- 文章标题
- 重庆市北碚区水利局2017年预算情况说明
- 索引号
- 11500109009298501G/2017-00225
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区水利局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2017-02-15
- 发布日期
- 2017-02-15
- 有效性
- 有效
大中小
重庆市北碚区水利局2017年预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门职能
1．贯彻执行党和国家以及区委、区政府有关水利、水电等方面的法律法规、方针政策。
2．拟定并组织实施全区水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划。
3．统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全区水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全区国民经济总体规划、城市规划及其它重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；
4．主管全区节水工作。拟定全区节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作。
5．按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
6．组织、指导全区水政监察和水政执法；协调并处理辖区内的水事纠纷。
7．拟定水利行业的经济调节措施；对全区水利资金的使用进行宏观调节；按有关规定监管国有资产；指导全区水利行业的供水及多种经营工作；研究提出有关全区水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。
8．负责全区水利工程建设的行业管理。组织编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性研究报告。
9．负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导全区江河、湖泊、滩涂的治理和开发；组织建设和管理本区水利工程；组织指导全区水库、水电站的安全监管；指导全区水利工程移民工作。
10．指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和管理指导各镇供水、农村人畜饮水工程。
11．主管全区水土保持工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施；组织全区水土流失的监测和综合治理。
12．负责管理全区水利行业的科技、教育，指导全区水利队伍建设；指导水利行业的安全生产工作。
13．承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对江河及重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。
14．负责农村电力提灌管理工作。负责机电提灌节水灌溉和机械化旱作农业；负责提灌作业的质量，指导全区机电提灌提水蓄水抗旱工作。
15．贯彻执行国家有关三峡移民开发工作的方针政策和法律法规；负责安排和管理移民资金和物资；综合协调解决移民工作中的重大问题；负责移民资金和工程项目的监督、检查；负责移民工作的宣传教育。
16．承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
北碚区水利局属于北碚区政府组成部门，下属9个全额拨款事业单位：北碚区防汛抗旱指挥部办公室、北碚区水行政执法大队、北碚区水库管理中心、北碚区水土保持站、北碚区移民工作办公室、北碚区水利工程质量监督站、北碚区水利安全监督管理站、北碚区水资源站（水文站）、北碚区水质监测站。
二、部门预算情况
2017年北碚区水利局预算收入2166.95万元，其中，一般公共预算收入1192.19万元。支出按功能分类为社会保障和就业支出220.48万元，医疗卫生与计划生育支出55.35万元，农林水支出1844.90万元，住房保障支出46.22万元，具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算为28.76万元，其中，公务接待费用14.78万元，公务用车运行维护费用13.98万元。
|
重庆市北碚区水利局2017年财政拨款收支总体情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
般公共预算拨款收入 |
1,192.19 |
社会保障和就业支出 |
130.12 | |
|
政府性基金预算拨款收入 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.35 | ||
|
事业收入 |
农林水支出 |
960.49 | ||
|
事业单位经营收入 |
住房保障支出 |
46.22 | ||
|
上级补助收入 |
0 |
0.00 | ||
|
其他收入 |
0 |
0.00 | ||
|
0 |
0.00 | |||
|
0 |
0.00 | |||
|
本年收入合计 |
1,192.19 |
0 |
0.00 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
本年支出合计 |
1,192.19 | ||
|
上年结转 |
结转下年 |
0.00 | ||
|
收入总计 |
1,192.19 |
支出总计 |
1,192.19 | |
|
重庆市北碚区水利局2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
1,192.19 |
863.88 |
328.31 | |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
130.12 |
130.12 |
0.00 | ||||||
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
130.12 |
130.12 |
0.00 | |||||
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.11 |
46.11 |
0.00 | ||||||
|
02 |
事业单位离退休 |
84.01 |
84.01 |
0.00 | ||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.35 |
55.35 |
0.00 | ||||||
|
210 |
11 |
行政事业单位医疗 |
55.35 |
55.35 |
0.00 | |||||
|
01 |
行政单位医疗 |
15.21 |
15.21 |
0.00 | ||||||
|
02 |
事业单位医疗 |
25.14 |
25.14 |
0.00 | ||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
15.00 |
15.00 |
0.00 | ||||||
|
213 |
农林水支出 |
960.49 |
632.18 |
328.31 | ||||||
|
213 |
01 |
农业 |
7.29 |
7.29 |
0.00 | |||||
|
01 |
行政运行 |
7.29 |
7.29 |
0.00 | ||||||
|
213 |
03 |
水利 |
953.20 |
624.89 |
328.31 | |||||
|
01 |
行政运行 |
622.66 |
622.66 |
0.00 | ||||||
|
02 |
一般行政管理事务 |
2.23 |
2.23 |
0.00 | ||||||
|
04 |
水利行业业务管理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | ||||||
|
11 |
水资源节约管理与保护 |
200.00 |
0.00 |
200.00 | ||||||
|
12 |
水质监测 |
70.00 |
0.00 |
70.00 | ||||||
|
14 |
防汛 |
15.00 |
0.00 |
15.00 | ||||||
|
21 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
13.31 |
0.00 |
13.31 | ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
46.22 |
46.22 |
0.00 | ||||||
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
46.22 |
46.22 |
0.00 | |||||
|
01 |
住房公积金 |
46.22 |
46.22 |
0.00 | ||||||
|
重庆市北碚区水利局2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | ||||||||
|
类 |
款 | |||||||||
|
合计 |
863.88 | |||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
430.42 | ||||||||
|
30101 |
基本工资 |
176.90 | ||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
196.36 | ||||||||
|
30103 |
奖金 |
11.61 | ||||||||
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
2.02 | ||||||||
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
40.35 | ||||||||
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
1.15 | ||||||||
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
2.02 | ||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
242.11 | ||||||||
|
30201 |
办公费 |
32.00 | ||||||||
|
30202 |
印刷费 |
6.50 | ||||||||
|
30203 |
咨询费 |
3.50 | ||||||||
|
30205 |
水费 |
4.00 | ||||||||
|
30206 |
电费 |
9.00 | ||||||||
|
30207 |
邮电费 |
1.50 | ||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
2.50 | ||||||||
|
30211 |
差旅费 |
36.90 | ||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
8.00 | ||||||||
|
30214 |
租赁费 |
2.00 | ||||||||
|
30215 |
会议费 |
16.00 | ||||||||
|
30216 |
培训费 |
23.65 | ||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
14.80 | ||||||||
|
30226 |
劳务费 |
8.00 | ||||||||
|
30228 |
工会经费 |
18.09 | ||||||||
|
30229 |
福利费 |
10.31 | ||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.00 | ||||||||
|
30239 |
其他交通费 |
20.36 | ||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
191.34 | ||||||||
|
30302 |
退休费 |
127.92 | ||||||||
|
30307 |
医疗费 |
15.00 | ||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
46.22 | ||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.20 | ||||||||
|
重庆市北碚区水利局2017年政府性基金收支预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
重庆市北碚区水利局2017年收支预算总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
|
般公共预算拨款收入 |
1,192.19 |
社会保障和就业支出 |
220.48 | |||
|
政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.35 | |||
|
事业收入 |
0.00 |
农林水支出 |
1,844.90 | |||
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
住房保障支出 |
46.22 | |||
|
上级补助收入 |
518.50 |
0 |
0.00 | |||
|
其他收入 |
0.00 |
0 |
0.00 | |||
|
0 |
0 | |||||
|
0 |
0 | |||||
|
本年收入合计 |
1,710.69 |
0 |
0.00 | |||
|
用事业基金弥补收支差额 |
本年支出合计 |
2,166.95 | ||||
|
上年结转 |
456.26 |
结转下年 |
0.00 | |||
|
收入总计 |
2,166.95 |
支出总计 |
2,166.95 | |||
|
重庆市北碚区水利局2017部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中教育收费 | |||||||||
|
合计 |
2,166.95 |
456.26 |
1,192.19 |
518.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.48 |
90.36 |
130.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
130.12 |
0.00 |
130.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.11 |
0.00 |
46.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
84.01 |
0.00 |
84.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
81.36 |
81.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082201 |
移民补助 |
63.17 |
63.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.35 |
0.00 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.35 |
0.00 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.21 |
0.00 |
15.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.14 |
0.00 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,844.89 |
365.90 |
960.49 |
518.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21301 |
农业 |
7.29 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130101 |
行政运行 |
7.29 |
0.00 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21303 |
水利 |
1,727.83 |
256.13 |
953.20 |
518.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130301 |
行政运行 |
622.66 |
0.00 |
622.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
2.23 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130312 |
水质监测 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130314 |
防汛 |
85.00 |
70.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130316 |
农田水利 |
261.00 |
21.00 |
0.00 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
75.31 |
31.00 |
13.31 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
317.50 |
70.00 |
0.00 |
247.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
62.13 |
62.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21306 |
农业综合开发 |
7.57 |
7.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130602 |
土地治理 |
7.57 |
7.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
72.20 |
72.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
72.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
46.22 |
0.00 |
46.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.22 |
0.00 |
46.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.22 |
0.00 |
46.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
重庆市北碚区水利局2017部门支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
2,166.95 |
863.88 |
1,303.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
220.48 |
130.12 |
90.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
130.12 |
130.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
46.11 |
46.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
84.01 |
84.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
81.36 |
0.00 |
81.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082201 |
移民补助 |
63.17 |
0.00 |
63.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
13.19 |
0.00 |
13.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
55.35 |
55.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.21 |
15.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.14 |
25.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,844.90 |
632.18 |
1,212.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
1,727.84 |
624.89 |
1,102.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
622.66 |
622.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130305 |
水利工程建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130312 |
水质监测 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130316 |
农田水利 |
261.00 |
0.00 |
261.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
75.32 |
0.00 |
75.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
317.50 |
0.00 |
317.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
62.13 |
0.00 |
62.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21306 |
农业综合开发 |
7.57 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130602 |
土地治理 |
7.57 |
0.00 |
7.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
72.20 |
0.00 |
72.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
72.00 |
0.00 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡工程后续工作 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
46.22 |
46.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
46.22 |
46.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
46.22 |
46.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
重庆市北碚区人民政府