重庆市北碚区商务委员会

2019年度部门决算公开情况说明  

一、部门基本情况

（一）职能职责

我委作为区政府职能部门，主要职责是：

1.贯彻实施国家和市有关商贸流通的方针政策和法律、法规;研究拟订全区商贸流通改革、发展的政策措施;负责起草全区商贸流通领域重要材料等综合性文稿;负责牵头全区商贸流通产业发展规划、行业规划、商业网点建设规划；推进城乡市场体系建设;负责农商对接等农产品产销对接工作。负责研究制定全区各类商品市场规划、牵头论证大型商品市场开办;指导商品交易市场、专业市场、特色街等商业设施建设管理；负责批发行业、社区商业的行业管理和监督工作;拟订社区商业发展实施意见、网点建设标准。
        2.负责牵头考核指标数据统计分析工作。牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施；负责零售业、餐饮业、住宿业、生活服务业行业管理和监督工作;指导餐饮业(农家乐)、住宿业的行业技能技术培训及鉴定工作;指导美食街规划建设工作;负责进口商品的展示分销工作;负责“老字号”发展与保护工作;统筹商贸领域消费促进工作,提出商贸领域促进消费的工作措施和政策建议。负责商贸企业的培育,指导商贸行业协会开展工作。负责指导商贸行业技能技术培训与鉴定及行业优质服务工作。贯彻实施国家和市有关商圈建设的方针政策和法律法规;负责北碚区商圈领导小组办公室日常工作。拟订全区商圈发晨规划、政策措施并牵头组织实施;负责商圈招商引资、企业服务、行业指导和统计工作;负责推进商圈重点商贸流通项目建设、商圈培育引导、商圈宣传促销、规范企业促销行为以及国有商业资产运营管理工作;负责商圈安全监管、信访稳定、诚信建设、行政执法等工作;负责乡镇商圈建设工作;负责商圈电子信息化建设工作。

3.负责牵头本区商品流通的行业监管,贯彻落实行业规范和市场准入标准;拟订规范市场运行、流通秩序的政策建议;负责商贸流通重点行业和重要商品的行政执法、商务举报投诉受理、行业监管综合执法的协调;负责推动本区商贸领域信用建设和优质服务工作;负责重要产品追溯体系建设;参与打击商业欺诈等工作。负责机关规范性文件合法性审查、备案工作。统筹推动本区商贸领域“放管服”改革工作,按照“三集中、三到位”的要求,相对集中本部门有关行政审批事项的受理和审批工作,具体管理本部门行政审批窗口。负责拟订实施全区商贸物流发展规划及促进政策;负责全区城乡物流配送体系建设电商物流等工作;负责本区汽车流通、旧货流通、拍卖、再生资源回收等特殊流通行业以及按有关规定对酒类等重要商品流通经营的监督管理工作;负责贯彻执行药品流通相关政策;负责成品油经营、储存日常安全监督管理;贯衔执行国家有关物流工作的方针政策和法律、法规、规章;负责拟订全区物流发展战略、规划和计划并组织实施;培育物流市场主体和物流服务品牌;统筹冷链行业管理和仓储发展工作;推进全区物流行业对外交流合作,协调推进外贸进出口跨区域物流联动协作机制和便利措施;参与全区重大物流项目招商引资工作;负责协调物流通道货源组织及市场推广;负责协调物流运力,重点解决企业、园区大宗原材料和产成品进出项物流问题;参与全区物流基础设施建设,推动优化物流环境;牵头协调处理全区物流业发展存在的问题;推动流通标准化和连锁经营,特许经营、物流配送等现代流通方式的发展;统筹推进多式联运发展;负责拟订全区物流标准化、信息化、智能化建设规划、年度计划并组织实施;组织建设物流信息系统推广物流先进技术;负责全区物流有关数据的统计分析研究及信公开;负责指导全区物流相关社会组织和中介机构工作。

4.负责拟订全区商贸服务业发展战略规划和政策措施;拟订推动服务贸易相关产业发展的政策,提出并组织实施加快服务外包、技术贸易、软件出口等重点服务贸易行业发展的措施;负责推进北碚服务外包示范区的建设;牵头电子商务发展工作;贯彻执行电子商务及跨境电子商务产业相关政策、措施及电子商务相关标准及规划;牵头推进各行业电子商务推广应用工作;负责推进跨境电子商务综合示范区和电子商务示范基地建设;负责电子商务企业管理、运营和服务的规范管理工,负责全区国际电子商务示范企业的认定;牵头推进各行业商务推广应用工作,协调支持配送、支付、技术、认证等配业发展;负责会展行业管理工作;负责研究制定本区促进会发展的规划和政策措施并组织实施;负责规范本区会展市场培育会展品牌;负责统筹协调全区经贸会展工作;承担本型经贸展会的策划、制作推介和信息的采集发布工作;负内、本区外出、外地来碚举办的大型展会的统筹协调工作;负责开展会展推广工作;指导、监督商贸领域各类促销活动。
         5.贯彻执行国家、重庆市对外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针政策,拟订和实施全区对外贸易经济工作的发展规划、计划;负责统筹全区进出口。负责加工贸易指导、管理和服务,推进总部贸易、转口贸易;负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划;指导和组织实施对外贸易促进体系建设和对外贸易促进活动。指导实施出口知名品牌、进出口基地、外贸综合服务平台建设。负责权限范围内企业进出口权登记备案工作以及辖区内进出口企业的指导、服务工作;负责监督、检查外商投资企业执行有关法律法规情况;负责权限范围内各种对外贸易经济发展基金和奖励基金的申报工作;负责全区对外经济贸易统计和运行情况分析;承担进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作;指导协调国外对本区出口商品实施贸易救济措施及其他限制措施的应对工作;组织协调有关世界贸易组织事务,建立并完善对外贸易、产业安全预警机制。负责公民出境就业管理政策咨询与统计工作。会同相关部门开展全区鲜茧收购、蚕种质量等工作的监督与管理。
        6.负责指导商贸服务业安全生产工作配合有关部门做好商贸服务业安全生产监督管理工作;指导督商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规;会同有关部门指促境内投资主体加强境外投资合作项目安全生产工作;制定全生产年度监督检查计划,负责职责范围内行业领域安全生产违法行为的行政处罚;负责组织开展全区商贸行业安全稳定宣传教育和培训工作;负责商贸服务业安全生产统计分析,依法参与有关事故的调查处理,督促事故发生单位落实防范和整改措施。

7.负责自贸试验区两江片区北碚区域日常运转和管理工作;研究拟订本区域发展规划和计划,组织研究发展中有关重大问题;负责本区域项目包装策划,形成产业聚集负责本区域对外宣传推介;负责本区域相关数据统计上报及对外统一发布相关信息;负责组织推进国家、市级相关试点任务创新举措的承接落实;统筹本区域改革创新工作;负责在自贸区建设中一体推进中新项目。

8.承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

 （二）机构设置

委内设机构七科一室：党政办公室、商业发展科、市场运行科、新兴产业服务科、外经贸科、安全监督管理科、自贸运行科、市场流通科。

我单位由行政性质单位北碚区商务委和事业性质北碚区对外经贸信息服务中心组成。由行政单位统一进行核算。

 （三）单位构成

下属事业单位3个，其中北碚区对外经贸信息服务中心为全额拨款事业单位；自收自支事业单位2个，分别是：北碚区商业网点建设管理中心和北碚区商贸流通服务中心。

（四）机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》要求，优化区商务委员会职能职责。我单位名称由重庆市北碚区商务局更名为重庆市北碚区商务委员会，全额拨款事业单位重庆市北碚区投资促进中心更名为重庆市北碚区对外经贸信息服务中心，自收自支事业单位重庆市北碚区粮油质检中心更名为重庆市北碚区商贸流通服务中心 。北碚区商贸物流由商务委员会承担，加挂重庆市北碚区物流办公室牌子，将全区招商引资职能职责划转至北碚区招商投资促进局；粮油相关职能职责划转至北碚区发展和改革委员会。

二、部门决算情况说明

     （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计3,709.95万元，支出总计3,709.95万元。收支较上年决算数减少1,462.81万元、下降28.28%，主要原因是涉及机构改革，减少招商引资职能职责，随之减少招商引资项目经费，另外就是涉外发展项目的减少  。

2.收入情况。2019年度收入合计3,439.35万元，较上年决算数减少1,166.41万元，下降25.33%，主要原因是涉及机构改革，减少招商引资职能职责，随之减少招商引资项目经费，另外就是涉外发展项目的减少 其中：财政拨款收入3,439.35万元，占100.00%；此外，年初结转和结余270.60万元。  

3.支出情况。2019年度支出合计3,439.35万元，较上年决算数减少1,462.81万元，下降29.84%，主要原因是涉及机构改革，减少招商引资职能职责，随之减少招商引资项目经费，另外就是涉外发展项目的减少。其中：基本支出795.87万元，占23.14%；项目支出2,643.47万元，占76.86%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余270.60万元，主要原因是外贸稳增长专项和市级涉外发展专项结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,709.95万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,462.81万元，下降28.28%。主要原因是市级涉外发展专项和招商引资专项减少。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,439.35万元，较上年决算数减少1,166.41万元，下降25.33%。主要原因是招商引资职能转移，涉外发展项目支出减少。较年初预算数增加17.48万元，增长0.51%。主要原因是年底追加退休人员一次死亡抚恤金。此外，年初财政拨款结转和结余270.60万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,439.35万元，较上年决算数减少1,462.81万元，下降29.84%。主要原因是招商引资职能转移，涉外发展项目支出减少。较年初预算数增加17.48万元，增长0.51%。主要原因是年底追加退休人员一次死亡抚恤金。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余270.60万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是外贸稳增长专项和市级涉外发展专项结转结余。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出769.35万元，占22.37%，较年初预算数减少86.21万元，下降10.08%，主要原因是机构改革，职能中的招商引资划转至北碚区招投局，招商引资经费核减。

（2）教育支出38.56万元，占1.12%，较年初预算数减少4.44万元，下降10.33%，主要原因是该笔幼儿园补贴专项为人事干部根据往年实际发放预测数据，实际发放必须等社评出来后为据实发放，该支出与去年决算数据基本保持一致。

（3）社会保障与就业支出204.19万元，占5.94%，较年初预算数增加22.08万元，增长12.12%，主要原因是年底调整预算增加退休赵呈源一次性死亡抚恤金。

（4）卫生健康支出37.17万元，占1.08%，较年初预算数减少1.03万元，下降2.70%，主要原因是机构改革，3名同志转隶到招商投资促进局，事业医疗支出减少 。

（5）城乡社区支出5.00万元，占0.15%，较年初预算数增加5.00万元，增长0.00%，主要原因是新增垃圾分类项目支出。

 （6）商业服务业等支出2,261.32万元，占65.75%，较年初预算数增加71.35万元，增长3.26%，主要原因是增加国际茧丝绸项目资金36万，支付2018年结转的中央外经贸发展专项-国际服务贸易专项42万。

  （7）住房保障支出27.02万元，占0.79%，与年初预算数一致。

  （8）粮油物资储备支出95.24万元，占2.77%，较年初预算数增加9.24万元，增长10.74%，主要原因是年中增加猪肉储备专项。

 （9）灾害防治及应急管理支出1.50万元，占0.04%，较年初预算数增加1.50万元，增长0.00%，主要原因是增加2018安全生产考核奖励资金。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出795.87万元。其中：人员经费630.79万元，较上年决算数增加92.00万元，增长17.08%，主要原因是人员年度考核标准提高，公积金基数调整，增加一人退休死亡抚恤金20.76万元，人员经费用途主要包括抚恤金、其他工资福利支出、奖金。公用经费165.09万元，较上年决算数增加48.95万元，增长42.15%，主要原因是机构改革，单位搬移机办公室的全面整修费，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、办公设备购置，公车运行维护费。

 （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计5.24万元，较年初预算数减少29.32万元，下降84.84%，主要原因是涉及机构改革，减少招商引资职能，随之减少公务接待费。较上年支出数减少24.27万元，下降82.24%，主要原因是涉及机构改革，减少招商引资职能，随之减少公务接待费。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用1.85万元，主要是按照市台办要求，为加强联络，增加共识，做好对台基层交流活动和经贸互访，增强台湾各界对北碚的了解，促进两岸交流合作。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降14.35%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，严格控制出访人数和标准。较上年支出数减少0.22万元，下降10.63%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，严格控制出访人数和标准。

   本部门2019年无公车购置费。

  公务车运行维护费1.49万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少3.91万元，下降72.41%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.39万元，下降48.26%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费1.90万元，主要用于招商引资接待，费用支出较年初预算数减少25.10万元，下降92.96%，主要原因是涉及机构改革，减少招商引资职能，随之减少公务接待费。较上年支出数减少22.65万元，下降92.26%，主要原因是涉及机构改革，减少招商引资职能，随之减少公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待18批次183人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费104.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出165.09万元，机关运行经费主要用于开支办公室装修、办公设备购置、租车费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加48.95万元，增长42.15%，主要原因是单位涉及办公室的全面装修，此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出11.24万元，较上年决算数减少1.73万元，下降13.34%，主要原因是减少招商板块相关会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.65万元，较上年决算数减少7.79万元，下降74.62%，主要原因是减少招商板块相关培训。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对26个项目开展了绩效自评，无重点绩效评价项目。其中，以填报目标自评表形式开展自评26项，涉及资金804万元。从评价情况来看，各项目绩效评价良好，按年初计划稳健推进，年度指标值完成良好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

   附件2
   项目资金绩效目标自评表
   （2019年度）
   专项（项目）名称	新增限上企业补贴		联系人及电话	卢犹敏68863649
   主管部门	重庆市北碚区商务委员会		实施单位	重庆市北碚区商务委员会
   项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
   	总量	24	总量	24	100%
   	其中：市级资金		其中：市级资金
   	区级资金	24	区级资金	24	100%
   年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
   	为进一步抓好商贸统计基础工作，全面提升商贸统计工作质量，推动全区商贸业发展，鼓励限额以下商贸法人企业，升级为限额以上批发和零售、住宿和餐饮企业，确保完成上级下达给我区的社会消费品零售总额目标任务。			根据《北碚区进一步加快服务业发展三年行动方案》，按照企业销售（营业）收入等情况，发放2018年新增企业4家补助余款、2019年18家新增入库企业的第一批次新增限上企业的补助。
   绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施 及相关说明
   	社会消费品零售总额增长率	5%	8%	160%
   	资金使用执行率	100%	100%	100%
   	服务对象满意度指标	服务对象满意度＞90%	服务对象满意度＞90%	100%
   	2019年新增企业入库数量	15家	18家	120%
   说明	（请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。）

新增限上企业补贴项目绩效目标自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，发放2018年新增企业4家补助余款、2019年18家新增入库企业的第一批次新增限上企业的补助。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：超额完成上级下达给我区的社会消费品零售总额目标任务。 二是：超额完成2019年新增企业入库数量的年度指标值15个，完成18个。三是：企业满意度大于90%。发现的问题及原因，一是：补助政策宣传力度不够，企业申报积极性不高，下一步改进措施：通过多种措施和方法提高公众知晓率。

2.绩效自评报告或案例

2019年度本部门无绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果  

区财政委托第三方对自贸专项开展重点绩效评价，涉及金额 100万元，评价报告见附件。

六、专业名词解释

      （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 喻意    023-68862312