- 文章标题
- 重庆市北碚区法制办2018年部门预算情况说明
- 索引号
- 115001090092980506/2018-03870
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区人民政府
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2018-03-01
- 发布日期
- 2018-03-01
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）主要职能
1．调查研究依法行政的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，经区政府批准后组织实施；负责政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务；协助区政府领导办理行政管理涉法工作事项，为区政府领导依法行政和科学民主决策提供法制服务；对各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门依法行政工作和政府法制工作进行督促、指导。
2．负责起草或组织起草区政府重要的规范性文件；审查区政府各部门报送区政府的规范性文件草案；承办法规、规章草案征求意见和反馈工作。
3．承办区政府规范性文件的执行性解释工作；组织清理、汇编区政府规范性文件；承担审查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门规范性文件的登记工作。
4．承担行政执法监督和指导责任，按照区政府部署，督促、检查、考评各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门行政执法情况，组织开展专项治理工作；组织实施行政执法责任制，指导、检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门落实该项制度，按照区政府部署，建立行政执法责任制考评制度，按规定查处违法行政行为。
5．指导区政府各部门的法制工作，承担区政府各部门在执行法律、法规、规章实施中的指导和争议的协调、处理工作。
6．承担区政府各部门重大行政措施的备案审查；对收费性培训进行审核。
7．指导行政审批改革工作；审查行政执法主体资格，经区政府批准后公布；指导全区行政执法队伍建设；承担行政执法培训和行政执法资格管理责任。
8．承办区政府管辖的行政复议、行政赔偿、行政协调案件；承办区政府重大行政处罚决定的听证工作；受区长委托参与行政诉讼活动；对各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门的行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作进行指导、协调和监督；负责行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等事项的统计工作。
9．开展政府依法行政、政府法制理论、政府法制工作研究和宣传，开展对外法制业务交流；联系区政府法律顾问。
10．承办区政府交办的其他事项。
（二）内部机构设置
内设两个科室：即综合科和复议应诉科。下设：北碚区法制事务中心（正科级事业单位）。
（三）预算单位的构成情况
1.北碚区法制办公室；
2.北碚区法律事务中心。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入296.71万元，一般公共预算财政拨款支出296.71万元，比2017年增加78.56万元。其中：基本支出183.51万元，比2017年增加78.61万元，主要原因是增人增资和增加行政运行等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出113.20万元，主要用于法制建设、执法人员培训、法律顾问等工作经费支出，比2017年减少0.05万元。
北碚区法制办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算2.50万元，比2017年减少0.16万元。其中：公务接待费2.50万元，比2017年减少0.16万元。主要原因：一是严格执行八项规定；二是控制公务接待人次和标准。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算47.95万元，比2017年预算增加13.82万元，增长44.39%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、维护费、差旅费、公务接待费、会议费、车改补贴和其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款113.2万元，我单位无重点项目预算。
4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，所属单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－68864868
附表2 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算收入 | 296.71 | 一般公共服务支出 | 258.54 |
政府性基金预算收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算收入 |
| 国防支出 |
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事业收入 |
| 公共安全支出 |
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事业单位经营收入 |
| 教育支出 |
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上级补助收入 |
| 科学技术支出 |
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其他收入 |
| 文化体育与传媒支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 8.97 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 预备费 |
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| 转移性支出 |
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| 其他支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 22.13 |
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| 城乡社区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 金融支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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|
| 社会保险基金支出 |
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| 农林水支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 住房保障支出 | 7.06 |
|
| 节能环保支出 |
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|
| 债务付息支出 |
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本年收入合计 | 296.71 | 本年支出合计 | 296.71 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 | 296.71 | 支出总计 | 296.71 |
附表3 | ||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营算拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||
| 总计: | 296.71 |
| 296.71 |
|
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201 | 一般公共服务支出 | 258.54 |
| 258.54 |
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20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 258.54 |
| 258.54 |
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2010301 | 行政运行 | 121.62 |
| 121.62 |
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2010307 | 法制建设 | 113.20 |
| 113.20 |
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2010350 | 事业运行 | 23.73 |
| 23.73 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 22.13 |
| 22.13 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 22.13 |
| 22.13 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.40 |
| 2.40 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.94 |
| 13.94 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.57 |
| 5.57 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.22 |
| 0.22 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.97 |
| 8.97 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 8.97 |
| 8.97 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.89 |
| 5.89 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 1.08 |
| 1.08 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 |
| 2.00 |
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221 | 住房保障支出 | 7.06 |
| 7.06 |
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22102 | 住房改革支出 | 7.06 |
| 7.06 |
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2210201 | 住房公积金 | 7.06 |
| 7.06 |
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附表4 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 总计: | 296.71 | 183.51 | 113.20 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 258.54 | 145.34 | 113.20 |
|
|
|
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 258.54 | 145.34 | 113.20 |
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 121.62 | 121.62 |
|
|
|
|
2010307 | 法制建设 | 113.20 |
| 113.20 |
|
|
|
2010350 | 事业运行 | 23.73 | 23.73 |
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 22.13 | 22.13 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 22.13 | 22.13 |
|
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.40 | 2.40 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.94 | 13.94 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.57 | 5.57 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.22 | 0.22 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.97 | 8.97 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 8.97 | 8.97 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 5.89 | 5.89 |
|
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2101102 | 事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 |
|
|
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 |
|
|
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221 | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 |
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附表5 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 296.71 | 一、本年支出 | 296.71 | 296.71 |
|
|
一般公共预算拨款 | 296.71 | 一般公共服务支出 | 258.54 | 258.54 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
| 外交支出 |
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|
国有资本经营预算拨款 |
| 国防支出 |
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| 公共安全支出 |
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| 教育支出 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 22.13 | 22.13 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 8.97 | 8.97 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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|
| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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|
| 商业服务业等支出 |
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|
| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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|
| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 |
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|
| 粮油物资储备支出 |
|
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|
| 国有资本经营预算支出 |
|
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|
| 预备费 |
|
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| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
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二、上年结转 |
| 债务还本支出 |
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一般公共预算拨款 |
| 债务付息支出 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
| 债务发行费用支出 |
|
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国有资本经营预算拨款 |
| 二、结转下年 |
|
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收入总计 | 296.71 | 支出总计 | 296.71 | 296.71 |
|
|
附表6 | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 296.71 | 183.51 | 113.20 |
201 | 一般公共服务支出 | 258.54 | 145.34 | 113.20 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 258.54 | 145.34 | 113.20 |
2010301 | 行政运行 | 121.62 | 121.62 |
|
2010307 | 法制建设 | 113.20 |
| 113.20 |
2010350 | 事业运行 | 23.73 | 23.73 |
|
208 | 社会保障和就业支出 | 22.13 | 22.13 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 22.13 | 22.13 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.40 | 2.40 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.94 | 13.94 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.57 | 5.57 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.22 | 0.22 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.97 | 8.97 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.97 | 8.97 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 5.89 | 5.89 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 1.08 | 1.08 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.00 | 2.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 7.06 | 7.06 |
|
22102 | 住房改革支出 | 7.06 | 7.06 |
|
2210201 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 |
|
附表7 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总计: | 183.51 | 135.56 | 47.95 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.02 | 1.02 |
|
30307 | 医疗费补助 | 0.62 | 0.62 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.40 | 0.40 |
|
301 | 工资福利支出 | 132.54 | 132.54 |
|
30101 | 基本工资 | 32.76 | 32.76 |
|
30102 | 津贴补贴 | 32.49 | 32.49 |
|
30103 | 奖金 | 4.43 | 4.43 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.94 | 13.94 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 5.57 | 5.57 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.37 | 7.37 |
|
30113 | 住房公积金 | 7.06 | 7.06 |
|
30114 | 医疗费 | 1.60 | 1.60 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 27.30 | 27.30 |
|
302 | 商品和服务支出 | 49.95 | 2.00 | 47.95 |
30201 | 办公费 | 3.40 |
| 3.40 |
30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 1.00 |
30203 | 咨询费 | 2.00 |
| 2.00 |
30205 | 水费 | 0.10 |
| 0.10 |
30206 | 电费 | 1.00 |
| 1.00 |
30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 3.00 |
30211 | 差旅费 | 8.50 |
| 8.50 |
30213 | 维修（护）费 | 1.00 |
| 1.00 |
30214 | 租赁费 | 1.00 |
| 1.00 |
30215 | 会议费 | 1.00 |
| 1.00 |
30216 | 培训费 | 2.49 |
| 2.49 |
30217 | 公务接待费 | 1.00 |
| 1.00 |
30226 | 劳务费 | 1.00 |
| 1.00 |
30228 | 工会经费 | 6.39 |
| 6.39 |
30229 | 福利费 | 0.98 |
| 0.98 |
30239 | 其他交通费用 | 6.68 |
| 6.68 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.40 | 2.00 | 7.40 |
附表8 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | |||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
2.50 |
|
|
|
| 2.50 |
附表9 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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重庆市北碚区人民政府