- 文章标题
- 重庆市北碚区水利局2015年预算情况说明
- 索引号
- 11500109009298501G/2015-00217
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区水利局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2015-03-19
- 发布日期
- 2015-03-19
- 有效性
- 有效
一、单位基本情况
(一)部门职能
1.贯彻执行党和国家以及区委、区政府有关水利、水电等方面的法律法规、方针政策。
2.拟定并组织实施全区水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划。
3.统一管理全区水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全区水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全区国民经济总体规划、城市规划及其它重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;
4.主管全区节水工作。拟定全区节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,组织、指导和监督全区节约用水工作。
5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定全区水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测江河湖库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见。
6.组织、指导全区水政监察和水政执法;协调并处理辖区内的水事纠纷。
7.拟定水利行业的经济调节措施;对全区水利资金的使用进行宏观调节;按有关规定监管国有资产;指导全区水利行业的供水及多种经营工作;研究提出有关全区水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。
8.负责全区水利工程建设的行业管理。组织编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性研究报告。
9.负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导全区江河、湖泊、滩涂的治理和开发;组织建设和管理本区水利工程;组织指导全区水库、水电站的安全监管;指导全区水利工程移民工作。
10.指导全区农村水利工作;组织协调农田水利基本建设和管理指导各镇供水、农村人畜饮水工程。
11.主管全区水土保持工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施;组织全区水土流失的监测和综合治理。
12.负责管理全区水利行业的科技、教育,指导全区水利队伍建设;指导水利行业的安全生产工作。
13.承担区防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作,对江河及重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。
14.负责农村电力提灌管理工作。负责机电提灌节水灌溉和机械化旱作农业;负责提灌作业的质量,指导全区机电提灌提水蓄水抗旱工作。
15.贯彻执行国家有关三峡移民开发工作的方针政策和法律法规;负责安排和管理移民资金和物资;综合协调解决移民工作中的重大问题;负责移民资金和工程项目的监督、检查;负责移民工作的宣传教育。
16.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。
(二)机构设置
北碚区水利局属于北碚区政府组成部门,下属9个全额拨款事业单位:北碚区防汛抗旱指挥部办公室、北碚区水行政执法大队、北碚区水库管理中心、北碚区水土保持站、北碚区移民工作办公室、北碚区水利工程质量监督站、北碚区水利安全监督管理站、北碚区水资源站(水文站)、北碚区水质监测站。
二、部门预算情况
2015年北碚区水利局预算收入12013.51万元,其中,一般公共预算收入883.85万元。支出按功能分类为社会保障和就业支出1289.07万元,医疗卫生与计划生育支出47.34万元,节能环保支出23.0,城乡社区支出312.86万元,农林水支出10299.19万元,住房保障支出42.05万元,具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费预算为28.80万元,其中,公务接待费用14.80万元,公务用车运行维护费用14.0万元。
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北碚区水利局2015年收支预算总表 | |||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算收入 |
883.85 |
社会保障和就业支出 |
1289.07 |
二、政府性基金收入 |
|
行政事业单位离退休 |
111.96 |
三、事业收入 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
111.96 |
四、经营收入 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1142.12 |
五、上级补助收入 |
1030.00 |
基础设施建设和经济发展 |
1064.00 |
六、上年结余、结转 |
10099.66 |
移民补助 |
78.12 |
七、其他收入 |
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小型水库移民扶助基金支出 |
35.00 |
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|
基础设施建设和经济发展 |
35.00 |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
47.34 |
|
|
医疗保障 |
47.34 |
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|
公务员医疗补助 |
14.52 |
|
|
行政单位医疗 |
32.82 |
|
|
节能环保支出 |
23.00 |
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|
可再生能源 |
23.00 |
|
|
可再生能源 |
23.00 |
|
|
城乡社区支出 |
312.86 |
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
312.86 |
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|
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
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|
农田水利建设资金安排的支出 |
312.86 |
|
|
农林水支出 |
10299.19 |
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|
水利 |
8411.19 |
|
|
水资源费安排的支出 |
235.00 |
|
|
水土保持 |
487.06 |
|
|
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
7.23 |
|
|
农田水利 |
3990.26 |
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|
水利工程建设 |
509.00 |
|
|
水利工程运行与维护 |
30.00 |
|
|
农村人畜饮水 |
1,929.13 |
|
|
防汛 |
628.00 |
|
|
其他水利支出 |
38.00 |
|
|
行政运行 |
557.51 |
|
|
农业综合开发 |
180.00 |
|
|
土地治理 |
180.00 |
|
|
中央水利建设基金支出 |
293.00 |
|
|
其他中央水利建设基金支出 |
283.00 |
|
|
防洪工程含应急度汛 |
10.00 |
|
|
地方水利建设基金支出 |
80.00 |
|
|
水利工程建设 |
80.00 |
|
|
三峡水库库区基金支出 |
35.00 |
|
|
解决移民遗留问题 |
1.00 |
|
|
基础设施建设和经济发展 |
34.00 |
|
|
国家重大水利工程建设基金支出 |
1,300.00 |
|
|
三峡工程后续工作 |
1,300.00 |
|
|
住房保障支出 |
42.05 |
|
|
住房改革支出 |
42.05 |
|
|
住房公积金 |
42.05 |
本年收入合计 |
12013.51 |
本年支出合计 |
12013.51 |
附表2: |
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北碚区水利局2015年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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单位:万元 |
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
合计 |
883.85 |
758.85 |
125.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
111.96 |
111.96 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
111.96 |
111.96 |
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
111.96 |
111.96 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
47.34 |
47.34 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
47.34 |
47.34 |
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
32.82 |
32.82 |
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
14.52 |
14.52 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
682.51 |
557.51 |
125.00 |
213 |
03 |
|
水利 |
682.51 |
557.51 |
125.00 |
|
|
01 |
行政运行 |
557.51 |
557.51 |
|
|
|
14 |
防汛 |
75.00 |
|
75.00 |
|
|
31 |
水资源费安排的支出 |
50.00 |
|
50.00 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
42.05 |
42.05 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
42.05 |
42.05 |
|
|
|
01 |
住房公积金 |
42.05 |
42.05 |
|
附表3: |
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北碚区水利局2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算 | |||
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|
单位:万元 |
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
类 |
款 | ||
|
|
合计 |
758.85 |
301 |
|
工资福利支出 |
374.93 |
|
30101 |
基本工资 |
84.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
239.27 |
|
30103 |
奖金 |
10.64 |
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
2.45 |
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
3.84 |
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
1.75 |
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
32.82 |
302 |
|
商品和服务支出 |
215.40 |
|
30201 |
办公费 |
65.60 |
|
30202 |
印刷费 |
6.00 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
30.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
11.26 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.80 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
30228 |
工会经费 |
13.51 |
|
30229 |
福利费 |
5.52 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.70 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
168.52 |
|
30302 |
退休费 |
109.76 |
|
30307 |
医疗费 |
14.52 |
|
30311 |
住房公积金 |
42.05 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.20 |
附件4: |
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北碚区水利局2015年政府性基金收支预算表 单位:万元 | |||||||
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科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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