- 文章标题
- 中共北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2015年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500109MB1573468E/2015-00174
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区农业农村委
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2015-03-18
- 发布日期
- 2015-03-18
- 有效性
- 有效
中共北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2015年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)部门职能
中共北碚区委农村工作委员会:贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、区委的决议、决定;协调指导和督促检查全区农业、林业、水利、供销等农村工作系统的工作,保证党在农村各项方针、政策的贯彻执行。负责农业、林业、水利、供销等农村工作系统党组织的思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设;配合区委组织部抓好农村基层党组织建设。贯彻党的干部路线、方针和政策;协助区委及区委组织部管理农村工作系统领导班子和领导干部。负责指导农村工作系统党的宣传思想工作和精神文明建设;负责农委系统干部、党员及职工的思想政治教育。负责全区农业和农村工作政策研究,及时向区委提出新农村建设、农村改革和发展的政策性建议。负责农村工作系统知识分子、统战、民族、宗教工作。负责本单位干部人事管理和离退休人员管理工作,指导农村工作系统做好离退休人员管理工作。区委交办的其他工作。
重庆市北碚区农业委员会:贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策;拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施;综合协调区级农村工作。承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品质量改善的责任;提出有关惠农政策建议;拟订全区新农村建设规划、计划和农业产业政策。承担完善农村经营管理体制的责任;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;负责农村耕地承包和承包合同管理;指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。制定农业产业化经营的有关政策;指导大宗农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;组织协调农业生产资料市场体系建设。牵头组织全区生态农业和农业可持续发展工作;负责转基因管理和农业生物安全管理;负责全区农村可再生能源的综合利用;参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作;依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理;负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境;负责渔政渔港监督管理。拟订农业科技教育发展规划,实施科教兴农战略;组织农业科技成果的推广;负责农业成人教育、农民职业教育工作;组织农业植物新品种的保护工作;负责农业中级专业技术职称和农民技术职称的评审工作。承担农产品和农业生产资料的质量安全监管,提升农产品质量安全水平的责任;拟订农产品质量安全发展战略、规划、计划并组织实施;组织实施农业无公害农产品、绿色食品、有机食品的开发、申报、质量监督和管理工作;实施农业名牌战略。负责全区动植物内检(不含森林植物内检)和动物防疫工作;发布疫情并组织扑灭;负责兽医医政、兽药(渔药)药政工作。负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理;承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议;引导农业机械产品结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;负责依法实施农业机械安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。负责所属事业单位国有资产管理,按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。负责统筹管理全区农业综合开发工作。负责统筹协调和组织实施全区农村扶贫开发工作。负责全区抗灾救灾工作。承办区委、区政府交办的其他各项工作。
(二)机构设置
区委农工委设1个内设机构:农村工作指导科。北碚区农业委员会(北碚区统筹城乡综合配套改革办公室、农业综合开发办公室、救灾办)内设机构6个,分别为:党政办、财务科、政策法规科、生产发展科(挂扶贫开发办公室牌子)、产业化办公室(挂救灾办公室牌子)、科技教育科。下属部门13个,分别为:扶贫开发管理办公室、农业行政执法大队、花木产业管理站、农产品质量安全监督管理站、经济作物技术推广站(挂蔬菜站牌子)、农业技术推广站、植保植检站、种子管理站、农村经营管理站、渔政渔港监督管理站(挂北碚胭脂鱼自然保护区管理处、区水产站牌子)、农业生态与农村能源办公室(挂北碚区农业环境监测站牌子)、农机监理站、北碚区畜牧兽医局(机关)(挂北碚区动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心牌子)。下属二级预算单位4个,即:重庆市北碚区畜牧兽医局(基层站)、重庆市北碚区江北良种场、重庆市北碚区江北蚕种场、重庆市北碚区农业科学研究所。
二、部门预算情况
2015年北碚区农业委员会预算收入12000.57万元,其中,一般公共预算收入3570.65万元。支出按功能分类为社会保障和就业支出1137.01万元,医疗卫生与计划生育支出289.79万元,节能环保支出723.78,城乡社区事务支出328.53万元,农林水支出9352.17万元,住房保障支出169.29万元,具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费预算为132.26万元,其中,因公出国(境)费用2.95万元,公务接待费用17.37万元,公务用车运行维护费用111.94万元。
中共北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2015年收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算收入 |
3570.65 |
社会保障和就业支出 |
1137.01 |
二、政府性基金收入 |
|
行政事业单位离退休 |
1137.01 |
三、事业收入 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
182.95 |
四、经营收入 |
|
事业单位离退休 |
954.06 |
五、上级补助收入 |
4245.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
289.79 |
六、上年结余、结转 |
4184.92 |
医疗保障 |
289.79 |
七、其他收入 |
|
事业单位医疗 |
153.18 |
|
|
公务员医疗补助 |
95.84 |
|
|
行政单位医疗 |
40.77 |
|
|
节能环保支出 |
723.78 |
|
|
退耕还林 |
723.78 |
|
|
其他退耕还林支出 |
723.78 |
|
|
城乡社区支出 |
328.53 |
|
|
农业土地开发资金支出 |
328.53 |
|
|
农业土地开发资金支出 |
328.53 |
|
|
农林水支出 |
9352.17 |
|
|
农业 |
5507.53 |
|
|
农业组织化与产业化经营 |
115.00 |
|
|
农资综合补贴 |
0.20 |
|
|
农业资源保护修复与利用 |
50.25 |
|
|
执法监管 |
16.15 |
|
|
其他农业支出 |
394.43 |
|
|
事业运行 |
1420.59 |
|
|
科技转化与推广服务 |
227.56 |
|
|
病虫害控制 |
965.00 |
|
|
农产品质量安全 |
5.00 |
|
|
行政运行 |
542.83 |
|
|
农业行业业务管理 |
50.00 |
|
|
农业生产资料与技术补贴 |
1,708.34 |
|
|
石油价格改革对渔业的补贴 |
12.19 |
|
|
扶贫 |
351.02 |
|
|
其他扶贫支出 |
272.50 |
|
|
一般行政管理事务 |
10.76 |
|
|
农村基础设施建设 |
42.00 |
|
|
生产发展 |
25.76 |
|
|
农业综合开发 |
1,132.00 |
|
|
土地治理 |
1,132.00 |
|
|
农村综合改革 |
50.00 |
|
|
对村级一事一议的补助 |
50.00 |
|
|
其他农林水支出 |
2,311.62 |
|
|
其他农林水支出 |
2,311.62 |
|
|
住房保障支出 |
169.29 |
|
|
住房改革支出 |
169.29 |
|
|
住房公积金 |
169.29 |
本年收入合计 |
12000.57 |
本年支出合计 |
12000.57 |
中共北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2015年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
合计 |
3570.65 |
3559.50 |
11.15 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1137.01 |
1137.01 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1137.01 |
1137.01 |
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
182.95 |
182.95 |
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
954.06 |
954.06 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
289.79 |
289.79 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
289.79 |
289.79 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
40.77 |
40.77 |
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
153.18 |
153.18 |
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
95.84 |
95.84 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
1974.56 |
1963.41 |
11.15 |
213 |
01 |
|
农业 |
1974.56 |
1963.41 |
11.15 |
|
|
01 |
行政运行 |
542.83 |
542.83 |
|
|
|
04 |
事业运行 |
1420.59 |
1420.59 |
|
|
|
10 |
执法监管 |
11.15 |
|
11.15 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
169.29 |
169.29 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
169.29 |
169.29 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
169.29 |
169.29 |
|
中共北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
单位:万元 | |||
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
类 |
款 | ||
|
|
合计 |
3559.50 |
301 |
|
工资福利支出 |
1558.51 |
|
30101 |
基本工资 |
360.69 |
|
30102 |
津贴补贴 |
941.56 |
|
30103 |
奖金 |
25.69 |
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
19.70 |
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
7.05 |
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
193.95 |
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
9.88 |
302 |
|
商品和服务支出 |
598.85 |
|
30201 |
办公费 |
136.21 |
|
30202 |
印刷费 |
9.50 |
|
30203 |
咨询费 |
10.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.70 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
13.00 |
|
30207 |
邮电费 |
28.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
70.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5.00 |
|
30214 |
租赁费 |
10.00 |
|
30215 |
会议费 |
7.00 |
|
30216 |
培训费 |
11.91 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.37 |
|
30218 |
专用材料费 |
26.00 |
|
30226 |
劳务费 |
50.00 |
|
30228 |
工会经费 |
28.22 |
|
30229 |
福利费 |
27.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
111.94 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.00 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1402.14 |
|
30302 |
退休费 |
1130.76 |
|
30307 |
医疗费 |
95.84 |
|
30311 |
住房公积金 |
169.29 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.25 |
中共北碚区委农村工作委员会、重庆市北碚区农业委员会2015年政府性基金收支预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|