• 文章标题
  • 重庆市北碚区畜牧水产技术推广中心2020年度部门决算情况说明
  • 索引号
  • 11500109MB1573468E/2021-00211
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区农业农村委
  • 主题分类
  • 农业、畜牧业、渔业
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2021-10-28
  • 发布日期
  • 2021-10-28
  • 有效性
  • 有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

本单位职能职责主要为:承担动物疫情调查、监测、报告,动物疫病预防和控制、检测监测、诊断治疗等工作,承担畜牧生产(含畜禽良种引进)技术指导和推广、兽医技术指导和推广、水产养殖(含疾病诊疗)技术指导和推广;负责畜牧水产业生产情况调查等工作;完成区农业农村委交办的其他工作。

(二)机构设置

区畜牧水产技术推广中心为区农业农村委下属的正科级全额拨款公益一类事业单位。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,394.58万元,支出总计1,394.58万元。收支较上年决算数增加80.85万元、 增长6.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,387.58万元,较上年决算数增加73.85万元,增长5.6%,主要原因是按规定正常调整人员经费增加。其中:财政拨款收入1,387.58万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余7.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,394.58万元,较上年决算数增加87.85万元,增长6.7%,主要原因是一方面财政拨款支出增加,另一方面年初财政拨款结转和结余当年实现支出增加。其中:基本支出1,394.58万元,占100%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少7.00万元,下降100%,主要原因是本年无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,394.58万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加80.85万元,增长6.2%。主要原因是按规定正常调整人员经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,387.58万元,较上年决算数增加73.85万元,增长5.6%。主要原因是按规定正常调整人员经费增加。较年初预算数增加103.97万元,增长8.1%。主要原因是按规定调整人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余7.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,394.58万元,较上年决算数增加87.85万元,增长6.7%。主要原因是按规定正常调整人员经费增加。较年初预算数增加110.97万元,增长8.6%。主要原因是一方面财政拨款支出增加,另一方面年初财政拨款结转和结余当年实现支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少7.00万元,下降100%,主要原因是本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出212.85万元,占15.3%,较年初预算数增加39.26万元,增长22.6%,主要原因是由于按政策增加退休人员健康休养费,以及按政策工资调增导致养老保险、职业年金等社保缴费增加。

(2)卫生健康支出60.63万元,占4.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(3)农林水支出1,067.82万元,占76.6%,较年初预算数增加71.03万元,增长7.1%,主要原因是按政策人员待遇调增。

(4)住房保障支出53.28万元,占3.8%,较年初预算数增加0.68万元,增长1.3%,主要原因是按住房补贴政策年中财政追加住房补贴预算支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,394.58万元。其中:人员经费1,204.00万元,较上年决算数增加55.76万元,增长4.9%,主要原因:一是按政策调增工资、津补贴等薪金,以及退休人员健康休养费。二是因薪金的增加导致养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保障等相应的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康休养费等。公用经费190.58万元,较上年决算数增加32.10万元,增长20.3%,主要原因是支出事项增多,加之物价上涨等导致公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费。 较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未安排因公出国(境)。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未安排公务车购置。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度无公务车。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度无公务接待。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7.00万元,其中:政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.00万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.00万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度无项目。

(二)绩效自评结果

本单位2020年度无项目。

(三)重点绩效评价结果

本单位2020年度无项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68212104。

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