- 文章标题
- 北碚区司法局2018年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500109009298448L/2018-00035
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区司法局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2018-03-01
- 发布日期
- 2018-03-01
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）主要职能
1．贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策，编制本区司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施。
2．制定全区普及法律常识规划和法律宣传教育计划并组织实施，指导镇（街道）、行业、部门开展法制宣传、普法依法治理工作。
3．与镇（街道）共同管理司法工作。
4．指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作。
5．负责本区安置帮教和社区矫正工作，并承担相应责任。
6．监督管理本区公证、律师、基层法律服务、司法鉴定等工作。负责公证、律师、基层法律服务和司法鉴定机构登记管理工作，公证员、律师、基层法律服务工作者和司法鉴定人员登记管理工作。
7．负责组织实施本区司法考试工作，负责申办法律职业资格证书的审核工作，并承担相应责任。
8．监督管理本区法律援助工作。
9．监督司法所警车管理工作。
10．承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
北碚区司法局机关设五个内设机构，分别是办公室、法制宣传教育科、基层工作管理科、法律服务管理科、特殊人群管理科；下设17个司法所、1个公证处、1个法律援助中心、1个矫正帮教管理服务中心。全区有18个法律服务所、10个律师事务所、4个司法鉴定所，有调委会200个。
二、部门预算情况
2018年一般公共预算财政拨款收入936.65万元，一般公共预算财政拨款支出936.65万元，比2017年增加123.11万元。其中：基本支出502.49万元，比2017年减少23.4万元，主要原因是养老保险制度改革，退休人员纳入社保，减少了退休人员离退休费支出，主要用于保障司法局在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出434.16万元，比2017年增加146.5万元，主要原因是依据《北碚区法律援助办案经费管理办法》，对所有的法律援助案件提高补贴标准，达到市级标准，主要用于法律援助等重点工作。
北碚区司法局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算22.85万元，比2017年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费2.85万元，比2017年减少0万元；公务用车运行维护费20万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，但公务用车保有量仍为2辆，且接待中央、市区领导仍需一定工作经费。
四、其他需要说明的事项
1、部门运行经费（即公用经费）。北碚区司法局机关运行经费财政拨款预算158.59万元，比2017年预算增加23.49万元，增长17.39%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。北碚区司法局2018年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款434.16万元，我单位无重点项目预算。
4、国有资产占有使用情况 。截止2017年12月，所属各预算单位共有车辆4车辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0车辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附表2 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算收入 | 936.65 | 一般公共服务支出 |
|
政府性基金预算收入 |
| 外交支出 |
|
国有资本经营预算收入 |
| 国防支出 |
|
事业收入 |
| 公共安全支出 | 927.16 |
事业单位经营收入 |
| 教育支出 |
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上级补助收入 | 78.00 | 科学技术支出 |
|
其他收入 |
| 文化体育与传媒支出 |
|
|
| 债务还本支出 |
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|
| 资源勘探信息等支出 |
|
|
| 粮油物资储备支出 |
|
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 40.78 |
|
| 援助其他地区支出 |
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| 债务发行费用支出 |
|
|
| 预备费 |
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| 转移性支出 |
|
|
| 其他支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 17.64 |
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| 城乡社区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 金融支出 |
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|
| 交通运输支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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|
| 社会保险基金支出 |
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| 农林水支出 |
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|
| 国有资本经营预算支出 |
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| 住房保障支出 | 29.07 |
|
| 节能环保支出 |
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| 债务付息支出 |
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本年收入合计 | 1,014.65 | 本年支出合计 | 1,014.65 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
|
上年结转 |
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收入总计 | 1,014.65 | 支出总计 | 1,014.65 |
附表3 | ||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营算拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||
| 总计: | 1,014.65 |
| 936.65 |
|
|
|
| 78.00 |
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|
204 | 公共安全支出 | 927.16 |
| 849.16 |
|
|
|
| 78.00 |
|
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|
20406 | 司法 | 927.16 |
| 849.16 |
|
|
|
| 78.00 |
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2040601 | 行政运行 | 351.06 |
| 351.06 |
|
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|
2040604 | 基层司法业务 | 140.75 |
| 62.75 |
|
|
|
| 78.00 |
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|
2040605 | 普法宣传 | 5.00 |
| 5.00 |
|
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2040606 | 律师公证管理 | 248.85 |
| 248.85 |
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2040607 | 法律援助 | 168.50 |
| 168.50 |
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2040699 | 其他司法支出 | 13.00 |
| 13.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 17.64 |
| 17.64 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 17.64 |
| 17.64 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.55 |
| 3.55 |
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2080502 | 事业单位离退休 | 2.00 |
| 2.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.40 |
| 6.40 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.56 |
| 2.56 |
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2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.13 |
| 3.13 |
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|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.78 |
| 40.78 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 40.78 |
| 40.78 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 31.46 |
| 31.46 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 3.88 |
| 3.88 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 |
| 5.44 |
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221 | 住房保障支出 | 29.07 |
| 29.07 |
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22102 | 住房改革支出 | 29.07 |
| 29.07 |
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2210201 | 住房公积金 | 29.07 |
| 29.07 |
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附表4 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 总计: | 1,014.65 | 502.49 | 512.16 |
|
|
|
204 | 公共安全支出 | 927.16 | 415.01 | 512.16 |
|
|
|
20406 | 司法 | 927.16 | 415.01 | 512.16 |
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2040601 | 行政运行 | 351.06 | 351.06 |
|
|
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|
2040604 | 基层司法业务 | 140.75 |
| 140.75 |
|
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|
2040605 | 普法宣传 | 5.00 |
| 5.00 |
|
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|
2040606 | 律师公证管理 | 248.85 | 63.94 | 184.91 |
|
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|
2040607 | 法律援助 | 168.50 |
| 168.50 |
|
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|
2040699 | 其他司法支出 | 13.00 |
| 13.00 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 17.64 | 17.64 |
|
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|
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.64 | 17.64 |
|
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|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 |
|
|
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2080502 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.40 | 6.40 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.56 | 2.56 |
|
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|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.13 | 3.13 |
|
|
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.78 | 40.78 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.78 | 40.78 |
|
|
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|
2101101 | 行政单位医疗 | 31.46 | 31.46 |
|
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|
2101102 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 |
|
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|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 |
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|
221 | 住房保障支出 | 29.07 | 29.07 |
|
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|
22102 | 住房改革支出 | 29.07 | 29.07 |
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2210201 | 住房公积金 | 29.07 | 29.07 |
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附表5 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 936.65 | 一、本年支出 | 936.65 | 936.65 |
|
|
一般公共预算拨款 | 936.65 | 一般公共服务支出 |
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|
政府性基金预算拨款 |
| 外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
| 国防支出 |
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|
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|
| 公共安全支出 | 849.16 | 849.16 |
|
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|
| 教育支出 |
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|
| 科学技术支出 |
|
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|
| 文化体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 17.64 | 17.64 |
|
|
|
| 社会保险基金支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 40.78 | 40.78 |
|
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| 节能环保支出 |
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|
| 城乡社区支出 |
|
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| 农林水支出 |
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|
| 交通运输支出 |
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|
| 资源勘探信息等支出 |
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|
| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
|
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|
| 援助其他地区支出 |
|
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|
| 国土海洋气象等支出 |
|
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|
| 住房保障支出 | 29.07 | 29.07 |
|
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|
| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
|
| 预备费 |
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|
| 其他支出 |
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| 转移性支出 |
|
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二、上年结转 |
| 债务还本支出 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
| 债务付息支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
| 债务发行费用支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
| 二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 | 936.65 | 支出总计 | 936.65 | 936.65 |
|
|
附表6 | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 936.65 | 502.49 | 434.16 |
204 | 公共安全支出 | 849.16 | 415.01 | 434.16 |
20406 | 司法 | 849.16 | 415.01 | 434.16 |
2040601 | 行政运行 | 351.06 | 351.06 |
|
2040604 | 基层司法业务 | 62.75 |
| 62.75 |
2040605 | 普法宣传 | 5.00 |
| 5.00 |
2040606 | 律师公证管理 | 248.85 | 63.94 | 184.91 |
2040607 | 法律援助 | 168.50 |
| 168.50 |
2040699 | 其他司法支出 | 13.00 |
| 13.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.64 | 17.64 |
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 17.64 | 17.64 |
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.55 | 3.55 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 2.00 | 2.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.40 | 6.40 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.56 | 2.56 |
|
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 3.13 | 3.13 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 40.78 | 40.78 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.78 | 40.78 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 31.46 | 31.46 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 3.88 | 3.88 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.44 | 5.44 |
|
221 | 住房保障支出 | 29.07 | 29.07 |
|
22102 | 住房改革支出 | 29.07 | 29.07 |
|
2210201 | 住房公积金 | 29.07 | 29.07 |
|
附表7 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总计: | 502.49 | 343.91 | 158.59 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.48 | 13.48 |
|
30307 | 医疗费补助 | 7.93 | 7.93 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.55 | 5.55 |
|
301 | 工资福利支出 | 330.43 | 330.43 |
|
30101 | 基本工资 | 125.86 | 125.86 |
|
30102 | 津贴补贴 | 100.54 | 100.54 |
|
30103 | 奖金 | 15.89 | 15.89 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.40 | 6.40 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 2.56 | 2.56 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 36.71 | 36.71 |
|
30113 | 住房公积金 | 29.07 | 29.07 |
|
30114 | 医疗费 | 0.64 | 0.64 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 12.76 | 12.76 |
|
302 | 商品和服务支出 | 158.59 |
| 158.59 |
30201 | 办公费 | 26.00 |
| 26.00 |
30202 | 印刷费 | 3.00 |
| 3.00 |
30203 | 咨询费 |
|
|
|
30204 | 手续费 |
|
|
|
30205 | 水费 | 1.00 |
| 1.00 |
30206 | 电费 | 0.20 |
| 0.20 |
30207 | 邮电费 | 3.00 |
| 3.00 |
30208 | 取暖费 |
|
|
|
30209 | 物业管理费 | 6.00 |
| 6.00 |
30211 | 差旅费 | 12.00 |
| 12.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 |
|
|
|
30213 | 维修（护）费 | 4.00 |
| 4.00 |
30214 | 租赁费 |
|
|
|
30215 | 会议费 | 10.00 |
| 10.00 |
30216 | 培训费 | 21.89 |
| 21.89 |
30217 | 公务接待费 |
|
|
|
30218 | 专用材料费 |
|
|
|
30224 | 被装购置费 |
|
|
|
30225 | 专用燃料费 |
|
|
|
30226 | 劳务费 |
|
|
|
30227 | 委托业务费 |
|
|
|
30228 | 工会经费 | 18.85 |
| 18.85 |
30229 | 福利费 | 3.78 |
| 3.78 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 25.30 |
| 25.30 |
30239 | 其他交通费用 | 22.78 |
| 22.78 |
30240 | 税金及附加费用 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 |
| 0.80 |
附表8 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | |||||
合计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
22.85 |
| 20.00 |
| 20.00 | 2.85 |
附表9 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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重庆市北碚区人民政府