重庆市北碚区农业委员会2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能

中共重庆市北碚区委农村工作委员会：贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、区委的决议、决定；协调指导和督促检查全区农业、林业、水利、供销等农村工作系统的工作，保证党在农村各项方针、政策的贯彻执行。负责农业、林业、水利、供销等农村工作系统党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；配合区委组织部抓好农村基层党组织建设。贯彻党的干部路线、方针和政策；协助区委及区委组织部管理农村工作系统领导班子和领导干部。负责指导农村工作系统党的宣传思想工作和精神文明建设；负责农委系统干部、党员及职工的思想政治教育。负责全区农业和农村工作政策研究，及时向区委提出新农村建设、农村改革和发展的政策性建议。负责农村工作系统知识分子、统战、民族、宗教工作。负责本单位干部人事管理和离退休人员管理工作，指导农村工作系统做好离退休人员管理工作。区委交办的其他工作。

重庆市北碚区农业委员会：贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全区农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施；综合协调区级农村工作。承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品质量改善的责任；提出有关惠农政策建议；拟订全区新农村建设规划、计划和农业产业政策。承担完善农村经营管理体制的责任；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；负责农村耕地承包和承包合同管理；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作；负责指导农村土地（含耕地、水域、滩涂）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。制定农业产业化经营的有关政策；指导大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调农业生产资料市场体系建设。贯彻执行国务院、市政府有关深化行政审批制度改革的法律、法规、规章和方针政策，负责组织、协调本部门行政审批服务工作。牵头组织全区生态农业和农业可持续发展工作；负责全区农业环境监测，农产品产地重金属监测治理，农业野生植物保护管理，农业面源污染防治，外来入侵生物防治；参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂管理和农牧渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生动植物和渔业水域生态环境；负责渔政渔港监督管理。负责制定全区农业信息化和农村电子商务发展规划；指导全区农业信息系统建设；负责农业和农村经济技术信息的采集、加工，定期发布农业和农村经济信息及宣传报道；负责信息技术的推广和农业信息资源的开发利用；负责农产品电子商务市场主体的培育、平台建设、品牌打造；指导电子商务大数据在农业生产、加工、流通等环节的推广应用。负责制定农业科技教育发展规划；牵头协调农业教育、科教兴农工作，指导农业技术服务体系建设；负责农民技术职称评定，牵头开展农村实用人才相关工作；组织实施农业新产品、新技术示范推广；组织农业植物新品种保护工作；负责转基因管理和农业生物安全管理；指导农业生态环境保护和可再生能源建设工作；负责编制全区农产品质量安全发展规划并组织实施；负责全区农产品质量安全综合监管；负责农产品质量安全的教育培训、技术推广和信息发布；负责农产品质量安全突发事件应急处置；指导无公害农产品、绿色食品和有机农产品管理工作。负责全区动植物内检（不含森林植物内检）和动物防疫工作；发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药（渔药）药政工作。负责种植业、畜牧业、渔业、饲料工业等的行业管理；承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；负责依法实施农业机械安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理。负责所属事业单位国有资产管理，按照权限管理所属单位干部人事、机构编制工作。负责统筹管理全区农业综合开发工作。负责统筹协调和组织实施全区农村扶贫开发工作。承办区委、区政府交办的其他各项工作。

另，区纪委驻区农委纪检组，负责督促驻在部门和所监管部门领导班子落实党风廉政建设主体责任书写错误，建议改为全面从严治党主体责任，履行党风廉政建设的监督责任；检查驻在部门和所监管部门领导班子及成员遵守党章和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，发现重要问题向区纪委及时报告；受理对驻在部门和所监管部门党组织和党员干部的检举、控告，做好党组织干部违纪线索的排查工作；经区纪委批准，初步核实驻在部门和所监管部门党组织、党员干部的问题线索，参与调查驻在部门和所监管部门党组织、党员干部违反党纪的案件；对驻在部门和所监管部门各级领导班子履行党风廉政建设主体责任书写错误，建议改为全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的、提出问责建议；承办区纪委交办的其他事项，负责纪检组自身干部的日常管理和监督。

   （二）机构设置

区委农工委设1个内设机构:农村工作指导科。区农委（农业综合开发办公室）内设机构6个，分别为：党政办、财务科、政策法规科（挂行政审批服务科牌子）、农业产业化办公室、农业信息化与农村电子商务发展科、科技教育与农产品质量安全监管科。下属部门13个，分别为：区农业行政执法大队、区农村经营管理站、区渔政渔港监督管理站（挂区水产站牌子）、区种子管理站、区农机监理站、区畜牧兽医局（机关）（挂北碚区动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心牌子）、区扶贫开发管理办公室、区花木产业管理站、区农产品质量安全中心、区经济作物技术推广站（挂蔬菜站牌子）、区农业技术推广站、区植物保护植物检疫站、区农业生态与农村能源办公室（挂北碚区农业环境监测站牌子）。

我委纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位共计4个，分别为：

1.重庆市北碚区畜牧兽医局（基层站）

2.重庆市北碚区江北良种场

3.重庆市北碚区江北蚕种场

4.重庆市北碚区农业科学研究所

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入5374.47万元，一般公共预算财政拨款支出5374.47万元，比2017年增加1106.87万元。其中：基本支出4336.03万元，比2017年增加340.87万元，主要原因是一般性人员经费标准提高、增加机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出等，主要用于保障我委在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助、正常运转的各项商品服务支出；项目支出1038.44万元，比2017年增加766万元，主要原因是2018年增加全区农村土地承包经营权确权登记颁证登记工作而增加支出，主要用于全区农村土地承包经营权确权登记颁证、区级农产品质量安全检测实验室运行、西部农产品交易会、重大动物疫病防疫、农作物病虫害测报等重点工作。

我委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算77万元，比2017年减少1万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，与2017年相比无变化；公务接待费17万元，比2017年减少1万元；公务用车运行维护费60万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年相比无变化。公务接待费用减少的主要原因是：继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，因此全年支出预算数有所下降。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年度我委的机关运行经费财政拨款预算740.64万元，比2017年预算增加60.6万元，增长8.91%。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1277万元，其中：政府采购货物预算65万元、政府采购工程预算1100万元、政府采购服务预算112万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1038.44万元，我单位无重点项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截至2017年12月，我委所属各单位共有车辆9辆，其中一般公务用车3辆、执法执勤用车6辆。2018年无一般公共预算安排购置车辆费用。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。