- 文章标题
- 重庆市北碚区统计局2018年部门预算公开
- 索引号
- 11500109009298392H/2018-00287
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区统计局
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2018-03-02
- 发布日期
- 2018-03-02
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）部门职能
1．贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为，承办统计行政诉讼等法律事务。依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。
2．承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家统一的基本统计报表制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施北碚区统计调查制度和统计改革发展规划。
3．管理和指导街镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。
4．会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。
5．组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查；核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。
6．组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。
7．建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；负责对全区统计信息发布的规范管理，发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立统计信息共享制度和发布制度。
8．对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；负责提供对街镇、区级部门的考核相关统计数据资料。
9．制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。
10．指导全区统计专业技术队伍建设；组织全区统计教育，统计干部培训工作，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘等工作；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。
11．承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
内设三科一室：办公室、综合统计科、工商统计科、能源统计科。下属二级预算单位3个，即：北碚区统计执法检查队、北碚区社会经济调查队、北碚区社情民意调查中心。
二、部门预算情况说明
2018年北碚区统计局预算收入980.50万元，一般公共预算收入980.50万元，比2017年增加285.50万元。其中：基本支出641.60万元，比2017年增加180.55万元，主要原因是增员增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出338.9万元，比2017年增加105万元，主要原因是全国第三次农业普查预算经费增加，主要用于行业专业统计、统计抽样调查、第三次农业普查等重点工作。
北碚区统计局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
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2018年“三公”经费预算为15.88万元，比2017年减少19.27万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费10.38万元，比2017年减少4.87万元；公务用车购置费5.5万元，比2017年减少14.4万元；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；实施公车改革，减少公务用车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。 四、其他重要事项的情况说明 1、部门运行经费。2018年机关运行经费财政拨款预算161.38万元，比2017年预算增加19.6万元，增长13.8%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、公务车运行维护费、劳务费、公务接待费、其他商品和服务支出等。 2、政府采购情况说明。所属各预算单位政府采购预算总额为12万元，其中：支付采购货物预算12万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款338.9万元。我单位无重点项目预算。 4、国有资产占用情况说明。截止2017年12月，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 五、专业名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 |
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部门收支总体情况表 | |||
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单位:万元 | |||
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一般公共预算收入 |
980.50 |
一般公共服务支出 |
830.57 |
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政府性基金预算收入 |
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外交支出 |
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国有资本经营预算收入 |
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国防支出 |
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事业收入 |
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公共安全支出 |
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事业单位经营收入 |
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教育支出 |
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上级补助收入 |
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科学技术支出 |
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其他收入 |
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文化体育与传媒支出 |
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债务还本支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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粮油物资储备支出 |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
31.53 |
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|
援助其他地区支出 |
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债务发行费用支出 |
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|
预备费 |
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转移性支出 |
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其他支出 |
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社会保障和就业支出 |
89.85 |
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城乡社区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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金融支出 |
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交通运输支出 |
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商业服务业等支出 |
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社会保险基金支出 |
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农林水支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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住房保障支出 |
28.56 |
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|
节能环保支出 |
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|
债务付息支出 |
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本年收入合计 |
980.50 |
本年支出合计 |
980.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
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|
上年结转 |
|
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收入总计 |
980.50 |
支出总计 |
980.50 |
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部门收入总体情况表 | ||||||||||||
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单位:万元 | ||||||||||||
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||
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|
总计: |
980.50 |
|
980.50 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
830.57 |
|
830.57 |
|
|
|
|
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20105 |
统计信息事务 |
830.57 |
|
830.57 |
|
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2010501 |
行政运行 |
379.61 |
|
379.61 |
|
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|
2010505 |
专项统计业务 |
190.00 |
|
190.00 |
|
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|
2010506 |
统计管理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
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|
2010507 |
专项普查活动 |
105.00 |
|
105.00 |
|
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|
2010508 |
统计抽样调查 |
23.90 |
|
23.90 |
|
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|
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|
2010550 |
事业运行 |
112.06 |
|
112.06 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.85 |
|
89.85 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
89.85 |
|
89.85 |
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.07 |
|
22.07 |
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.60 |
|
47.60 |
|
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|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.04 |
|
19.04 |
|
|
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|
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|
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|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.15 |
|
1.15 |
|
|
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|
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
31.53 |
|
31.53 |
|
|
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
31.53 |
|
31.53 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
19.08 |
|
19.08 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.37 |
|
5.37 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.08 |
|
7.08 |
|
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221 |
住房保障支出 |
28.56 |
|
28.56 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
28.56 |
|
28.56 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
28.56 |
|
28.56 |
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部门支出总体情况表 | |||||||
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单位:万元 | |||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
980.50 |
641.60 |
338.90 |
|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
830.57 |
491.67 |
338.90 |
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
830.57 |
491.67 |
338.90 |
|
|
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|
2010501 |
行政运行 |
379.61 |
379.61 |
|
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|
2010505 |
专项统计业务 |
190.00 |
|
190.00 |
|
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|
|
2010506 |
统计管理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
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2010507 |
专项普查活动 |
105.00 |
|
105.00 |
|
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2010508 |
统计抽样调查 |
23.90 |
|
23.90 |
|
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2010550 |
事业运行 |
112.06 |
112.06 |
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
89.85 |
89.85 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
89.85 |
89.85 |
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.07 |
22.07 |
|
|
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|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
47.60 |
47.60 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.04 |
19.04 |
|
|
|
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|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.15 |
1.15 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
31.53 |
31.53 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
31.53 |
31.53 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.08 |
19.08 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.37 |
5.37 |
|
|
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.08 |
7.08 |
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
28.56 |
28.56 |
|
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|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
28.56 |
28.56 |
|
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| ||||||
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财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
980.50 |
一、本年支出 |
980.50 |
980.50 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
980.50 |
一般公共服务支出 |
830.57 |
830.57 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
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|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
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|
公共安全支出 |
|
|
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|
教育支出 |
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科学技术支出 |
|
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|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
89.85 |
89.85 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
31.53 |
31.53 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
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|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
|
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|
资源勘探信息等支出 |
|
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|
商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
金融支出 |
|
|
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|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
28.56 |
28.56 |
|
|
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|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
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|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
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|
二、上年结转 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
980.50 |
支出总计 |
980.50 |
980.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
| 功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 980.50 | 641.60 | 338.90 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 830.57 | 491.67 | 338.90 |
| 20105 | 统计信息事务 | 830.57 | 491.67 | 338.90 |
| 2010501 | 行政运行 | 379.61 | 379.61 | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 190.00 | 190.00 | |
| 2010506 | 统计管理 | 20.00 | 20.00 | |
| 2010507 | 专项普查活动 | 105.00 | 105.00 | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 23.90 | 23.90 | |
| 2010550 | 事业运行 | 112.06 | 112.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.85 | 89.85 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 89.85 | 89.85 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 22.07 | 22.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.60 | 47.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.04 | 19.04 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 31.53 | 31.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.53 | 31.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.08 | 19.08 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.08 | 7.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.56 | 28.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.56 | 28.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.56 | 28.56 | |
|
| ||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
641.60 |
480.22 |
161.38 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
25.02 |
25.02 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.52 |
9.52 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.95 |
2.95 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.55 |
12.55 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
455.21 |
455.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
115.04 |
115.04 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
109.23 |
109.23 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.71 |
13.71 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.60 |
47.60 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.04 |
19.04 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
25.91 |
25.91 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.56 |
28.56 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.28 |
5.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
90.85 |
90.85 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
161.38 |
|
161.38 |
|
30201 |
办公费 |
55.50 |
|
55.50 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
9.73 |
|
9.73 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
31.26 |
|
31.26 |
|
30229 |
福利费 |
3.45 |
|
3.45 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.14 |
|
22.14 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位:万元 | |||||
|
单位 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
15.88 |
5.50 |
5.50 |
10.38 | ||
重庆市北碚区人民政府