- 文章标题
- 重庆市北碚区农业委员会2014年部门决算情况说明
- 索引号
- 11500109MB1573468E/2015-00176
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区农业农村委
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2015-09-02
- 发布日期
- 2015-09-02
- 有效性
- 有效
大中小
重庆市北碚区农业委员会2014年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门组成情况
北碚区农业委员会（北碚区统筹城乡综合配套改革办公室、农业综合开发办公室、救灾办）内设机构6个，分别为：党政办、财务科、政策法规科、生产发展科（信息科）、产业化办公室、科技教育科。下属部门14个，分别为：扶贫开发管理办公室、农业行政执法大队、花木产业管理站、农产品质量安全监督管理站、经济作物技术推广站、农业技术推广站、植保植检站、种子管理站、农村经营管理站、渔政渔港监督管理站（北碚胭脂鱼自然保护区管理处）、农业生态与农村能源办公室、农机监理站、北碚区畜牧兽医局（机关）、场管科。下属二级预算单位4个，即：重庆市北碚区畜牧兽医局（基层站）、重庆市北碚区江北良种场、重庆市北碚区江北蚕种场、重庆市北碚区农业科学研究所。
（二）部门职能
贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施；综合协调区级农村工作。承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品质量改善的责任；提出有关惠农政策建议；拟订全区新农村建设规划、计划和农业产业政策。承担完善农村经营管理体制的责任；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；负责农村耕地承包和承包合同管理；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。制定农业产业化经营的有关政策；指导大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调农业生产资料市场体系建设。牵头组织全区生态农业和农业可持续发展工作；负责转基因管理和农业生物安全管理；负责全区农村可再生能源的综合利用；参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境；负责渔政渔港监督管理。拟订农业科技教育发展规划，实施科教兴农战略；组织农业科技成果的推广；负责农业成人教育、农民职业教育工作；组织农业植物新品种的保护工作；负责农业中级专业技术职称和农民技术职称的评审工作。承担农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平的责任；拟订农产品质量安全发展战略、规划、计划并组织实施；组织实施农业无公害农产品、绿色食品、有机食品的开发、申报、质量监督和管理工作；实施农业名牌战略。负责全区动植物内检（不含森林植物内检）和动物防疫工作；发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药（渔药）药政工作。负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理；承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；负责依法实施农业机械安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。负责统筹管理全区农业综合开发工作。负责统筹协调和组织实施全区农村扶贫开发工作。负责全区抗灾救灾工作。承办区委、区政府交办的其他各项工作。
二、部门决算情况说明
（一）2014年收入支出决算总体情况说明
2014年部门决算收入和支出均为11150.56万元。
（二）2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款收入和支出均为11150.56万元。
（三）2014年政府性基金收支决算情况说明
2014年部门政府性基金决算收入和支出均为3.47万元。
三、“三公”经费情况说明
2014年“三公”经费决算总额为132.26万元，与预算相比减少0.94万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费20.32万元，与预算相比减少0.83万元，原因为公务接待减少，机关及下属单位各类公务接待95批次，782人。
（三）公务用车购置及运行维护费111.94万元，与预算相比减少0.11万元，原因为公务用车运行维护减少。
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 |
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一、财政拨款（不含政府性基金） |
11,150.56 |
一、社会保障和就业支出 |
1,168.19 |
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二、上级补助收入 |
- |
行政事业单位离退休 |
1,168.19 |
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三、事业收入 |
- |
归口管理的行政单位离退休 |
220.69 |
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四、经营收入 |
- |
事业单位离退休 |
947.50 |
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五、附属单位上缴收入 |
- |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
235.54 |
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|
六、其他收入 |
- |
医疗保障 |
235.54 |
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|
行政单位医疗 |
33.61 |
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|
|
事业单位医疗 |
105.24 |
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|
|
公务员医疗补助 |
96.68 |
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|
|
三、节能环保支出 |
85.22 |
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|
退耕还林 |
85.22 |
|||||||||||||||
|
|
|
其他退耕还林支出 |
85.22 |
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|
|
|
四、农林水支出 |
9,283.49 |
|||||||||||||||
|
|
|
农业 |
7,037.06 |
|||||||||||||||
|
|
|
行政运行 |
543.78 |
|||||||||||||||
|
|
|
一般行政事务管理 |
151.59 |
|||||||||||||||
|
|
|
事业运行 |
1,345.18 |
|||||||||||||||
|
|
|
技术推广 |
383.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
病虫害控制 |
152.14 |
|||||||||||||||
|
|
|
农产品质量安全 |
256.51 |
|||||||||||||||
|
|
|
执法监管 |
40.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
统计监测与信息服务 |
31.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
农业行业业务管理 |
10.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
灾害救助 |
70.00 |
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|
|
|
农业生产资料与技术补贴 |
264.50 |
|||||||||||||||
|
|
|
农业组织化与产业化经营 |
332.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
农村公益事业 |
20.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
农业资源保护与利用 |
68.42 |
|||||||||||||||
|
|
|
农资综合补贴 |
1,415.84 |
|||||||||||||||
|
|
|
石油价格改革对渔业的补贴 |
54.99 |
|||||||||||||||
|
|
|
其他农业支出 |
1,898.12 |
|||||||||||||||
|
|
|
扶贫 |
436.43 |
|||||||||||||||
|
|
|
一般行政管理事务 |
8.24 |
|||||||||||||||
|
|
|
农村基础设施建设 |
55.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
生产发展 |
79.24 |
|||||||||||||||
|
|
|
其他扶贫支出 |
293.95 |
|||||||||||||||
|
|
|
农业综合开发 |
96.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
土地治理 |
96.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
农村综合改革 |
50.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
对村级一事一议的补助 |
50.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
其他农林水支出 |
1,664.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
其他农林水支出 |
1,664.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
五、商业服务业等支出 |
8.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
商业流通事务 |
8.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
其他商业流通事务支出 |
8.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
六、住房保障支出 |
338.13 |
|||||||||||||||
|
|
|
住房改革支出 |
338.13 |
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|
|
|
住房公积金 |
158.60 |
|||||||||||||||
|
|
|
购房补贴 |
179.53 |
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|
|
|
七、粮油物资储备支出 |
32.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
粮油事务 |
32.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
粮食风险基金 |
32.00 |
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|
本年收入合计 |
11,150.56 |
本年支出合计 |
11,150.56 |
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|
用事业基金弥补收支差额 |
- |
结余分配 |
- |
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|
年初结转和结余 |
- |
年末结转和结余 |
- |
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|
合计 |
11,150.56 |
合计 |
11,150.56 |
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 |
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|
类 |
款 |
项 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
合 计 |
11,150.56 |
3,630.81 |
7,519.75 |
|||||||||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,168.19 |
1,168.19 |
- |
||||||||||||
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,168.19 |
1,168.19 |
- |
||||||||||||
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
220.69 |
220.69 |
- |
||||||||||||
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
947.50 |
947.50 |
- |
||||||||||||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
235.54 |
235.54 |
- |
||||||||||||
|
|
05 |
|
医疗保障 |
235.54 |
235.54 |
- |
||||||||||||
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
33.61 |
33.61 |
- |
||||||||||||
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
105.24 |
105.24 |
- |
||||||||||||
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
96.68 |
96.68 |
- |
||||||||||||
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
85.22 |
- |
85.22 |
||||||||||||
|
|
06 |
|
退耕还林 |
85.22 |
- |
85.22 |
||||||||||||
|
|
|
99 |
其他退耕还林支出 |
85.22 |
- |
85.22 |
||||||||||||
|
213 |
|
|
农林水支出 |
9,283.49 |
1,888.96 |
7,394.53 |
||||||||||||
|
|
01 |
|
农业 |
7,037.06 |
1,888.96 |
5,148.10 |
||||||||||||
|
|
|
01 |
行政运行 |
543.78 |
543.78 |
- |
||||||||||||
|
|
|
02 |
一般行政事务管理 |
151.59 |
- |
151.59 |
||||||||||||
|
|
|
04 |
事业运行 |
1,345.18 |
1,345.18 |
- |
||||||||||||
|
|
|
06 |
技术推广 |
383.00 |
- |
383.00 |
||||||||||||
|
|
|
08 |
病虫害控制 |
152.14 |
- |
152.14 |
||||||||||||
|
|
|
09 |
农产品质量安全 |
256.51 |
- |
256.51 |
||||||||||||
|
|
|
10 |
执法监管 |
40.00 |
- |
40.00 |
||||||||||||
|
|
|
11 |
统计监测与信息服务 |
31.00 |
- |
31.00 |
||||||||||||
|
|
|
12 |
农业行业业务管理 |
10.00 |
- |
10.00 |
||||||||||||
|
|
|
19 |
灾害救助 |
70.00 |
- |
70.00 |
||||||||||||
|
|
|
22 |
农业生产资料与技术补贴 |
264.50 |
- |
264.50 |
||||||||||||
|
|
|
24 |
农业组织化与产业化经营 |
332.00 |
- |
332.00 |
||||||||||||
|
|
|
26 |
农村公益事业 |
20.00 |
- |
20.00 |
||||||||||||
|
|
|
35 |
农业资源保护与利用 |
68.42 |
- |
68.42 |
||||||||||||
|
|
|
47 |
农资综合补贴 |
1,415.84 |
- |
1,415.84 |
||||||||||||
|
|
|
48 |
石油价格改革对渔业的补贴 |
54.99 |
- |
54.99 |
||||||||||||
|
|
|
99 |
其他农业支出 |
1,898.12 |
- |
1,898.12 |
||||||||||||
|
|
05 |
|
扶贫 |
436.43 |
- |
436.43 |
||||||||||||
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
8.24 |
- |
8.24 |
||||||||||||
|
|
|
04 |
农村基础设施建设 |
55.00 |
- |
55.00 |
||||||||||||
|
|
|
05 |
生产发展 |
79.24 |
- |
79.24 |
||||||||||||
|
|
|
99 |
其他扶贫支出 |
293.95 |
- |
293.95 |
||||||||||||
|
|
06 |
|
农业综合开发 |
96.00 |
- |
96.00 |
||||||||||||
|
|
|
02 |
土地治理 |
96.00 |
- |
96.00 |
||||||||||||
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
50.00 |
- |
50.00 |
||||||||||||
|
|
|
01 |
对村级一事一议的补助 |
50.00 |
- |
50.00 |
||||||||||||
|
|
99 |
|
其他农林水支出 |
1,664.00 |
- |
1,664.00 |
||||||||||||
|
|
|
99 |
其他农林水支出 |
1,664.00 |
- |
1,664.00 |
||||||||||||
|
216 |
|
|
商业服务业等支出 |
8.00 |
- |
8.00 |
||||||||||||
|
|
02 |
|
商业流通事务 |
8.00 |
- |
8.00 |
||||||||||||
|
|
|
99 |
其他商业流通事务支出 |
8.00 |
- |
8.00 |
||||||||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
338.13 |
338.13 |
- |
||||||||||||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
338.13 |
338.13 |
- |
||||||||||||
|
|
|
01 |
住房公积金 |
158.60 |
158.60 |
- |
||||||||||||
|
|
|
03 |
购房补贴 |
179.53 |
179.53 |
- |
||||||||||||
|
222 |
|
|
粮油物资储备支出 |
32.00 |
- |
32.00 |
||||||||||||
|
|
01 |
|
粮油事务 |
32.00 |
- |
32.00 |
||||||||||||
|
|
|
15 |
粮食风险基金 |
32.00 |
- |
32.00 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
本年政府性基金 |
本年政府性基金财政拨款支出 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
|
|
|
|
合计 |
3.47 |
3.47 |
- |
3.47 | |||||||||||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
3.47 |
3.47 |
- |
3.47 | |||||||||||
|
|
11 |
|
农业土地开发资金支出 |
3.47 |
3.47 |
- |
3.47 | |||||||||||
|
|
|
00 |
农业土地开发资金支出 |
3.47 |
3.47 |
- |
3.47 | |||||||||||
重庆市北碚区人民政府