附件1

重庆市北碚区司法局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职能

1．贯彻执行国家司法行政工作法律、法规、规章和方针政策，编制本区司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施。

2．制定全区普及法律常识规划和法律宣传教育计划并组织实施，指导街道（镇）、行业、部门开展法制宣传、普法依法治理工作。

3．与街道（镇）共同管理司法工作。

4．指导监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作。

5．负责本区安置帮教和社区矫正工作，并承担相应责任。

6．监督管理本区公证、律师、基层法律服务、司法鉴定等工作。负责公证、律师、基层法律服务和司法鉴定机构登记管理工作，公证员、律师、基层法律服务工作者和司法鉴定人员登记管理工作。

7．负责组织实施本区全国统一法制职业资格考试工作，负责申办法律职业资格证书的审核工作，并承担相应责任。

8．监督管理本区法律援助工作。

9．负责警车管理工作。

10. 调查研究依法行政的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议，经区政府批准后组织实施；负责政府法制工作的统筹规划、协调监督、指导服务；协助区政府领导办理行政管理涉法工作事项，为区政府领导依法行政和科学民主决策提供法制服务；对各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门依法行政工作和政府法制工作进行督促、指导。

11. 按要求承办区政府重大决策、重大行政事务合法性审查工作。

12. 负责起草或组织起草区政府重要的规范性文件；审查区政府各部门报送区政府的规范性文件草案；承办法规、规章草案征求意见和反馈工作。

13. 承办区政府规范性文件的执行性解释工作；组织清理、汇编区政府规范性文件；负责各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门规范性文件的审查备案工作。

14. 承担行政执法监督和指导责任，按照区政府部署，督促、检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门行政执法情况，组织开展专项治理工作；组织实施行政执法责任制，指导、检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门落实该项制度，按照区政府部署，建立行政执法责任制考评制度，按规定查处违法行政行为。

15. 指导区政府各部门的法制工作，承担区政府各部门在执行法律、法规、规章实施中的指导和争议的协调、处理工作。

16. 指导行政审批改革工作；审查行政执法主体资格；承担行政执法培训和行政执法资格管理工作，指导监督全区行政执法活动。

17. 承办区政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政协调案件；承办重大行政处罚决定的听证工作；受区长委托参与诉讼活动；对各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门的行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作进行指导、协调和监督；负责行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等事项的统计工作。

18. 承担全区重大合同审查、备案、清理工作。

19. 承担区政府法律顾问团的组建、聘用、日常管理、考核工作。

20. 推行政府权力清单制度。

21. 开展政府依法行政、政府法制理论、政府法制工作研究和宣传，开展对外法制业务交流。

22．承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

23．按区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》（北碚委发〔2019〕1号）要求，将重庆市北碚区司法局、重庆市北碚区人民政府法制办公室职责整合，重新组建重庆市北碚区司法局。目前，正按要求做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

（二）机构设置

重庆市北碚区司法局机关设七个内设机构，分别是办公室、法制宣传教育科、基层工作管理科、法律服务管理科、特殊人群管理科、综合科、复议应诉科；下设17个司法所、1个公证处、1个法律援助中心、1个矫正帮教管理服务中心、1个法律事务中心。全区有18个法律服务所、10个律师事务所、4个司法鉴定所，有调委会200个。

二、部门预算情况

2019年一般公共预算财政拨款收入1782.74万元，一般公共预算财政拨款支出1782.74万元，比2018年增加846.09万元。其中：基本支出957.41万元，比2018年增加454.92万元，主要原因是机构改革，原司法局和原法制办两部门合并成新的司法局，费用主要用于保障新司法局在职人员工资福利及社会保险缴费和部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出825.33万元，比2018年增加319.17万元，主要原因：1.机构改合并；2.机构改革新增职能；3.新增专项试点工作；4.因最低工资标准调整，我局参照其他主城最低标准提高协管员工资。增加费用主要用于新司法局公共法律服务和社区矫正等重点工作。

北碚区司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算25.15万元，比2018年增加2.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费5.15万元，比2018年增加2.3万元，主要原因是机构改革，原司法局和原法制办两部门合并成新的司法局；公务用车运行维护费20万元，比2018年减少0万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，但仍保有公务用车1辆，执法执勤车2辆，且执法执勤仍需一定工作经费；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元。

四、其他需要说明的事项

1、机关运行经费（即行政参公单位公用经费）。2019年一般公用预算财政拨款运行经费239.76万元，比2017年预算增加81.17万元，增长51.18%，主要原因为机构合并和区级部门公用经费统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。北碚区司法局2019年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款825.33万元，其中，对法律援助项目实行了重点项目绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款197.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截止到2018年12月，所属各预算单位共有车辆3车辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0车辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：023-68862773

附件2
财政拨款收支总体情况表
单位名称：重庆市北碚区司法局						单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,571.45	一、本年支出	1,782.74	1,782.74
一般公共预算拨款	1,571.45	一般公共服务支出	164.87	164.87
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出	1,390.66	1,390.66
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	139.94	139.94
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	45.93	45.93
		节能环保支出
		城乡社区支出
二、上年结转	211.29	农林水支出
一般公共预算拨款	211.29	交通运输支出
政府性基金预算拨款		资源勘探信息等支出
国有资本经营预算拨款		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	41.34	41.34
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
三、上级补助收入		债务还本支出
一般公共预算拨款		债务付息支出
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	1,782.74	支出总计	1,782.74	1,782.74

‎附件3
一般公共预算财政拨款支出表
单位名称：重庆市北碚区司法局							单位:万元
科目编码			功能科目名称	2018年预算数	2019年预算数
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
			总计:	1014.65	1,782.74	957.41	825.33
201			一般公共服务支出		164.87	164.87
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		164.87	164.87
201	03	01	行政运行		136.95	136.95
201	03	50	事业运行		27.92	27.92
204			公共安全支出	1014.65	1,390.66	565.33	825.33
204	05		法院		42.49	42.49
204	05	01	行政运行	927.16	42.49	42.49
204	06		司法	927.16	1,348.17	522.84	825.33
204	06	01	行政运行	351.06	447.94	447.94
204	06	04	基层司法业务	140.75	187.04		187.04
204	06	05	普法宣传	5.00	21.60		21.60
204	06	06	律师公证管理	248.85	188.79		188.79
204	06	07	法律援助	168.50	197.80		197.80
204	06	10	社区矫正		66.90		66.90
204	06	12	法制建设		150.20		150.20
204	06	50	事业运行		74.90	74.90
204	06	99	其他司法支出	13.00	13.00		13.00
208			社会保障和就业支出	17.64	139.94	139.94
208	05		行政事业单位离退休	17.64	139.94	139.94
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.55	4.15	4.15
208	05	02	事业单位离退休	2.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	68.90	68.90
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.56	27.56	27.56
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3.13	39.33	39.33
210			卫生健康支出	40.78	45.93	45.93
210	11		行政事业单位医疗	40.78	45.93	45.93
210	11	01	行政单位医疗	31.46	30.05	30.05
210	11	02	事业单位医疗	3.88	4.40	4.40
210	11	03	公务员医疗补助	5.44	10.12	10.12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		1.36	1.36
221			住房保障支出	29.07	41.34	41.34
221	02		住房改革支出	29.07	41.34	41.34
221	02	01	住房公积金	29.07	41.34	41.34

附件4
一般公共预算基本支出情况表
单位名称：重庆市北碚区司法局				单位:万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	957.41	717.65	239.76
303	对个人和家庭的补助	48.88	48.88
30302	退休费
30307	医疗费补助	9.33	9.33
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.55	39.55
301	工资福利支出	668.76	668.76
30101	基本工资	159.18	159.18
30102	津贴补贴	165.14	165.14
30103	奖金	20.18	20.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.90	68.90
30109	职业年金缴费	27.56	27.56
30112	其他社会保障缴费	35.70	35.70
30113	住房公积金	41.34	41.34
30114	医疗费	6.08	6.08
30199	其他工资福利支出	144.68	144.68
302	商品和服务支出	239.76		239.76
30201	办公费	50.40		50.40
30202	印刷费	1.85		1.85
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	5.20		5.20
30208	取暖费
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	29.90		29.90
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.30		2.30
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	26.00		26.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	38.00		38.00
30229	福利费	4.78		4.78
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	23.33		23.33
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60

附件5
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：重庆市北碚区司法局											单位:万元
2018年预算数						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
22.85		20		20	2.85	25.15		20.00		20.00	5.15

附件6
政府性基金预算支出表
单位名称：重庆市北碚区司法局				金额单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

附件7
部门收支总体情况表
单位名称：重庆市北碚区司法局			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算收入	1,571.45	一般公共服务支出	164.87
政府性基金预算收入		外交支出
国有资本经营预算收入		国防支出
事业收入		公共安全支出	1,390.66
事业单位经营收入		教育支出
上级补助收入		科学技术支出
其他收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	139.94
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	45.93
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	41.34
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	1,571.45	本年支出合计	1,782.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	211.29
收入总计	1,782.74	支出总计	1,782.74

附件8
部门收入总体情况表
单位名称：重庆市北碚区司法局												单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营算拨款收入	事业收入		上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	总计:	1,782.74	211.29	1,571.45
201	一般公共服务支出	164.87		164.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.87		164.87
2010301	行政运行	136.95		136.95
2010350	事业运行	27.92		27.92
204	公共安全支出	1,390.66	211.29	1,179.37
20405	法院	42.49		42.49
2040501	行政运行	42.49		42.49
20406	司法	1,348.17	211.29	1,136.88
2040601	行政运行	447.94		447.94
2040604	基层司法业务	187.04	91.29	95.75
2040605	普法宣传	21.60	16.60	5.00
2040606	律师公证管理	188.79		188.79
2040607	法律援助	197.80	36.50	161.30
2040610	社区矫正	66.90	66.90
2040612	法制建设	150.20		150.20
2040650	事业运行	74.90		74.90
2040699	其他司法支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	139.94		139.94
20805	行政事业单位离退休	139.94		139.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.15		4.15
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90		68.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56		27.56
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.33		39.33
210	卫生健康支出	45.93		45.93
21011	行政事业单位医疗	45.93		45.93
2101101	行政单位医疗	30.05		30.05
2101102	事业单位医疗	4.40		4.40
2101103	公务员医疗补助	10.12		10.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36		1.36
221	住房保障支出	41.34		41.34
22102	住房改革支出	41.34		41.34
2210201	住房公积金	41.34		41.34

附件9
部门支出总体情况表
单位名称：重庆市北碚区司法局							单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	1,782.74	957.41	825.33
201	一般公共服务支出	164.87	164.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	164.87	164.87
2010301	行政运行	136.95	136.95
2010350	事业运行	27.92	27.92
204	公共安全支出	1,390.66	565.33	825.33
20405	法院	42.49	42.49
2040501	行政运行	42.49	42.49
20406	司法	1,348.17	522.84	825.33
2040601	行政运行	447.94	447.94
2040604	基层司法业务	187.04		187.04
2040605	普法宣传	21.60		21.60
2040606	律师公证管理	188.79		188.79
2040607	法律援助	197.80		197.80
2040610	社区矫正	66.90		66.90
2040612	法制建设	150.20		150.20
2040650	事业运行	74.90	74.90
2040699	其他司法支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	139.94	139.94
20805	行政事业单位离退休	139.94	139.94
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.15	4.15
2080502	事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.90
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56
2080599	其他行政事业单位离退休支出	39.33	39.33
210	卫生健康支出	45.93	45.93
21011	行政事业单位医疗	45.93	45.93
2101101	行政单位医疗	30.05	30.05
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40
2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36
221	住房保障支出	41.34	41.34
22102	住房改革支出	41.34	41.34
2210201	住房公积金	41.34	41.34

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