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一、部门基本情况
根据《重庆市北碚区人民政府办公室关于印发重庆市北碚区人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（北碚府办发〔2010〕64号）等文件规定，现将单位2016年基本情况说明如下：
（一）职能职责
贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障地方发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订机构改革人员定岗和分流方案；拟订人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发和管理工作；负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，实施积极的就业再就业政策；实施城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；推行职（执）业资格制度；健全覆盖城乡的社会保障体系，实施城乡社会保险及其补充保险政策；承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任；负责就业、失业、区统筹的社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施积极的预防措施，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；牵头实施机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策；牵头推进事业单位人事制度改革，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策、专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作；会同有关部门落实军队转业干部安置政策和安置计划，实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责军队转业干部管理服务和教育培训工作；协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作；负责行政机关公务员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；会同有关部门拟订荣誉和奖励制度，综合管理奖励表彰工作；拟订农村劳务开发管理及农民工工作规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；监督落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策的执行；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处投诉举报案件；指导区内各镇人民政府、街道办事处的劳动就业和社会保障工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
设11个内设机构：办公室、法制科、公务员管理科、事业单位管理科、劳动保障监察科、劳动关系科、社会保险管理科、工资退休管理科、就业促进科、基金财务科、审计监督科。下属二级预算单位4个：北碚区社会保险局、北碚区就业服务管理局、北碚区机关事业单位社会保险管理服务中心、北碚区医疗保险管理中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计6287.5万元，支出总计6363.1万元。与2015年决算数相比，收入增加350.7万元，增长5.9%，主要原因：一是中央和市级项目追加及人员经费调整，二是因年度内事业任务增加或调整等追加了部分预算经费等。支出增加386.6万元，增长6.5%，主要原因同收入增长。
本部门2016年度收入合计6287.5万元，全部为财政拨款收入。
本部门2016年度支出合计6363.1万元，其中：基本支出2192.3万元，占34.5%；项目支出4170.8万元，占65.5%。
本部门2016年度年末结转和结余0万元，较上年减少75.5万元，主要原因是跨年度专项任务完成无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入6287.5万元，较上年决算数增加350.7万元，增长5.9%。较年初预算数增加4120.6万元。主要原因一是中央和市级项目追加及人员经费调整，二是因年度内事业任务增加或调整等追加了部分预算经费。
本部门2016年度财政拨款支出6363.1万元，较上年决算数增加406.6万元，增长6.8 %。主要原因是年度内事业任务增加或调整等追加了部分预算经费。较年初预算数增加4196.2万元。增加主要原因同收入增长。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出169.3万元，占2.7%，较年初预算数增加37.3万元，决算数大于年初预算数，主要原因是人力资源事务增加；社会保障和就业支出4023.5万元，占63.2%，较年初预算数增加2190.1万元，决算数大于年初预算数，主要原因是运行经费增长； 医疗卫生和计划生育支出1889.6万元，占29.7%，较年初预算数增加1780.6万元，决算数大于年初预算数，主要原因是医疗保障预算经费增加； 农林水支出126.9万元，占2%，较年初预算数增加126.9万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年度内增加小额担保贷款贴息专项资金； 住房保障支出153.8万元，占2.4%，较年初预算数增加61.3万元，决算数大于年初预算数，主要原因是新增住房补贴资金。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出2192.3万元。其中：人员经费1728.7万元，较上年增加221万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费463.6万元，较上年增加15.1万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、会议费、培训费、公务接待等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年度本部门 “三公”经费支出共计24.2万元，较年初预算数减少34.8万元（2016年7月因公车改革，年初预算数略有调整），较上年支出数减少23.6万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门实施公车改革，2016年实际在用车辆2辆（因其他车辆封存未处理，决算实际保有车辆为10辆），同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2016年度本部门未安排单位人员出国出访，因公出国（境）费0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费18.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修保养费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少28.9万元，较上年支出数减少21.9万元，主要原因是公车改革，车辆减少、管理规范。
公务接待费6.1万元，主要用于接待人力社保系统单位到我单位学习调研人力资源和社会保障工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少5.9万元，较上年支出数减少1.7万元，减少的原因主要是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行市、区关于公务接待的相关规定，该由接待对象自负的费用，由其自行承担。
（三）“三公”经费实物量情况。
2016年本部门国内公务接待162批次，1003人次，人均接待费60.8元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出463.6万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、会议费、培训费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2015年增长15.1万元，增长主要原因是物价上涨及信息网络设备更新等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额31.3万元，均为政府采购货物支出。
（四）预算绩效管理情况说明。2016年本部门开展绩效评价的项目0个，涉及支出0万元，今后我部门将加强资金管理，确保各项资金合理有效使用。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨盛强 辛经纬
联系电话：023-68200377 68257538
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重庆市北碚区人力资源和社会保障局2016年收入支出决算总表 | |||||
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公开01表 |
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|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
财政拨款收入 |
1 |
6,287.5 |
一般公共服务支出 |
28 |
169.3 |
|
上级补助收入 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
29 |
0.0 |
|
事业收入 |
3 |
0.0 |
国防支出 |
30 |
0.0 |
|
经营收入 |
4 |
0.0 |
公共安全支出 |
31 |
0.0 |
|
附属单位上缴收入 |
5 |
0.0 |
教育支出 |
32 |
0.0 |
|
其他收入 |
6 |
0.0 |
科学技术支出 |
33 |
0.0 |
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
34 |
0.0 |
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
35 |
4,023.5 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,889.6 |
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
37 |
0.0 |
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
38 |
0.0 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
39 |
126.9 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
40 |
0.0 |
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
41 |
0.0 |
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
42 |
0.0 |
|
|
16 |
|
金融支出 |
43 |
0.0 |
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
44 |
0.0 |
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
45 |
0.0 |
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
46 |
153.9 |
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
47 |
0.0 |
|
|
21 |
|
其他支出 |
48 |
0.0 |
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
49 |
0.0 |
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
50 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,287.5 |
本年支出合计 |
51 |
6,363.1 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.0 |
结余分配 |
52 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
26 |
75.5 |
年末结转和结余 |
53 |
0.0 |
|
总计 |
27 |
6,363.1 |
总计 |
54 |
6,363.1 |
|
重庆市北碚区人力资源和社会保障局2016年收入决算表 | ||||||||||
|
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公开02表 |
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|
金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,287.5 |
6,287.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
169.3 |
169.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
169.3 |
169.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
62.0 |
62.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
67.3 |
67.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2011011 |
公务员招考 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,947.9 |
3,947.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,142.2 |
2,142.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
712.4 |
712.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
10.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
40.0 |
40.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
187.3 |
187.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
832.4 |
832.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080108 |
信息化建设 |
50.0 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
278.0 |
278.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
8.0 |
8.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
24.0 |
24.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
300.0 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
300.0 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20807 |
就业补助 |
246.4 |
246.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
246.4 |
246.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20809 |
退役安置 |
107.6 |
107.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
107.6 |
107.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,151.8 |
1,151.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,151.8 |
1,151.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,889.6 |
1,889.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
1,889.6 |
1,889.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
78.6 |
78.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1,525.9 |
1,525.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
64.0 |
64.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
221.1 |
221.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
213 |
农林水支出 |
126.9 |
126.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
126.9 |
126.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2130804 |
小额担保贷款贴息 |
126.9 |
126.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
153.9 |
153.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
153.9 |
153.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
92.5 |
92.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
61.3 |
61.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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重庆市北碚区人力资源和社会保障局2016年支出决算表 | ||||||||||||||||||
|
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公开03表 | |||||||||
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金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||
|
合计 |
6,363.1 |
2,192.3 |
4,170.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | ||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
169.3 |
0.0 |
169.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
20110 |
人力资源事务 |
169.3 |
0.0 |
169.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
62.0 |
0.0 |
62.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
67.3 |
0.0 |
67.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2011011 |
公务员招考 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,023.5 |
1,929.5 |
2,094.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,217.7 |
1,629.4 |
588.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
712.4 |
712.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
10.0 |
0.0 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
40.0 |
0.0 |
40.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
187.3 |
153.6 |
33.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
833.0 |
763.4 |
69.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2080108 |
信息化建设 |
50.0 |
0.0 |
50.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
278.0 |
0.0 |
278.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
8.0 |
0.0 |
8.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
98.9 |
0.0 |
98.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
300.0 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
300.0 |
300.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
246.4 |
0.0 |
246.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
246.4 |
0.0 |
246.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
107.6 |
0.0 |
107.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
107.6 |
0.0 |
107.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,151.8 |
0.0 |
1,151.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,151.8 |
0.0 |
1,151.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,889.6 |
109.0 |
1,780.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
1,889.6 |
109.0 |
1,780.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
78.6 |
78.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1,525.9 |
30.4 |
1,495.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
64.0 |
0.0 |
64.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
221.1 |
0.0 |
221.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
126.9 |
0.0 |
126.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
126.9 |
0.0 |
126.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2130804 |
小额担保贷款贴息 |
126.9 |
0.0 |
126.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
153.9 |
153.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
153.9 |
153.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
92.5 |
92.5 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
61.3 |
61.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
重庆市北碚区人力资源和社会保障局2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,287.5 |
一般公共服务支出 |
29 |
169.3 |
169.3 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.0 |
外交支出 |
30 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
3 |
|
国防支出 |
31 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
4 |
|
公共安全支出 |
32 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
5 |
|
教育支出 |
33 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
6 |
|
科学技术支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
7 |
|
文化体育与传媒支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
8 |
|
社会保障和就业支出 |
36 |
4,023.5 |
4,023.5 |
0.0 |
|
|
9 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
1,889.6 |
1,889.6 |
0.0 |
|
|
10 |
|
节能环保支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
11 |
|
城乡社区支出 |
39 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
12 |
|
农林水支出 |
40 |
126.9 |
126.9 |
0.0 |
|
|
13 |
|
交通运输支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
14 |
|
资源勘探信息等支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
15 |
|
商业服务业等支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
16 |
|
金融支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
17 |
|
援助其他地区支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
18 |
|
国土海洋气象等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
19 |
|
住房保障支出 |
47 |
153.9 |
153.9 |
0.0 |
|
|
20 |
|
粮油物资储备支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
21 |
|
其他支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
22 |
|
债务还本支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
23 |
|
债务付息支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
24 |
6,287.5 |
本年支出合计 |
52 |
6,363.1 |
6,363.1 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
75.5 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
75.5 |
|
54 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.0 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
6,363.1 |
总计 |
56 |
6,363.1 |
6,363.1 |
0.0 |
|
重庆市北碚区人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,363.1 |
2,192.3 |
4,170.8 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
169.3 |
0.0 |
169.3 | ||
|
20110 |
人力资源事务 |
169.3 |
0.0 |
169.3 | ||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
62.0 |
0.0 |
62.0 | ||
|
2011006 |
军队转业干部安置 |
67.3 |
0.0 |
67.3 | ||
|
2011011 |
公务员招考 |
40.0 |
0.0 |
40.0 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,023.5 |
1,929.5 |
2,094.0 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,217.7 |
1,629.4 |
588.2 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
712.4 |
712.4 |
0.0 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
10.0 |
0.0 |
10.0 | ||
|
2080105 |
劳动保障监察 |
40.0 |
0.0 |
40.0 | ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
187.3 |
153.6 |
33.7 | ||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
833.0 |
763.4 |
69.6 | ||
|
2080108 |
信息化建设 |
50.0 |
0.0 |
50.0 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
278.0 |
0.0 |
278.0 | ||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
8.0 |
0.0 |
8.0 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
98.9 |
0.0 |
98.9 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
300.0 |
300.0 |
0.0 | ||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
300.0 |
300.0 |
0.0 | ||
|
20807 |
就业补助 |
246.4 |
0.0 |
246.4 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
246.4 |
0.0 |
246.4 | ||
|
20809 |
退役安置 |
107.6 |
0.0 |
107.6 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
107.6 |
0.0 |
107.6 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,151.8 |
0.0 |
1,151.8 | ||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,151.8 |
0.0 |
1,151.8 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,889.6 |
109.0 |
1,780.6 | ||
|
21005 |
医疗保障 |
1,889.6 |
109.0 |
1,780.6 | ||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
78.6 |
78.6 |
0.0 | ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1,525.9 |
30.4 |
1,495.5 | ||
|
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
64.0 |
0.0 |
64.0 | ||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
221.1 |
0.0 |
221.1 | ||
|
213 |
农林水支出 |
126.9 |
0.0 |
126.9 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
126.9 |
0.0 |
126.9 | ||
|
2130804 |
小额担保贷款贴息 |
126.9 |
0.0 |
126.9 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
153.9 |
153.9 |
0.0 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
153.9 |
153.9 |
0.0 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
92.5 |
92.5 |
0.0 | ||
|
2210203 |
购房补贴 |
61.3 |
61.3 |
0.0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚区人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
2016年一般公共预算基本支出 | |||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
2,192.3 |
1,728.7 |
463.6 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,262.7 |
1,262.7 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
385.9 |
385.9 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
369.0 |
369.0 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
60.2 |
60.2 |
0.0 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
88.6 |
88.6 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
11.7 |
11.7 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
347.4 |
347.4 |
0.0 |
|
302 |
商品和服务支出 |
442.6 |
0.0 |
442.6 |
|
30201 |
办公费 |
36.7 |
0.0 |
36.7 |
|
30202 |
印刷费 |
7.6 |
0.0 |
7.6 |
|
30204 |
手续费 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
30205 |
水费 |
0.7 |
0.0 |
0.7 |
|
30206 |
电费 |
10.1 |
0.0 |
10.1 |
|
30207 |
邮电费 |
16.7 |
0.0 |
16.7 |
|
30209 |
物业管理费 |
10.8 |
0.0 |
10.8 |
|
30211 |
差旅费 |
22.7 |
0.0 |
22.7 |
|
30213 |
维修（护）费 |
14.4 |
0.0 |
14.4 |
|
30214 |
租赁费 |
1.1 |
0.0 |
1.1 |
|
30215 |
会议费 |
0.3 |
0.0 |
0.3 |
|
30216 |
培训费 |
40.2 |
0.0 |
40.2 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.8 |
0.0 |
4.8 |
|
30226 |
劳务费 |
19.4 |
0.0 |
19.4 |
|
30228 |
工会经费 |
68.8 |
0.0 |
68.8 |
|
30229 |
福利费 |
30.1 |
0.0 |
30.1 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.2 |
0.0 |
8.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
46.7 |
0.0 |
46.7 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
103.3 |
0.0 |
103.3 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
466.0 |
466.0 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
12.9 |
12.9 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
255.1 |
255.1 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费 |
38.5 |
38.5 |
0.0 |
|
30311 |
住房公积金 |
92.5 |
92.5 |
0.0 |
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30313 |
购房补贴 |
61.3 |
61.3 |
0.0 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.5 |
5.5 |
0.0 |
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310 |
其他资本性支出 |
21.0 |
0.0 |
21.0 |
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31002 |
办公设备购置 |
21.0 |
0.0 |
21.0 |
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重庆市北碚区人力资源和社会保障局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
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公开07表 | |||||||||
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金额单位：万元 | |||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||||||
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合计 |
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重庆市北碚区人力资源和社会保障局2016年部门决算相关信息统计表 | ||||
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公开08表 |
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金额单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
──── |
──── |
二、机关运行经费 |
463.6 |
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（一）支出合计 |
59.0 |
24.2 |
（一）行政单位 |
203.8 |
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1．因公出国（境）费 |
0.0 |
0.0 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
259.8 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
47.0 |
18.1 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.0 |
0.0 |
三、国有资产占用情况 |
──── |
|
（2）公务用车运行维护费 |
47.0 |
18.1 |
（一）车辆数合计（辆） |
10 |
|
3．公务接待费 |
12.0 |
6.1 |
1．部级领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
12.0 |
6.1 |
2．一般公务用车 |
10 |
|
其中：外事接待费 |
0.0 |
0.0 |
3．一般执法执勤用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
0.0 |
0.0 |
4．特种专业技术用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
──── |
──── |
5．其他用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
──── |
0 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
──── |
0 |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
──── |
0 |
|
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
──── |
10 |
|
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|
5．国内公务接待批次（个） |
──── |
162 |
|
|
|
其中：外事接待批次（个） |
──── |
0 |
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6．国内公务接待人次（人） |
──── |
1,003 |
|
|
|
其中：外事接待人次（人） |
──── |
0 |
|
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|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
──── |
0 |
|
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|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
──── |
0 |
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重庆市北碚区人民政府
