• 文章标题
  • 中共重庆市北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2015年部门决算情况说明
  • 索引号
  • 11500109MB1573468E/2016-00184
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区农业农村委
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2016-09-29
  • 发布日期
  • 2016-09-29
  • 有效性
  • 有效

中共重庆市北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2015年部门决算情况说明



一、单位基本情况

(一)单位职能

中共重庆市北碚区委农村工作委员会:贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、区委的决议、决定;协调指导和督促检查全区农业、林业、水利、供销等农村工作系统的工作,保证党在农村各项方针、政策的贯彻执行。负责农业、林业、水利、供销等农村工作系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设;配合区委组织部抓好农村基层党组织建设。贯彻党的干部路线、方针和政策;协助区委及区委组织部管理农村工作系统领导班子和领导干部。负责指导农村工作系统党的宣传思想工作和精神文明建设;负责农委系统干部、党员及职工的思想政治教育。负责全区农业和农村工作政策研究,及时向区委提出新农村建设、农村改革和发展的政策性建议。负责农村工作系统知识分子、统战、民族、宗教工作。负责本单位干部人事管理和离退休人员管理工作,指导农村工作系统做好离退休人员管理工作。区委交办的其他工作。

重庆市北碚区农业委员会:贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策;拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施;综合协调区级农村工作。承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品质量改善的责任;提出有关惠农政策建议;拟订全区新农村建设规划、计划和农业产业政策。承担完善农村经营管理体制的责任;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;负责农村耕地承包和承包合同管理;指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。制定农业产业化经营的有关政策;指导大宗农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;组织协调农业生产资料市场体系建设。牵头组织全区生态农业和农业可持续发展工作;负责转基因管理和农业生物安全管理;负责全区农村可再生能源的综合利用;参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作;依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理;负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境;负责渔政渔港监督管理。拟订农业科技教育发展规划,实施科教兴农战略;组织农业科技成果的推广;负责农业成人教育、农民职业教育工作;组织农业植物新品种的保护工作;负责农业中级专业技术职称和农民技术职称的评审工作。承担农产品和农业生产资料的质量安全监管,提升农产品质量安全水平的责任;拟订农产品质量安全发展战略、规划、计划并组织实施;组织实施农业无公害农产品、绿色食品、有机食品的开发、申报、质量监督和管理工作;实施农业名牌战略。负责全区动植物内检(不含森林植物内检)和动物防疫工作;发布疫情并组织扑灭;负责兽医医政、兽药(渔药)药政工作。负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理;承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议;引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;负责依法实施农业机械安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。负责所属事业单位国有资产管理,按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。负责统筹管理全区农业综合开发工作。负责统筹协调和组织实施全区农村扶贫开发工作。承办区委、区政府交办的其他各项工作。

(二)机构设置

区委农工委设1个内设机构:农村工作指导科。北碚区农业委员会(农业综合开发办公室)内设机构6个,分别为:党政办、监察室、财务科、政策法规科、产业化办公室、科技教育信息科。下属部门13个,分别为:扶贫开发管理办公室、农业行政执法大队、花木产业管理站、农产品质量安全中心、经济作物技术推广站(挂蔬菜站牌子)、农业技术推广站、植保植检站、种子管理站、农村经营管理站、渔政渔港监督管理站(挂北碚胭脂鱼自然保护区管理处、区水产站牌子)、农业生态与农村能源办公室(挂北碚区农业环境监测站牌子)、农机监理站、北碚区畜牧兽医局(机关)(挂北碚区动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心牌子)。下属二级预算单位4个,即:重庆市北碚区畜牧兽医局(基层站)、重庆市北碚区江北良种场、重庆市北碚区江北蚕种场、重庆市北碚区农业科学研究所。

二、部门决算情况说明

(一)单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况

2015年部门决算收入数为14255.1万元,支出数为14553.8万元,超支部分为使用以前年度结转资金以及下属事业单位用事业基金弥补收支差;决算收入数与上年相比增加3104.5万元,原因为市级以上转移支付预算增加;决算支出数与上年相比增加3403.2万元,原因为市级以上转移支付支出增加;年末结转和结余数-461.4万元为下属单位改制前历年形成亏损。

(二)机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费为393.5万元;2015年末国有资产占用情况为车辆数20辆,其中:一般公务用车12辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车3辆。

三、“三公”经费情况说明  

2015年“三公”经费决算总额为131.7万元,与上年决算相比减少0.6万元。其中:

(一)因公出国(境)费4.8万元,与上年决算相比增加4.8万元,原因为上级部门临时组织赴台考察学习支出。

(二)公务接待费17.4万元,与上年决算相比减少2.9万元,机关及下属单位各类公务接待168批次,713人次,人均0.02万元。

(三)公务用车购置及运行维护费109.5万元,本年公务车保有量为20辆,车均费用为5.5万元,务用车购置及运行维护费总额与上年决算相比减少2.4万元,原因为公务用车运行维护减少。

重庆市北碚区农业委员会2015年收入支出决算总表



公开01表



单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 14,255.1 一、一般公共服务支出
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出 1,601.5


九、医疗卫生与计划生育支出 309.8


十、节能环保支出 653.1


十一、城乡社区支出 350.1


十二、农林水支出 11,243.2


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出 368.1


二十、粮油物资储备支出 28.0


二十一、其他支出


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出
本年收入合计 14,255.1 本年支出合计 14,553.8
用事业基金弥补收支差额 1.1 结余分配 -  
年初结转和结余 -163.8 年末结转和结余 -461.4
合计 14,092.4 合计 14,092.4


重庆市北碚区农业委员会2015年收入决算表








公开02表








单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 14,255.1 14,255.1




208 社会保障和就业支出 1,601.6 1,601.6




20805 行政事业单位离退休 1,601.6 1,601.6




2080501 归口管理的行政单位离退休 242.2 242.2




2080502 事业单位离退休 1,359.4 1,359.4




210 医疗卫生与计划生育支出 309.8 309.8




21005 医疗保障 289.8 289.8




2100501 行政单位医疗 40.8 40.8




2100502 事业单位医疗 153.2 153.2




2100503 公务员医疗补助 95.8 95.8




21010 食品和药品监督管理事务 20.0 20.0




2101016 食品安全事务 20.0 20.0




211 节能环保支出 653.1 653.1




21104 自然生态保护 207.3 207.3




2110402 农村环境保护 207.3 207.3




21106 退耕还林 445.8 445.8




2110699 其他退耕还林支出 445.8 445.8




212 城乡社区支出 350.1 350.1




21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 350.1 350.1




2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 350.1 350.1




213 农林水支出 10,944.5 10,944.5




21301 农业 6,601.4 6,601.4




2130101 行政运行 616.2 616.2




2130104 事业运行 1,862.3 1,862.3




2130106 科技转化与推广服务 418.9 418.9




2130108 病虫害控制 54.1 54.1




2130109 农产品质量安全 41.9 41.9




2130110 执法监管 37.2 37.2




2130111 统计监测与信息服务 10.0 10.0




2130112 农业行业业务管理 156.3 156.3




2130122 农业生产资料与技术补贴 163.3 163.3




2130124 农业组织化与产业化经营 1,468.0 1,468.0




2130135 农业资源保护修复与利用 120.5 120.5




2130147 农资综合补贴 1,007.9 1,007.9




2130148 石油价格改革对渔业的补贴 32.2 32.2




2130199 其他农业支出 612.6 612.6




21305 扶贫 364.3 364.3




2130502 一般行政管理事务 10.8 10.8




2130504 农村基础设施建设 35.0 35.0




2130505 生产发展 20.8 20.8




2130599 其他扶贫支出 297.8 297.8




21306 农业综合开发 1,330.3 1,330.3




2130602 土地治理 1,286.3 1,286.3




2130603 产业化经营 44.0 44.0




21307 农村综合改革 90.0 90.0




2130701 对村级一事一议的补助 90.0 90.0




21399 其他农林水支出 2,558.5 2,558.5




2139999 其他农林水支出 2,558.5 2,558.5




221 住房保障支出 368.1 368.1




22102 住房改革支出 368.1 368.1




2210201 住房公积金 169.3 169.3




2210203 购房补贴 198.8 198.8




222 粮油物资储备支出 28.0 28.0




22201 粮油事务 28.0 28.0




2220115 粮食风险基金 28.0 28.0





重庆市北碚区农业委员会2015年支出决算表







公开03表







单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 14,553.8 5,036.6 9,517.2


208 社会保障和就业支出 1,601.6 1,601.6 -  


20805 行政事业单位离退休 1,601.6 1,601.6 -  


2080501 归口管理的行政单位离退休 242.2 242.2 -  


2080502 事业单位离退休 1,359.4 1,359.4 -  


210 医疗卫生与计划生育支出 309.8 289.8 20.0


21005 医疗保障 289.8 289.8 -  


2100501 行政单位医疗 40.8 40.8 -  


2100502 事业单位医疗 153.2 153.2 -  


2100503 公务员医疗补助 95.8 95.8 -  


21010 食品和药品监督管理事务 20.0 -   20.0


2101016 食品安全事务 20.0 -   20.0


211 节能环保支出 653.1 -   653.1


21104 自然生态保护 207.3 -   207.3


2110402 农村环境保护 207.3 -   207.3


21106 退耕还林 445.8 -   445.8


2110699 其他退耕还林支出 445.8 -   445.8


212 城乡社区支出 350.1 -   350.1


21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 350.1 -   350.1


2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 350.1 -   350.1


213 农林水支出 11,243.2 2,777.2 8,466.0


21301 农业 6,900.1 2,777.2 4,122.9


2130101 行政运行 616.2 616.2 -  


2130104 事业运行 2,161.0 2,161.0 -  


2130106 科技转化与推广服务 418.9 -   418.9


2130108 病虫害控制 54.1 -   54.1


2130109 农产品质量安全 41.9 -   41.9


2130110 执法监管 37.2 -   37.2


2130111 统计监测与信息服务 10.0 -   10.0


2130112 农业行业业务管理 156.3 -   156.3


2130122 农业生产资料与技术补贴 163.3 -   163.3


2130124 农业组织化与产业化经营 1,468.0 -   1,468.0


2130135 农业资源保护修复与利用 120.5 -   120.5


2130147 农资综合补贴 1,007.9 -   1,007.9


2130148 石油价格改革对渔业的补贴 32.2 -   32.2


2130199 其他农业支出 612.6 -   612.6


21305 扶贫 364.3 -   364.3


2130502 一般行政管理事务 10.8 -   10.8


2130504 农村基础设施建设 35.0 -   35.0


2130505 生产发展 20.8 -   20.8


2130599 其他扶贫支出 297.8 -   297.8


21306 农业综合开发 1,330.3 -   1,330.3


2130602 土地治理 1,286.3 -   1,286.3


2130603 产业化经营 44.0 -   44.0


21307 农村综合改革 90.0 -   90.0


2130701 对村级一事一议的补助 90.0 -   90.0


21399 其他农林水支出 2,558.5 -   2,558.5


2139999 其他农林水支出 2,558.5 -   2,558.5


221 住房保障支出 368.1 368.1 -  


22102 住房改革支出 368.1 368.1 -  


2210201 住房公积金 169.3 169.3 -  


2210203 购房补贴 198.8 198.8 -  


222 粮油物资储备支出 28.0 -   28.0


22201 粮油事务 28.0 -   28.0


2220115 粮食风险基金 28.0 -   28.0




重庆市北碚区农业委员会2015年财政拨款收入支出决算总表





公开04表





单位:万元
收入 支出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 13,905.0 一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款 350.1 二、外交支出




三、国防支出




四、公共安全支出




五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出 1,601.5 1,601.5


九、医疗卫生与计划生育支出 309.8 309.8


十、节能环保支出 653.1 653.1


十一、城乡社区支出 350.1
350.1


十二、农林水支出 10,984.5 10,984.5


十三、交通运输支出 -  



十四、资源勘探信息等支出 -  



十五、商业服务业等支出 -  



十六、金融支出 -  



十七、援助其他地区支出 -  



十八、国土海洋气象等支出 -  



十九、住房保障支出 368.1 368.1


二十、粮油物资储备支出 28.0 28.0


二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计 14,255.1 本年支出合计 14,295.1
年初财政拨款结转和结余 40 年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款 40

二、政府性基金预算财政拨款


总计 14,295.1 总计 14,295.1


重庆市北碚区农业委员会2015年一般公共预算财政拨款支出决算表




公开05表




单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 决算数
合计 基本支出 项目支出
合  计 13,945.0 4,777.9 9,167.1
208 社会保障和就业支出 1,601.6 1,601.6
20805 行政事业单位离退休 1,601.6 1,601.6
2080501 归口管理的行政单位离退休 242.2 242.2
2080502 事业单位离退休 1,359.4 1,359.4
210 医疗卫生与计划生育支出 309.8 289.8 20.0
21005 医疗保障 289.8 289.8
2100501 行政单位医疗 40.8 40.8
2100502 事业单位医疗 153.2 153.2
2100503 公务员医疗补助 95.8 95.8
21010 食品和药品监督管理事务 20.0
20.0
2101016 食品安全事务 20.0
20.0
211 节能环保支出 653.1
653.1
21104 自然生态保护 207.3
207.3
2110402 农村环境保护 207.3
207.3
21106 退耕还林 445.8
445.8
2110699 其他退耕还林支出 445.8
445.8
213 农林水支出 10,984.5 2,518.5 8,466.0
21301 农业 6,641.4 2,518.5 4,122.9
2130101 行政运行 616.2 616.2
2130104 事业运行 1,902.3 1,902.3
2130106 科技转化与推广服务 418.9
418.9
2130108 病虫害控制 54.1
54.1
2130109 农产品质量安全 41.9
41.9
2130110 执法监管 37.2
37.2
2130111 统计监测与信息服务 10.0
10.0
2130112 农业行业业务管理 156.3
156.3
2130122 农业生产资料与技术补贴 163.3
163.3
2130124 农业组织化与产业化经营 1,468.0
1,468.0
2130135 农业资源保护修复与利用 120.5
120.5
2130147 农资综合补贴 1,007.9
1,007.9
2130148 石油价格改革对渔业的补贴 32.2
32.2
2130199 其他农业支出 612.6
612.6
21305 扶贫 364.3
364.3
2130502 一般行政管理事务 10.8
10.8
2130504 农村基础设施建设 35.0
35.0
2130505 生产发展 20.8
20.8
2130599 其他扶贫支出 297.8
297.8
21306 农业综合开发 1,330.3
1,330.3
2130602 土地治理 1,286.3
1,286.3
2130603 产业化经营 44.0
44.0
21307 农村综合改革 90.0
90.0
2130701 对村级一事一议的补助 90.0
90.0
21399 其他农林水支出 2,558.5
2,558.5
2139999 其他农林水支出 2,558.5
2,558.5
221 住房保障支出 368.1 368.1
22102 住房改革支出 368.1 368.1
2210201 住房公积金 169.3 169.3
2210203 购房补贴 198.8 198.8
222 粮油物资储备支出 28.0
28.0
22201 粮油事务 28.0
28.0
2220115 粮食风险基金 28.0
28.0



重庆市北碚区农业委员会一般公共预算财政拨款基本支出决算表




公开06表




单位:万元
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 2015年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 4777.9 4270.6 507.3
301 工资福利支出 1996.0 1996.0
30101 基本工资 649.3 649.3
30102 津贴补贴 281.2 281.2
30103 奖金 32.8 32.8
30104 社会保障缴费 189.9 189.9
30107 绩效工资 476.6 476.6
30199 其他工资福利支出 366.2 366.2
302 商品和服务支出 500.4
500.4
30201 办公费 132.1
132.1
30202 印刷费 3.5
3.5
30203 咨询费 13.9
13.9
30204 手续费 0.3
0.3
30205 水费 1.0
1.0
30206 电费 9.1
9.1
30207 邮电费 25.8
25.8
30209 物业管理费 0.7
0.7
30211 差旅费 71.1
71.1
30212 因公出国(境)费用 3.0
3.0
30213 维修(护)费 4.6
4.6
30214 租赁费 0.2
0.2
30215 会议费 2.1
2.1
30216 培训费 5.5
5.5
30217 公务接待费 17.4
17.4
30218 专用材料费 1.9
1.9
30226 劳务费 16.9
16.9
30227 委托业务费 1.3
1.3
30228 工会经费 27.3
27.3
30229 福利费 28.0
28.0
30231 公务用车运行维护费 109.5
109.5
30299 其他商品和服务支出 25.2
25.2
303 对个人和家庭的补助 2274.6 2274.6
30302 退休费 1365.3 1365.3
30304 抚恤金 21.7 21.7
30305 生活补助 304.0 304.0
30307 医疗费 111.4 111.4
30311 住房公积金 233.5 233.5
30313 购房补贴 198.8 198.8
30399 其他对个人和家庭的补助支出 39.9 39.9
310 其他资本性支出 6.9
6.9
31002 办公设备购置 6.9
6.9


重庆市北碚区农业委员会2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开07表







单位:万元
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计
350.1 350.1
350.1
212 城乡社区支出
350.1 350.1
350.1
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
350.1 350.1
350.1
2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
350.1 350.1
350.1



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