一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和我市关于养老、工伤保险经办管理服务的法律、法规和政策。开展社会保险业务，扩大社会保险覆盖面。

2.制定全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务流程并组织实施。负责指导街镇社保经办机构开展社会保险业务。

3.编制全区养老、工伤保险征缴计划和支付计划，按时足额发放养老、工伤保险待遇。

4.编制全区养老、工伤保险基金预、决算报表，负责全区社保基金、职业年金财务管理工作。

5.制定全区养老、工伤保险稽核工作计划并组织实施。

6.负责养老、工伤保险等社会保险登记、个人权益记录等工作;负责养老、工伤保险费用的审核、结算、支付管理和相关服务机构的审核、考核和协议管理事务工作，负责社会保障卡发放工作。

7.提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。

8.开展社会保险信息化建设,负责管理、维护社会保险数据信息网络，负责社会保险经办业务档案管理。

9.受委托组织实施因病或非因工受伤职工退休鉴定、工伤职工劳动能力鉴定。

（二）机构设置

设12个内设机构：办公室、信访法制科、基金结算支付科、统计信息科、公共业务科、单位参保科、个人参保科、特殊群体参保科、审计稽核科、养老待遇科、劳动能力鉴定科、工伤生育待遇科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位为重庆市北碚区社会保险事务中心。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2735.30万元，支出总计2735.30万元。收支较上年决算数减少1098.16万元,下降28.6%，主要原因是机构改革调整等减少了部分预算经费。

2.收入情况。2020年度收入合计2735.30万元，较上年决算数减少1098.16万元，下降28.6%，主要原因是机构改革调整等减少了部分预算经费。其中：财政拨款收入2735.30万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计2735.30万元，较上年决算数减少1098.16万元，下降28.6%，主要原因是机构改革事业任务减少，调减了部分预算经费等。其中：基本支出 1184.29万元，占43.3%；项目支出1551.01万元，占56.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2735.30万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1098.16万元，下降28.6%。主要原因是机构改革调整等减少了部分预算经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2545.30万元，较上年决算数减少1288.16万元，下降33.6%。主要原因是2020年机构改革调整等减少了部分预算经费收入。较年初预算数减少2016.71万元，下降44.2%。主要原因是机构改革，事业任务减少，涉及医疗保障的专项资金支出减少。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2545.30万元，较上年决算数减少1288.16万元，下降33.6%。主要原因是机构改革调整等减少了部分预算经费支出。较年初预算数减少2016.71万元，下降44.2%。主要原因是机构改革调整等减少了部分预算经费支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出2443.71万元，占96.0%，较年初预算数减少2024.42万元，下降45.3%，主要原因是机构改革，事业任务减少，涉及医疗保障的专项资金支出减少。

（2）卫生健康支出48.74万元，占1.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%。

（3）住房保障支出52.85万元，占2.1%，较年初预算数增加7.70万元，增长17.1%，主要原因是住房公积金基数调整以及完成了住房补贴的支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1184.29万元。其中：人员经费946.68万元，较上年决算数减少97.26万元，下降9.3%，主要原因是机构改革调整，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金等。公用经费237.61万元，较上年决算数减少109.40万元，下降31.5%，主要原因是机构改革调整，人员减少，公用经费使用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费等。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入190.00万元，较上年决算数增加190.00万元，增长100.0%，主要原因是增加退休军转干部专项资金。本年支出190.00万元，较上年决算数增加190.00万元，增长100.0%，主要原因是增加退休军转干部专项资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.62万元，下降100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.26万元，下降100.0%，主要原因是2020年本单位公务接待费用统一纳入了其上级主管部门区人力社保局进行核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出，费用支出和年初预算、上年支出数持平，主要原因是未安排人员出国出访。

本部门2020年度未发生公务车购置费，费用支出和年初预算、上年支出持平，主要原因是未购置公务车。

本部门2020年度未发生公务车运行维护费，费用支出和年初预算、上年支出持平，主要原因是本单位无公务车编制。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少1.62万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.26万元，下降100.0%，主要原因是2020年本单位公务接待费用统一纳入了其上级主管部门区人力社保局进行核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出237.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、物管水电费、信息网络购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少109.40万元，下降31.5%，主要原因一是厉行节约，节省办公开支；二是机构改革人员减少，支出减少。

本年度会议费支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长100.0%，主要原因是举办机关事业单位职业年金会议。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少17.11万元，下降100.0%，主要原因是受新冠疫情影响未开展培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门无政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1550.99万元。未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，我局严格按照相关文件规定，严格执行工作流程，依规使用各项费用。切实保障了用人单位和个人的合法权益。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

我部门2020年无区财政局委托第三方对本部门项目（或本部门整体绩效）的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68257538。