- 文章标题
- 中共重庆市北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2016年部门决算情况说明
- 索引号
- 11500109MB1573468E/2017-00188
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区农业农村委
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2017-10-13
- 发布日期
- 2017-10-13
- 有效性
- 有效
中共重庆市北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2016年部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职能
中共重庆市北碚区委农村工作委员会:贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、区委的决议、决定;协调指导和督促检查全区农业、林业、水利、供销等农村工作系统的工作,保证党在农村各项方针、政策的贯彻执行。负责农业、林业、水利、供销等农村工作系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设;配合区委组织部抓好农村基层党组织建设。贯彻党的干部路线、方针和政策;协助区委及区委组织部管理农村工作系统领导班子和领导干部。负责指导农村工作系统党的宣传思想工作和精神文明建设;负责农委系统干部、党员及职工的思想政治教育。负责全区农业和农村工作政策研究,及时向区委提出新农村建设、农村改革和发展的政策性建议。负责农村工作系统知识分子、统战、民族、宗教工作。负责本单位干部人事管理和离退休人员管理工作,指导农村工作系统做好离退休人员管理工作。区委交办的其他工作。
重庆市北碚区农业委员会:贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策;拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施;综合协调区级农村工作。承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品质量改善的责任;提出有关惠农政策建议;拟订全区新农村建设规划、计划和农业产业政策。承担完善农村经营管理体制的责任;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;负责农村耕地承包和承包合同管理;指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作;负责指导农村土地(含耕地、水域、滩涂)承包经营及有关合同管理、流转规范,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷等。制定农业产业化经营的有关政策;指导大宗农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;组织协调农业生产资料市场体系建设。贯彻执行国务院、市政府有关深化行政审批制度改革的法律、法规、规章和方针政策,负责组织、协调本部门行政审批服务工作。牵头组织全区生态农业和农业可持续发展工作;负责全区农业环境监测,农产品产地重金属监测治理,农业野生植物保护管理,农业面源污染防治,外来入侵生物防治;参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作;依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理;负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境;负责渔政渔港监督管理。负责制定全区农业信息化和农村电子商务发展规划;指导全区农业信息系统建设;负责农业和农村经济技术信息的采集、加工,定期发布农业和农村经济信息及宣传报道;负责信息技术的推广和农业信息资源的开发利用;负责农产品电子商务市场主体的培育、平台建设、品牌打造;指导电子商务大数据在农业生产、加工、流通等环节的推广应用。负责制定农业科技教育发展规划;牵头协调农业教育、科教兴农工作,指导农业技术服务体系建设;负责农民技术职称评定,牵头开展农村实用人才相关工作;组织实施农业新产品、新技术示范推广;组织农业植物新品种保护工作;负责转基因管理和农业生物安全管理;指导农业生态环境保护和可再生能源建设工作;负责编制全区农产品质量安全发展规划并组织实施;负责全区农产品质量安全综合监管;负责农产品质量安全的教育培训、技术推广和信息发布;负责农产品质量安全突发事件应急处置;指导无公害农产品、绿色食品和有机农产品管理工作。负责全区动植物内检(不含森林植物内检)和动物防疫工作;发布疫情并组织扑灭;负责兽医医政、兽药(渔药)药政工作。负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理;承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议;引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;负责依法实施农业机械安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。负责所属事业单位国有资产管理,按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。负责统筹管理全区农业综合开发工作。负责统筹协调和组织实施全区农村扶贫开发工作。承办区委、区政府交办的其他各项工作。
另,区纪委驻区农委纪检组,负责督促驻在部门和所监管部门领导班子落实全面从严治党主体责任,履行党风廉政建设的监督责任;检查驻在部门和所监管部门领导班子及成员遵守党章和其他党内法规,贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守政治纪律和政治规矩,以及贯彻执行民主集中制、选拔干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况,发现重要问题向区纪委及时报告;受理对驻在部门和所监管部门党组织和党员干部的检举、控告,做好党组织干部违纪线索的排查工作;经区纪委批准,初步核实驻在部门和所监管部门党组织、党员干部的问题线索,参与调查驻在部门和所监管部门党组织、党员干部违反党纪的案件;对驻在部门和所监管部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的、提出问责建议;承办区纪委交办的其他事项,负责纪检组自身干部的日常管理和监督。
(二)机构设置
区委农工委设1个内设机构:农村工作指导科。区农委(农业综合开发办公室)内设机构6个,分别为:党政办、财务科、政策法规科(挂行政审批服务科牌子)、农业产业化办公室、农业信息化与农村电子商务发展科、科技教育与农产品质量安全监管科。下属部门13个,分别为:区农业行政执法大队、区农村经营管理站、区渔政渔港监督管理站(挂北碚胭脂鱼自然保护区管理处、区水产站牌子)、区种子管理站、区农机监理站、区畜牧兽医局(机关)(挂北碚区动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心牌子)、区扶贫开发管理办公室、区花木产业管理站、区农产品质量安全中心、区经济作物技术推广站(挂蔬菜站牌子)、区农业技术推广站、区植物保护植物检疫站、区农业生态与农村能源办公室(挂北碚区农业环境监测站牌子)。下属二级预算单位4个,即:北碚区畜牧兽医局(基层站)、北碚区江北良种场、北碚区江北蚕种场、北碚区农业科学研究所。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计12838.1万元,支出总计11431.7万元。与2015年决算数相比,收入减少1254.3万元,下降8.9%,主要原因是2016年市级特色效益农业项目资金、区级特色效益农业项目资金等预算减少。支出减少3122.1万元,下降21.45%,主要原因是特色效益农业等农业项目支出减少。
本部门2016年度收入合计12612.9万元,其中:财政拨款收入12612.9万元,占100%。
本部门2016年度支出合计11431.7万元,其中:基本支出4992.4万元,占43.67%;项目支出6439.3万元,占56.33%。
本部门2016年度年末结转和结余1406.4万元,较上年增加1867.79万元,主要原因:一是由于2016年农业综合开发土地治理项目由于受项目实施程序影响当年未发生支出而产生结转;二是由于下属三个二级预算单位会计制度由企业会计制度调整为事业单位会计制度时将以前年度企业经营负结余进行了会计调整。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入12612.9万元,较上年决算数减少1642.2万元,下降11.52%。主要原因是2016年市级特色效益农业项目资金、区级特色效益农业项目资金等预算减少。较年初预算数增加4247.8万元,增长50.78%。主要原因是年初预算数主要为区本级财力安排支出,而市级以上农业专项转移支付一般视情况在年中追加预算。
本部门2016年度财政拨款支出11387.3万元,较上年决算数减少2907.8万元,下降20.34%。主要原因是市级以上农业专项转移支付减少。较年初预算数增加3022.2万元,增长36.13%。主要原因是:一方面部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;另一方面市级以上农业专项转移支付年中追加预算,从而增加支出。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出1628.1万元,占14.3%,较年初预算数增加370.3万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加了退休人员2015度健康休养费预算支出和2016年退休人员退休待遇调整增加预算支出;医疗卫生与计划生育支出353.6万元,占3.11%,较年初预算数持平;节能环保支出254.5万元,占2.23%,较年初预算数增加237.5万元,决算数大于年初预算数,主要原因是巩固退耕还林项目部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;城乡社区支出158.5万元,占1.39%,较年初预算数增加158.5万元,决算数大于年初预算数,主要原因是农业综合开发土地治理项目和贫困村整村脱贫项目部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;农林水支出8636.3万元,占75.84%,较年初预算数增加2076.1万元,决算数大于年初预算数,主要原因:一是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决;二是市级以上农业专项转移支付年中追加预算,从而增加支出;三是根据政策年中调整在职人员待遇增加支出。住房保障支出356.3万元,占3.13%,较年初预算数增加179.7万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加住房补贴预算增加支出。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出4948万元。其中:人员经费4213万元,较上年减少57.6万元,主要原因是人员减少所致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、住房补贴等。公用经费735万元,较上年增加227.7万元,主要原因是2016年部门工作任务增加、支出事项增多,加之物价上涨等导致公用经费支出增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计89.7万元,较年初预算数减少47万元,较上年支出数减少42万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减少公务用车11辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是严控因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加或减少0万元。
公务车购置费0万元,主要严格执行公务车管理规定,今年未安排公务车购置,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费72.7万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、农业生产指导、农业项目检查、农业行业业务管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、驾驶人员费用等,费用支出较年初预算数减少43.3万元,较上年支出数减少36.8万元,主要原因是我部门今年实施公车改革,减少公务用车11辆,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费17万元,主要用于接待国内其他省市农业部分到我单位学习调研农业农村工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.7万元,较上年支出数减少0.4万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况。
2016年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为20辆(2016年末本部门公务用车实际保有量为9辆,另有11辆2016年纳入车改范围,且于2016年6月底已上交区国资办,但截止年末国资办未批复资产未下账,因此年末账面上公务车保有量仍为20辆);国内公务接待166批次,941人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费180.66元,车均购置费0万元,车均维护费3.64万元(按年末保有量20辆计算)。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出475.5万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、维修维护费、公务车运行维护费、其他交通费用、差旅费、公务接待费等。机关运行经费较2015年增加82万元,增长20.84%,主要原因是办公费、邮电费、其他交通费、差旅费等增加,此外部分原因是由物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆20辆(2016年末本部门公务用车实际保有量为9辆,另有11辆2016年纳入车改范围,且于2016年6月底已上交区国资办,但截止年末国资办未批复资产未下账,因此年末车辆资产账面占有量为20辆),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额210.8万元,其中:政府采购货物支出93.9万元、政府采购工程支出1360.64万元、政府采购服务支出116.9万元。主要用于采购2016年基层农技推广体系改革与建设项目采购有机肥、2015和2016年渔业资源增殖放流项目鱼苗采购、2016年农业综合开发土地治理项目建设单位、2015年新型职业农民培育培训单位、2016年《话农点金》电视节目制作播放、胭脂鱼保护区数据库建设及保护区生态调查、2016年北碚区美丽乡村生态家园示范村规划实施技术等。
(四)预算绩效管理情况说明。
2016年,本部门编制绩效目标的项目1个,涉及支出预算24万元。开展绩效评价的项目1个,涉及支出24万元。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系电话:023-68212104
电子邮箱:374076609@qq.com
中共重庆市北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2016年收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 |
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
财政拨款收入 |
1 |
12,612.9 |
一般公共服务支出 |
28 |
0.0 |
上级补助收入 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
29 |
0.0 |
事业收入 |
3 |
0.0 |
国防支出 |
30 |
0.0 |
经营收入 |
4 |
0.0 |
公共安全支出 |
31 |
0.0 |
附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
教育支出 |
32 |
0.0 |
其他收入 |
6 |
0.0 |
科学技术支出 |
33 |
0.0 |
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
0.0 |
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
35 |
1,628.1 |
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
353.6 |
|
10 |
|
节能环保支出 |
37 |
254.5 |
|
11 |
|
城乡社区支出 |
38 |
158.5 |
|
12 |
|
农林水支出 |
39 |
8,680.8 |
|
13 |
|
交通运输支出 |
40 |
0.0 |
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
41 |
0.0 |
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
42 |
0.0 |
|
16 |
|
金融支出 |
43 |
0.0 |
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
44 |
0.0 |
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
45 |
0.0 |
|
19 |
|
住房保障支出 |
46 |
356.3 |
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
47 |
0.0 |
|
21 |
|
其他支出 |
48 |
0.0 |
|
22 |
|
债务还本支出 |
49 |
0.0 |
|
23 |
|
债务付息支出 |
50 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
12,612.9 |
本年支出合计 |
51 |
11,431.7 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
52 |
0.0 |
年初结转和结余 |
26 |
225.2 |
年末结转和结余 |
53 |
1,406.4 |
总计 |
27 |
12,838.1 |
总计 |
54 |
12,838.1 |
中共重庆市北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2016年收入决算表 | ||||||||||
|
|
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公开02表 | |
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金额单位:万元 | |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
12,612.9 |
12,612.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,628.1 |
1,628.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,543.8 |
1,543.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
260.9 |
260.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080502 |
事业单位离退休 |
1,282.8 |
1,282.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20815 |
自然灾害生活救助 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
44.3 |
44.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
44.3 |
44.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
353.6 |
353.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21005 |
医疗保障 |
353.6 |
353.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
47.7 |
47.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100502 |
事业单位医疗 |
211.5 |
211.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100503 |
公务员医疗补助 |
94.4 |
94.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
211 |
节能环保支出 |
254.5 |
254.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21106 |
退耕还林 |
254.5 |
254.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2110699 |
其他退耕还林支出 |
254.5 |
254.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
212 |
城乡社区支出 |
158.5 |
158.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
158.5 |
158.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
158.5 |
158.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
213 |
农林水支出 |
9,861.9 |
9,861.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21301 |
农业 |
6,535.4 |
6,535.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130101 |
行政运行 |
725.3 |
725.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130104 |
事业运行 |
1,924.7 |
1,924.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
328.5 |
328.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130108 |
病虫害控制 |
54.0 |
54.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130109 |
农产品质量安全 |
41.5 |
41.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130110 |
执法监管 |
43.0 |
43.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130112 |
农业行业业务管理 |
92.3 |
92.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1,607.8 |
1,607.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
155.0 |
155.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130125 |
农产品加工与促销 |
26.0 |
26.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
23.8 |
23.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130199 |
其他农业支出 |
1,513.6 |
1,513.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21305 |
扶贫 |
166.7 |
166.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130505 |
生产发展 |
13.3 |
13.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130599 |
其他扶贫支出 |
153.3 |
153.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21306 |
农业综合开发 |
2,773.1 |
2,773.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130602 |
土地治理 |
2,773.1 |
2,773.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21307 |
农村综合改革 |
77.0 |
77.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
77.0 |
77.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21399 |
其他农林水支出 |
309.7 |
309.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2139999 |
其他农林水支出 |
309.7 |
309.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
221 |
住房保障支出 |
356.3 |
356.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
22102 |
住房改革支出 |
356.3 |
356.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210201 |
住房公积金 |
176.6 |
176.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210203 |
购房补贴 |
179.8 |
179.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
中共重庆市北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2016年支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
11,431.7 |
4,992.4 |
6,439.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,628.1 |
1,588.1 |
40.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,543.8 |
1,543.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
260.9 |
260.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2080502 |
事业单位离退休 |
1,282.8 |
1,282.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20815 |
自然灾害生活救助 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
44.3 |
44.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
44.3 |
44.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
353.6 |
353.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21005 |
医疗保障 |
353.6 |
353.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
47.7 |
47.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100502 |
事业单位医疗 |
211.5 |
211.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2100503 |
公务员医疗补助 |
94.4 |
94.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
211 |
节能环保支出 |
254.5 |
0.0 |
254.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21106 |
退耕还林 |
254.5 |
0.0 |
254.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2110699 |
其他退耕还林支出 |
254.5 |
0.0 |
254.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
212 |
城乡社区支出 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
213 |
农林水支出 |
8,680.8 |
2,694.4 |
5,986.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21301 |
农业 |
6,653.2 |
2,694.4 |
3,958.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130101 |
行政运行 |
725.3 |
725.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130104 |
事业运行 |
1,969.1 |
1,969.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
328.5 |
0.0 |
328.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130108 |
病虫害控制 |
54.0 |
0.0 |
54.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130109 |
农产品质量安全 |
41.5 |
0.0 |
41.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130110 |
执法监管 |
43.0 |
0.0 |
43.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130112 |
农业行业业务管理 |
92.3 |
0.0 |
92.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1,607.8 |
0.0 |
1,607.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
155.0 |
0.0 |
155.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130125 |
农产品加工与促销 |
26.0 |
0.0 |
26.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
97.2 |
0.0 |
97.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130199 |
其他农业支出 |
1,513.6 |
0.0 |
1,513.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21305 |
扶贫 |
166.7 |
0.0 |
166.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130505 |
生产发展 |
13.3 |
0.0 |
13.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130599 |
其他扶贫支出 |
153.3 |
0.0 |
153.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21306 |
农业综合开发 |
1,474.1 |
0.0 |
1,474.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130602 |
土地治理 |
1,474.1 |
0.0 |
1,474.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21307 |
农村综合改革 |
77.0 |
0.0 |
77.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
77.0 |
0.0 |
77.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
21399 |
其他农林水支出 |
309.7 |
0.0 |
309.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2139999 |
其他农林水支出 |
309.7 |
0.0 |
309.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
221 |
住房保障支出 |
356.3 |
356.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
22102 |
住房改革支出 |
356.3 |
356.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210201 |
住房公积金 |
176.6 |
176.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
2210203 |
购房补贴 |
179.8 |
179.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
中共重庆市北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |
收 入 |
支 出 | ||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,454.4 |
一般公共服务支出 |
29 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
158.5 |
外交支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
3 |
|
国防支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
4 |
|
公共安全支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
5 |
|
教育支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
6 |
|
科学技术支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
36 |
1,628.1 |
1,628.1 |
0.0 |
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
353.6 |
353.6 |
0.0 |
|
10 |
|
节能环保支出 |
38 |
254.5 |
254.5 |
0.0 |
|
11 |
|
城乡社区支出 |
39 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
|
12 |
|
农林水支出 |
40 |
8,636.3 |
8,636.3 |
0.0 |
|
13 |
|
交通运输支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
16 |
|
金融支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
19 |
|
住房保障支出 |
47 |
356.3 |
356.3 |
0.0 |
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
21 |
|
其他支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
22 |
|
债务还本支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
23 |
|
债务付息支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
本年收入合计 |
24 |
12,612.9 |
本年支出合计 |
52 |
11,387.3 |
11,228.8 |
158.5 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
73.4 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
1,299.0 |
1,299.0 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
73.4 |
|
54 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
55 |
|
|
|
总计 |
28 |
12,686.3 |
总计 |
56 |
12,686.3 |
12,527.8 |
158.5 |
中共重庆市北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
11,228.8 |
4,948.0 |
6,280.9 | |||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,628.1 |
1,588.1 |
40.0 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,543.8 |
1,543.8 |
0.0 | ||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
260.9 |
260.9 |
0.0 | ||
2080502 |
事业单位离退休 |
1,282.8 |
1,282.8 |
0.0 | ||
20815 |
自然灾害生活救助 |
40.0 |
0.0 |
40.0 | ||
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
40.0 |
0.0 |
40.0 | ||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
44.3 |
44.3 |
0.0 | ||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
44.3 |
44.3 |
0.0 | ||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
353.6 |
353.6 |
0.0 | ||
21005 |
医疗保障 |
353.6 |
353.6 |
0.0 | ||
2100501 |
行政单位医疗 |
47.7 |
47.7 |
0.0 | ||
2100502 |
事业单位医疗 |
211.5 |
211.5 |
0.0 | ||
2100503 |
公务员医疗补助 |
94.4 |
94.4 |
0.0 | ||
211 |
节能环保支出 |
254.5 |
0.0 |
254.5 | ||
21106 |
退耕还林 |
254.5 |
0.0 |
254.5 | ||
2110699 |
其他退耕还林支出 |
254.5 |
0.0 |
254.5 | ||
213 |
农林水支出 |
8,636.3 |
2,650.0 |
5,986.3 | ||
21301 |
农业 |
6,608.8 |
2,650.0 |
3,958.8 | ||
2130101 |
行政运行 |
725.3 |
725.3 |
0.0 | ||
2130104 |
事业运行 |
1,924.7 |
1,924.7 |
0.0 | ||
2130106 |
科技转化与推广服务 |
328.5 |
0.0 |
328.5 | ||
2130108 |
病虫害控制 |
54.0 |
0.0 |
54.0 | ||
2130109 |
农产品质量安全 |
41.5 |
0.0 |
41.5 | ||
2130110 |
执法监管 |
43.0 |
0.0 |
43.0 | ||
2130112 |
农业行业业务管理 |
92.3 |
0.0 |
92.3 | ||
2130122 |
农业生产支持补贴 |
1,607.8 |
0.0 |
1,607.8 | ||
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
155.0 |
0.0 |
155.0 | ||
2130125 |
农产品加工与促销 |
26.0 |
0.0 |
26.0 | ||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
97.2 |
0.0 |
97.2 | ||
2130199 |
其他农业支出 |
1,513.6 |
0.0 |
1,513.6 | ||
21305 |
扶贫 |
166.7 |
0.0 |
166.7 | ||
2130505 |
生产发展 |
13.3 |
0.0 |
13.3 | ||
2130599 |
其他扶贫支出 |
153.3 |
0.0 |
153.3 | ||
21306 |
农业综合开发 |
1,474.1 |
0.0 |
1,474.1 | ||
2130602 |
土地治理 |
1,474.1 |
0.0 |
1,474.1 | ||
21307 |
农村综合改革 |
77.0 |
0.0 |
77.0 | ||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
77.0 |
0.0 |
77.0 | ||
21399 |
其他农林水支出 |
309.7 |
0.0 |
309.7 | ||
2139999 |
其他农林水支出 |
309.7 |
0.0 |
309.7 | ||
221 |
住房保障支出 |
356.3 |
356.3 |
0.0 | ||
22102 |
住房改革支出 |
356.3 |
356.3 |
0.0 | ||
2210201 |
住房公积金 |
176.6 |
176.6 |
0.0 | ||
2210203 |
购房补贴 |
179.8 |
179.8 |
0.0 |
中共重庆市北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
合 计 |
4,948.0 |
4,213.0 |
735.0 | |
301 |
工资福利支出 |
2,215.3 |
2,215.3 |
0.0 |
30101 |
基本工资 |
655.3 |
655.3 |
0.0 |
30102 |
津贴补贴 |
227.3 |
227.3 |
0.0 |
30103 |
奖金 |
30.3 |
30.3 |
0.0 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
307.3 |
307.3 |
0.0 |
30107 |
绩效工资 |
532.6 |
532.6 |
0.0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
462.4 |
462.4 |
0.0 |
302 |
商品和服务支出 |
734.2 |
0.0 |
734.2 |
30201 |
办公费 |
163.3 |
0.0 |
163.3 |
30202 |
印刷费 |
3.2 |
0.0 |
3.2 |
30203 |
咨询费 |
2.3 |
0.0 |
2.3 |
30204 |
手续费 |
0.2 |
0.0 |
0.2 |
30205 |
水费 |
1.2 |
0.0 |
1.2 |
30206 |
电费 |
11.1 |
0.0 |
11.1 |
30207 |
邮电费 |
25.7 |
0.0 |
25.7 |
30209 |
物业管理费 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
30211 |
差旅费 |
133.8 |
0.0 |
133.8 |
30213 |
维修(护)费 |
8.1 |
0.0 |
8.1 |
30214 |
租赁费 |
1.3 |
0.0 |
1.3 |
30215 |
会议费 |
0.4 |
0.0 |
0.4 |
30216 |
培训费 |
3.1 |
0.0 |
3.1 |
30217 |
公务接待费 |
17.0 |
0.0 |
17.0 |
30218 |
专用材料费 |
3.3 |
0.0 |
3.3 |
30226 |
劳务费 |
12.1 |
0.0 |
12.1 |
30228 |
工会经费 |
32.0 |
0.0 |
32.0 |
30229 |
福利费 |
39.5 |
0.0 |
39.5 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
72.7 |
0.0 |
72.7 |
30239 |
其他交通费用 |
25.0 |
0.0 |
25.0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
177.6 |
0.0 |
177.6 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,997.7 |
1,997.7 |
0.0 |
30302 |
退休费 |
1,393.4 |
1,393.4 |
0.0 |
30304 |
抚恤金 |
43.0 |
43.0 |
0.0 |
30305 |
生活补助 |
42.6 |
42.6 |
0.0 |
30307 |
医疗费 |
94.8 |
94.8 |
0.0 |
30311 |
住房公积金 |
244.0 |
244.0 |
0.0 |
30313 |
购房补贴 |
179.8 |
179.8 |
0.0 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
310 |
其他资本性支出 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
31002 |
办公设备购置 |
0.8 |
0.0 |
0.8 |
中共重庆市北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 | |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.0 |
158.5 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
0.0 | |||
212 |
城乡社区支出 |
0.0 |
158.5 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
0.0 | ||
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
158.5 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
0.0 | ||
2121100 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.0 |
158.5 |
158.5 |
0.0 |
158.5 |
0.0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
中共重庆市北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
475.5 |
(一)支出合计 |
136.7 |
89.7 |
(一)行政单位 |
475.5 |
1.因公出国(境)费 |
0.0 |
0.0 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.0 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
116.0 |
72.7 |
|
|
(1)公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
(2)公务用车运行维护费 |
116.0 |
72.7 |
(一)车辆数合计(辆) |
20 |
3.公务接待费 |
20.7 |
17.0 |
1.部级领导干部用车 |
0 |
(1)国内接待费 |
20.7 |
17.0 |
2.一般公务用车 |
14 |
其中:外事接待费 |
0.0 |
0.0 |
3.一般执法执勤用车 |
6 |
(2)国(境)外接待费 |
0.0 |
0.0 |
4.特种专业技术用车 |
0 |
(二)相关统计数 |
──── |
──── |
5.其他用车 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
──── |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
──── |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
──── |
0 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
──── |
20 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
──── |
166 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
──── |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
──── |
941 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
──── |
0 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
──── |
0 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
──── |
0 |
|
|