大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行党和国家以及区委、区政府有关水利、水电等方面的法律法规、方针政策。
2．拟定并组织实施全区水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划。
3．统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全区水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全区国民经济总体规划、城市规划及其它重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。
4．主管全区节水工作。拟定全区节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作。
5．按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。
6．组织、指导全区水政监察和水政执法；协调并处理辖区内的水事纠纷。
7．拟定水利行业的经济调节措施；对全区水利资金的使用进行宏观调节；按有关规定监管国有资产；指导全区水利行业的供水及多种经营工作；研究提出有关全区水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。
8．负责全区水利工程建设的行业管理。组织编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性研究报告。
9．负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导全区江河、湖泊、滩涂的治理和开发；组织建设和管理本区水利工程；组织指导全区水库、水电站的安全监管；指导全区水利工程移民工作。
10．指导全区农村水利工作；组织协调指导各镇供水、农村人畜饮水工程。
11．主管全区水土保持工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施；组织全区水土流失的监测和综合治理。
12．负责管理全区水利行业的科技、教育，指导全区水利队伍建设；指导水利行业的安全生产工作。
13．承担区水旱灾害防御的日常工作，组织、协调、监督、指导全区水旱灾害防御工作，对江河及重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。
14．负责农村电力提灌管理工作。负责机电提灌节水灌溉和机械化旱作农业；负责提灌作业的质量，指导全区机电提灌提水蓄水抗旱工作。
15．贯彻执行国家有关三峡移民开发工作的方针政策和法律法规；负责安排和管理移民资金和物资；综合协调解决移民工作中的重大问题；负责移民资金和工程项目的监督、检查；负责移民工作的宣传教育。
16．承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。
（二）单位构成
1、北碚区水利局行政科室5个：办公室、财务科、水利工程管理科、河长志工作科、水利规划建设科；
2、参公事业单位2个：北碚区防汛抗旱指挥部办公室、北碚区水行政执法大队
3、全额拨款事业单位7个：北碚区水库管理中心、北碚区水土保持站、北碚区移民工作办公室、北碚区水利工程质量监督站、北碚区水利安全监督管理站、北碚区水资源站（水文站）、北碚区水质监测站。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》要求，将区水利局防汛抗旱调度、抢险职责、农田水利建设、水资源保护等相关职责划转至区农委、区生态环境局、市规资局北碚分局。
此次职能职责的调整，不涉及财政拨款收支经费调整。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数8327.40万元，其中：一般公共预算拨款7827.42万元，政府性基金预算拨款499.98万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少 4107.12万元，主要是专项经费拨款减少4107.12万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数8327.40万元，其中：农林水支出7527.05万元，社会保障和就业619.33万元，卫生健康支出59.32万元，住房保障58.70万元，节能环保63万元。支出较去年减少4107.12万元，主要是专项经费支出减少4107.12万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入7827.42万元，一般公共预算财政拨款支出7827.42万元，比2019年减少3187.02万元。其中：基本支出1405.67万元，比2019年增加142万元，主要原因是公用经费提标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6421.75万元，比2019年减少3329.02万元，主要原因是中小河流治理、河长制工作经费减少。
2020年政府性基金预算收入499.98万元，政府性基金预算支出499.98万元，比2019年减少920.10万元，主要原因是专项拨款减少。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算27.54万元，比2019年减少0.86万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）任务；公务接待费14.16万元，比2019年减少0.44万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费13.38万元，比2019年减少0.42万元，主要原因是严格控制公车使用，规范公车出行、维修、停放；公务用车购置费0万元，比2019年无增减变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费373.14万元，比上年增加52.85万元，主要原因为经费提标。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额170万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元；其中一般公共预算拨款政府采购 170万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算170万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1624万元。
4、国有资产占有使用情况。截止到2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 联系方式： （姜佳雨，电话：023-68205970）
|
附表1 | ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
3,029.67 |
一、本年支出 |
8,327.40 |
7,827.42 |
499.98 |
|
|
一般公共预算拨款 |
3,029.67 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
619.33 |
120.35 |
498.98 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
59.32 |
59.32 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
1,619.73 |
农林水支出 |
7,527.05 |
7,526.05 |
1.00 |
|
|
一般公共预算拨款 |
1,119.75 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
499.98 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
58.70 |
58.70 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
3,678.00 |
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
3,678.00 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
8,327.40 |
支出总计 |
8,327.40 |
7,827.42 |
499.98 |
|
|
附表2 |
|
| ||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2020年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
总计: |
7,827.42 |
1,405.67 |
6,421.75 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
120.35 |
120.35 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
117.40 |
117.40 |
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.27 |
78.27 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.13 |
39.13 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
59.32 |
59.32 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
59.32 |
59.32 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
20.35 |
20.35 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
25.07 |
25.07 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.90 |
13.90 |
|
|
211 |
|
|
节能环保支出 |
63.00 |
|
63.00 |
|
211 |
12 |
|
可再生能源 |
63.00 |
|
63.00 |
|
211 |
12 |
01 |
可再生能源 |
63.00 |
|
63.00 |
|
213 |
|
|
农林水支出 |
7,526.05 |
1,167.30 |
6,358.75 |
|
213 |
03 |
|
水利 |
7,098.18 |
1,167.30 |
5,930.88 |
|
213 |
03 |
01 |
行政运行 |
1,167.30 |
1,167.30 |
|
|
213 |
03 |
04 |
水利行业业务管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
213 |
03 |
05 |
水利工程建设 |
2,397.00 |
|
2,397.00 |
|
213 |
03 |
06 |
水利工程运行与维护 |
597.00 |
|
597.00 |
|
213 |
03 |
08 |
水利前期工作 |
|
|
|
|
213 |
03 |
10 |
水土保持 |
1,035.00 |
|
1,035.00 |
|
213 |
03 |
11 |
水资源节约管理与保护 |
120.00 |
|
120.00 |
|
213 |
03 |
12 |
水质监测 |
90.00 |
|
90.00 |
|
213 |
03 |
13 |
水文测报 |
50.00 |
|
50.00 |
|
213 |
03 |
14 |
防汛 |
215.00 |
|
215.00 |
|
213 |
03 |
15 |
抗旱 |
100.00 |
|
100.00 |
|
213 |
03 |
16 |
农村水利 |
100.00 |
|
100.00 |
|
213 |
03 |
21 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
312.88 |
|
312.88 |
|
213 |
03 |
22 |
水利安全监督 |
70.00 |
|
70.00 |
|
213 |
03 |
35 |
农村人畜饮水 |
200.00 |
|
200.00 |
|
213 |
03 |
99 |
其他水利支出 |
614.00 |
|
614.00 |
|
213 |
05 |
|
扶贫 |
427.87 |
|
427.87 |
|
213 |
05 |
04 |
农村基础设施建设 |
427.87 |
|
427.87 |
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
|
|
|
|
213 |
07 |
01 |
对村级一事一议的补助 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
58.70 |
58.70 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
58.70 |
58.70 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
58.70 |
58.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表3 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
1,405.67 |
1,032.53 |
373.14 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.73 |
32.73 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.80 |
8.80 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
23.93 |
23.93 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
999.80 |
999.80 |
|
|
30101 |
基本工资 |
247.81 |
247.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
226.92 |
226.92 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.46 |
14.46 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.27 |
78.27 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.13 |
39.13 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
51.86 |
51.86 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
58.70 |
58.70 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.40 |
10.40 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
272.25 |
272.25 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
373.14 |
|
373.14 |
|
30201 |
办公费 |
60.80 |
|
60.80 |
|
30202 |
印刷费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30203 |
咨询费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30204 |
手续费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30205 |
水费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30208 |
取暖费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30211 |
差旅费 |
41.40 |
|
41.40 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30214 |
租赁费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
13.72 |
|
13.72 |
|
30217 |
公务接待费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30226 |
劳务费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30228 |
工会经费 |
24.78 |
|
24.78 |
|
30229 |
福利费 |
11.43 |
|
11.43 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.40 |
|
24.40 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.60 |
|
25.60 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
附表4 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
27.54 |
0 |
13.38 |
0 |
13.38 |
14.16 |
|
27.54 |
0 |
13.38 |
0 |
13.38 |
14.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表5 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
总计: |
|
499.98 |
0.00 |
499.98 |
|
社会保障和就业支出 |
208 |
498.98 |
0.00 |
498.98 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
20822 |
465.98 |
0.00 |
465.98 |
|
移民补助 |
2082201 |
124.98 |
0.00 |
124.98 |
|
移民补助 |
2082201 |
124.98 |
0.00 |
124.98 |
|
基础设施建设和经济发展 |
2082202 |
341.00 |
0.00 |
341.00 |
|
基础设施建设和经济发展 |
2082202 |
71.00 |
0.00 |
71.00 |
|
基础设施建设和经济发展 |
2082202 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
基础设施建设和经济发展 |
2082202 |
174.00 |
0.00 |
174.00 |
|
基础设施建设和经济发展 |
2082202 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
|
基础设施建设和经济发展 |
2082202 |
76.00 |
0.00 |
76.00 |
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
20823 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
基础设施建设和经济发展 |
2082302 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
基础设施建设和经济发展 |
2082302 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
农林水支出 |
213 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
三峡水库库区基金支出 |
21367 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
解决移民遗留问题 |
2136702 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
解决移民遗留问题 |
2136702 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
附表6 | |||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
3,029.67 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
3,678.00 |
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
59.32 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
619.33 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
7,527.05 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
58.70 |
|
|
|
节能环保支出 |
63.00 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
本年收入合计 |
6,707.67 |
本年支出合计 |
8,327.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
1,619.73 |
|
|
|
收入总计 |
8,327.40 |
支出总计 |
8,327.40 |
|
|
|
|
|
|
附表7 | ||||||||||||
|
部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位:万元 |
| |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入预算 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 | |||||||||
|
|
总计: |
8,327.40 |
1,619.73 |
3,029.67 |
|
|
|
|
3,678.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
619.33 |
498.98 |
120.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.40 |
|
117.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.27 |
|
78.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.13 |
|
39.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
465.98 |
465.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
124.98 |
124.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
341.00 |
341.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.94 |
|
2.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.94 |
|
2.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.32 |
|
59.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.32 |
|
59.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.35 |
|
20.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.07 |
|
25.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.90 |
|
13.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21112 |
可再生能源 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2111201 |
可再生能源 |
63.00 |
63.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
7,527.05 |
1,057.75 |
2,791.30 |
|
|
|
|
3,678.00 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
7,098.18 |
628.88 |
2,791.30 |
|
|
|
|
3,678.00 |
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
1,167.30 |
|
1,167.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,397.00 |
71.00 |
|
|
|
|
|
2,326.00 |
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
597.00 |
50.00 |
100.00 |
|
|
|
|
447.00 |
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
1,035.00 |
|
130.00 |
|
|
|
|
905.00 |
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130312 |
水质监测 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130313 |
水文测报 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
215.00 |
115.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
312.88 |
292.88 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
614.00 |
|
614.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
427.87 |
427.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
427.87 |
427.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.70 |
|
58.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.70 |
|
58.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.70 |
|
58.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8 | |||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
8,327.40 |
1,405.67 |
6,921.73 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
619.33 |
120.35 |
498.98 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
117.40 |
117.40 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.27 |
78.27 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.13 |
39.13 |
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
465.98 |
|
465.98 |
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
124.98 |
|
124.98 |
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
341.00 |
|
341.00 |
|
|
|
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
33.00 |
|
33.00 |
|
|
|
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
33.00 |
|
33.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
59.32 |
59.32 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.32 |
59.32 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.35 |
20.35 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.07 |
25.07 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
13.90 |
13.90 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
63.00 |
|
63.00 |
|
|
|
|
21112 |
可再生能源 |
63.00 |
|
63.00 |
|
|
|
|
2111201 |
可再生能源 |
63.00 |
|
63.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
7,527.05 |
1,167.30 |
6,359.75 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
7,098.18 |
1,167.30 |
5,930.88 |
|
|
|
|
2130301 |
行政运行 |
1,167.30 |
1,167.30 |
|
|
|
|
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2130305 |
水利工程建设 |
2,397.00 |
|
2,397.00 |
|
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
597.00 |
|
597.00 |
|
|
|
|
2130310 |
水土保持 |
1,035.00 |
|
1,035.00 |
|
|
|
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
2130312 |
水质监测 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
|
|
2130313 |
水文测报 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
215.00 |
|
215.00 |
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2130316 |
农村水利 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
312.88 |
|
312.88 |
|
|
|
|
2130322 |
水利安全监督 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
200.00 |
|
200.00 |
|
|
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
614.00 |
|
614.00 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
427.87 |
|
427.87 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
427.87 |
|
427.87 |
|
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
58.70 |
58.70 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
58.70 |
58.70 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
58.70 |
58.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
政府采购预算明细表 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
|
|
|
|
|
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|
|
|
|
总计: |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务类 |
170.00 |
0.00 |
170.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门整体绩效目标表 | ||||||
|
部门名称 |
北碚区水利局 |
部门支出预算总量（万元） |
1624 | |||
|
当年整体绩效目标 |
2020年重点是把全区污水类问题进行集中整治，持续推进“一河一策”相关工作，进一步摸清河畅方面的问题，同时持续加强河长制信息化工作。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
后期扶持资金直补受益移民人数 |
10% |
人 |
>= |
490 | ||
|
增加移民人均可支配收入 |
10% |
元 |
>= |
17417 | ||
|
农村集中供水率 |
20% |
% |
>= |
85 | ||
|
农村自来水普及率 |
20% |
% |
>= |
80 | ||
|
全区用水总量控制数 |
20% |
亿立方米 |
>= |
2.98 | ||
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全市万元工业增加值用水量比2015年下降 |
10% |
% |
>= |
27 | ||
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农田灌溉水有效利用系数 |
10% |
% |
>= |
51.1 | ||
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附表11 |
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2020年区级重点项目资金绩效目标表 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
河长制经费 |
业务主管部门 |
北碚区水利局 |
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2020年预算金额 |
600 |
部门留用资金 |
100 |
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补助街镇和其他部门资金 |
500 |
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项目概况 |
按照《北碚区全面推行河长制工作方案》开展河长制工作，对全区114条河流、35座水库进行管护，及时开展涉河违法行为清理及56个河库水质断面监测工作，并对河流水库监控设备运行进行管理和维护。 |
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立项依据 |
重庆市北碚区委办公室、政府办公室关于印发《北碚区全面推行河长制工作方案》的通知 |
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当年绩效目标 |
对全区114条河流开展巡查，交办巡查发现问题并督促整改，及时开展56个河库水质断面监测工作，积极推进智慧河长建设及运行维护 |
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绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
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管理河流长度 |
10.00% |
km |
= |
568km |
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水库数量 |
10.00% |
座 |
= |
35座 |
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断面监测数 |
10.00% |
个 |
= |
56个 |
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水质是否提升 |
10.00% |
|
|
是 |
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按时完成率 |
10.00% |
% |
= |
100 |
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| |||
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资金使用率 |
10.00% |
% |
= |
100 |
|
| |||
|
水质是否提升 |
10.00% |
|
|
是 |
|
| |||
|
是否可持续 |
10.00% |
|
|
是 |
|
| |||
|
资金合规使用率 |
10.00% |
% |
= |
100 |
|
| |||
|
群众满意度（%） |
10.00% |
% |
＞ |
90 |
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重庆市北碚区人民政府
