- 文章标题
- 重庆市北碚区环境保护局2015年部门决算情况
- 索引号
- 115001090092980506/2016-03759
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区人民政府
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2016-09-29
- 发布日期
- 2016-09-29
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）部门职能
主要承担辖区内环境保护规划的拟制；承担辖区内排污申报及排污许可证的核发监管工作；承担辖区内建设项目环保审批；协调处理我区环境污染事故和生态破坏事件调查处理；牵头实施总量减排工作，负责污染源、核安全和辐射安全的监督管理；负责环境污染防治的监督管理；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测；做好环境保护宣传工作；牵头组织环境保护目标考核工作，深入开展环保“五大行动”，提升生态文明建设水平。
（二）机构设置
内设5个职能科室：办公室、总量环评科、综合管理科、污染防治科（固废管理科）、农村生态环保科。下属5个事业单位，即：环境监察支队(参公)、环境监测站（环科所）、环境宣教信息中心、环境监理所和辐射环境监督管理站。
二、部门决算情况说明
（一）2015年区环保局财政拨款收入3,237.5万元，支出3,237.5万元，其中节能环保支出3,007万元，社会保障和就业支出103.8万元，医疗卫生支出47.9 万元，住房保障支出78.8万元，全年无结余。与上年相比下降了14.61%，因加大了专项资金的审批环节，减少了项目资金的支出；与预算数相比，增加了3.42%，根据环保工作实际，全年临时增加了突发性环保项目资金的支出。
（二）2015年区环保局机关运行经费为106.34万元，占总支出的3.28%；截止2015年12月，区环保局共有车辆14辆，其中一般公务用车6辆，其他用车8辆。
三、“三公”经费情况说明
2015年区环保局“三公”经费决算数为78.7万元，与2014年决算数86.48万元相比，降低了8.9%。
（一）因公出国（境）费
2015年因公出国（境）费预决算均为0万元，保持我局六年来无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费
2015年公务接待费决算为7.92万元,与2014年决算数9.32万元相比，降低了15.02%。全年我局共接待28批次，1842人次，人均42.99元/人。
（三）公务用车运行维护费
2015年公务用车运行维护费决算为70.81万元，与2014年决算数77.16万元相比，降低了9.05%。全年我局公务用车保有量为14辆，年车均运行维护费为5.06万元/年.车。
|
重庆市北碚区环境保护局2015年收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
3,237.5 |
一、社会保障和就业 |
103.8 |
|
二、上级补助收入 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
47.9 | |
|
三、事业收入 |
三、节能环保支出 |
3,007.0 | |
|
四、经营收入 |
四、住房保障支出 |
78.8 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
|||
|
六、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
3,237.5 |
本年支出合计 |
3,237.5 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
3,237.5 |
合计 |
3,237.5 |
|
重庆市北碚区环境保护局2015年收入决算表 | |||||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||||
|
合计 |
3,237.5 |
3,237.5 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业 |
103.8 |
103.8 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
103.8 |
103.8 |
||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
101.8 |
101.8 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.0 |
2.0 |
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.9 |
47.9 |
||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
47.9 |
47.9 |
||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
34.4 |
34.4 |
||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.5 |
13.5 |
||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,007.0 |
3,007.0 |
||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
747.4 |
747.4 |
||||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
483.5 |
483.5 |
||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
263.9 |
263.9 |
||||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
44.3 |
44.3 |
||||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
44.3 |
44.3 |
||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
1,646.9 |
1,646.9 |
||||||||||
|
2110302 |
水体 |
127.8 |
127.8 |
||||||||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
885.6 |
885.6 |
||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
633.5 |
633.5 |
||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
135.7 |
135.7 |
||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
135.7 |
135.7 |
||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
409.7 |
409.7 |
||||||||||
|
2111102 |
环境执法监察 |
10.8 |
10.8 |
||||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
398.9 |
398.9 |
||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
23.0 |
23.0 |
||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
23.0 |
23.0 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
78.8 |
78.8 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.8 |
78.8 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.2 |
45.2 |
||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
33.6 |
33.6 |
||||||||||
|
重庆市北碚区环境保护局2015年支出决算表 | |||||||||||||
|
公开03表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||||
|
合计 |
3,237.50 |
953.10 |
2,284.4 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业 |
103.8 |
103.8 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
103.8 |
103.8 |
||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
101.8 |
101.8 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.0 |
2.0 |
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.9 |
47.9 |
||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
47.9 |
47.9 |
||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
34.4 |
34.4 |
||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.5 |
13.5 |
||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,007.0 |
722.6 |
2,284.4 |
|||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
747.4 |
722.6 |
24.7 |
|||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
483.5 |
483.5 |
||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
263.9 |
239.1 |
24.7 |
|||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
44.3 |
44.3 |
||||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
44.3 |
44.3 |
||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
1,646.9 |
1,646.9 |
||||||||||
|
2110302 |
水体 |
127.8 |
127.8 |
||||||||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
885.6 |
885.6 |
||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
633.5 |
633.5 |
||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
135.7 |
135.7 |
||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
135.7 |
135.7 |
||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
409.7 |
409.7 |
||||||||||
|
2111102 |
环境执法监察 |
10.8 |
10.8 |
||||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
398.9 |
398.9 |
||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
23.0 |
23.0 |
||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
23.0 |
23.0 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
78.8 |
78.8 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.8 |
78.8 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.2 |
45.2 |
||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
33.6 |
33.6 |
||||||||||
|
重庆市北碚区环境保护局2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
|
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,237.5 |
一、社会保障和就业 |
103.8 |
103.8 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、医疗卫生与计划生育支出 |
47.9 |
47.9 |
||
|
三、节能环保支出 |
3,007.0 |
3,007.0 |
|||
|
四、住房保障支出 |
78.8 |
78.8 |
|||
|
本年收入合计 |
3,237.5 |
本年支出合计 |
3,237.5 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总计 |
3,237.5 |
总计 |
3,237.5 | ||
|
重庆市北碚区环境保护局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
|
公开05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
决算数 | |||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
|
合 计 |
3,237.5 |
953.1 |
2,284.4 | ||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业 |
103.8 |
103.8 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
103.8 |
103.8 |
||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
101.8 |
101.8 |
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.0 |
2.0 |
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.9 |
47.9 |
||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
47.9 |
47.9 |
||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
34.4 |
34.4 |
||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.5 |
13.5 |
||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3,007.0 |
722.6 |
2,284.4 | |||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
747.4 |
722.6 |
24.7 | |||||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
483.5 |
483.5 |
||||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
263.9 |
239.1 |
24.7 | |||||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
44.3 |
44.3 | ||||||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
44.3 |
44.3 | ||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
1,646.9 |
1,646.9 | ||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
127.8 |
127.8 | ||||||||||||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
885.6 |
885.6 | ||||||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
633.5 |
633.5 | ||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
135.7 |
135.7 | ||||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
135.7 |
135.7 | ||||||||||||
|
21111 |
污染减排 |
409.7 |
409.7 | ||||||||||||
|
2111102 |
环境执法监察 |
10.8 |
10.8 | ||||||||||||
|
2111103 |
减排专项支出 |
398.9 |
398.9 | ||||||||||||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
23.0 |
23.0 | ||||||||||||
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
23.0 |
23.0 | ||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
78.8 |
78.8 |
||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.8 |
78.8 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
45.2 |
45.2 |
||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
33.6 |
33.6 |
||||||||||||
|
重庆市北碚区环境保护局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
|
公开06表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
经济分类科目（按“款”级功能分类科目 |
2015年一般公共预算基本支出 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
|
合计 |
953.0 |
846.7 |
106.3 | ||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
575.0 |
575.0 |
||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
165.7 |
165.7 |
||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
263.3 |
263.3 |
||||||||||||
|
30104 |
社会保障缴费 |
8.1 |
8.1 |
||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
137.9 |
137.9 |
||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
106.3 |
106.3 | ||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
4.1 |
4.1 | ||||||||||||
|
30205 |
水费 |
0.9 |
0.9 | ||||||||||||
|
30206 |
电费 |
14.1 |
14.1 | ||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
5.7 |
5.7 | ||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
14.1 |
14.1 | ||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
1.7 |
1.7 | ||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.7 |
0.7 | ||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
0.1 |
0.1 | ||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
1.0 |
1.0 | ||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
4.2 |
4.2 | ||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
0.8 |
0.8 | ||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
23.2 |
23.2 | ||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
2.6 |
2.6 | ||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.7 |
30.7 | ||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.4 |
2.4 | ||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
271.7 |
271.7 |
||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
125.0 |
125.0 |
||||||||||||
|
30304 |
抚恤费 |
10.5 |
10.5 |
||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
9.5 |
9.5 |
||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
47.9 |
47.9 |
||||||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
45.2 |
45.2 |
||||||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
33.6 |
33.6 |
||||||||||||
|
重庆市北碚区环境保护局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
|
合计 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
||||||||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||||||||||||||
|
2082201 |
移民补助 |
||||||||||||||
|
…… |
…… |
||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
||||||||||||||
|
21207 |
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||||||||||
|
2120702 |
廉租住房支出 |
||||||||||||||
|
…… |
…… |
||||||||||||||
重庆市北碚区人民政府