• 文章标题
  • 重庆市北碚区军队离退休干部管理服务中心 2020年度部门决算情况说明
  • 索引号
  • 11500109MB19584566/2021-00015
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区退役军人事务局
  • 主题分类
  • 优抚双拥
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2021-11-01
  • 发布日期
  • 2021-11-01
  • 有效性
  • 有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

北碚区军队离退休干部管理服务中心是北碚区退役军人事务局下属处级参公事业单位,负责贯彻落实党中央、市委、市政府和区委、区政府关于军队离休退休干部管理服务工作的部署要求,组织开展移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作,落实离退休干部政治待遇、生活待遇、医疗保障、文体活动、队伍建设、设施建设、财务资产、安全管理。

(二)机构设置

北碚区军队离退休干部管理服务中心内设办公室。

(三)单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,003.12万元,支出总计2,003.12万元。收支较上年决算数增加179.88万元、 增长 9.9%,主要原因是军休干部增资。

2.收入情况。2020年度收入合计1,907.25万元,较上年决算数增加207.61万元,增长12.2%,主要原因是军休干部增资。其中:财政拨款收入1,907.25万元,占100%。此外,年初结转和结余95.87万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,907.25万元,较上年决算数增加179.88万元,增长10.4%,主要原因是军休干部增资。其中:基本支出 252.55万元,占13.2%;项目支出1,654.70万元,占86.8%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余95.87万元,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,993.61万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加179.88万 元,增长9.9%。主要原因是军休干部增资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,907.25万元,较上年决算数增加207.61万元,增长12.2%。主要原因是军休干部增资。较年初预算数减少379.62万元,下降16.6%。主要原因是因疫情原因组织军休人员活动减少,活动费用支出较以往减少;离世军休人员级别较低,丧葬费和抚恤金支出较以往减少。此外,年初财政拨款结转和结余86.36万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,907.25万元,较上年决算数增加179.88万元,增长10.4%。主要原因是军休干部增资。较年初预算数减少379.62万 元,下降16.6%。主要原因是因疫情原因组织军休人员活动减少,活动费用支出较以往减少;离世军休人员级别较低,丧葬费和抚恤金支出较以往减少。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余86.36万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出1,888.86万元,占99%,较年初预算数减少380.98万 元,下降16.8%,主要原因是因疫情原因组织军休人员活动减少,活动费用支出较以往减少;离世军休人员级别较低,丧葬费和抚恤金支出较以往减少。

(2)卫生健康支出8.63万元,占0.5%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,主要原因是单位职工无变动。

(3)住房保障支出9.76万元,占0.5%,较年初预算数增加1.37万 元,增长16.3%,主要原因是主要原因是年中追加了住房补贴预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出252.55万元。其中:人员经费159.73万元,较上年决算数增加0.07万元,增长0.0%,主要原因是年末人数增加1人,基本经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费92.82万元,较上年决算数增加12.44万元,增长15.5%,主要原因是年末人数增加1人,相关费用增加。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出,如办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.56万元,较年初预算数减少2.28万元,下降39%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加1.94万 元,增长119.8%,公务车运行量增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出与年初预算数及上年支出数持平,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0万元,费用支出与年初预算数及上年支出数持平,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.46万元,主要用于离退休老干部服务保障用车。费用支出较年初预算数减少2.04万元,下降37.1%,主要原因是2020年厉行节约,相关费用减少。较上年支出数增加1.89万元,增长120.4%,主要原因是公务车运行量增加。

公务接待费0.10万元,主要用于接待交流学习,检查验收、调研用餐等。费用支出较年初预算数减少0.24万元,下降70.6%,主要原因是按照过紧日子的有关要求,相关费用减少。较上年支出数增加0.05万元,增长100%,主要原因是接待人数稍有增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次18人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费54.78元,车均购置费0万元,车均维护费3.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出92.82万元,比2019年度增加12.44万元,增长15.5%,主要原因是年末人数增加1人,相关费用增加。机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。

本年度会议费支出0.2万元,较上年决算数增加0.2万元,增长100%,主要原因是军休干部活动费增加。本年度培训费支出 1.04万元,较上年决算数减少0.57万元,下降35.4%,主要原因是2020年厉行节约,相关费用减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.44万元,其中:政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.44万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1.44万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购3台办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,涉及资金1992.58万元。从评价情况来看,整体执行情况较好,还需要进一步完善项目实施,提高财政资金的使用效益。

(二)绩效自评结果

(1)2020年度退役安置补助(机构)项目支出绩效自评表

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位(公章):重庆市北碚区军队离退休干部管理服务中心

  项目名称

  退役安置补助(机构)

             自评总分(分)

100

业务主管部门

北碚区人民政府

实施单位

重庆市北碚区军队离退休干部管理服务中心

联系人及电话

68261610蒋治然

项目资金(万元)


 全年预算数(A)

全年执行数(B )                

执行率(B/A  ,  %)

年度总金额

60.32

36.76

61%

其中:上级资金

52.32

28.76

55%

区级资金

8

8

100%

年度总体目标

          年度绩效目标

      全年目标实际完成情况

2020年度绩效目标:维护服务管理机构正常运行;为退役士兵就业创业提供支持帮助;更好的服务部队,促进国防和部队战斗力提升。军休机构经费用于军休服务管理机构正常运行,为军休干部及伤残退役士兵提供服务。主要用于日常办公、机构水电、物业及其他维修维护。

2020全年目标实际完成情况:军休机构经费用于军休服务管理机构正常运行,为军休干部及伤残退役士兵提供服务。主要用于日常办公、机构水电、物业及其他维修维护。实际执行23.7万元,均为上年结转经费。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年度指标值

指标权重(分)

全年完成值

完成比例(%)

指标得分(分)

未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明

产出指标

数量指标

军休服务管理机构用房面积

平方米

756.8

20

1292.84

100%

20

我中心集中安置离退休干部住房面积为7568平方米,服务管理用房1292.84平方米,已满足服务管理用房按照集中安置住房面积10%安排的标准。

质量指标

经费使用规范性

规范

20

规范

100%

20


效益指标

社会效益

保证军休服务管理机构用房建设与接收军队离退休人员匹配

保证

20

保证

100%

20


确保军休服务管理机构正常运行

确保

20

确保

100%

20


满意度指标

服务对象满意度指标

军队离退休人员满意度

%

95

20

100

100%

20


合计

100

100



















(2)2020年度退役安置补助(人员)项目支出绩效自评表

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位(公章):重庆市北碚区军队离退休干部管理服务中心

项目名称

  退役安置补助(人员)

     自评总分(分)

100

业务主管部门

北碚区人民政府

实施单位

重庆市北碚区军队离退休干部管理服务中心

联系人及电话

68261610蒋治然

项目资金(万元)


  全年预算数(A)

全年执行数(B   )              

执行率(B/A  ,  %)

年度总金额

1856.26

1654.7

89%

其中:上级资金

1856.26

1654.7

89%

区级资金

0

0

0%

年度总体目标

          年度绩效目标

      全年目标实际完成情况

2020年度绩效目标:全面落实军队离退休干部政治、生活保障待遇;提高无军籍职工生活待遇,保持无军籍职工队伍基本稳定;提升退役士兵就业技能,增强退役士兵市场竞争力,为退役士兵就业创业提供支持帮助;及时妥善安置伤残退役士兵,更好地服务部队,促进国防和部队战斗力提升。

2020全年目标实际完成情况:全面落实军队离退休干部及伤残退役士兵,政治、生活保障待遇;提高无军籍职工生活待遇,保持无军籍职工队伍基本稳定;提升退役士兵就业技能,增强退役士兵市场竞争力,为退役士兵就业创业提供支持帮助;及时妥善安置伤残退役士兵,更好地服务部队,促进国防和部队战斗力提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

计量单位

指标性质

年度指标值

指标权重(分)

全年完成值

完成比例(%)

指标得分(分)

未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明

产出指标

数量指标

军队离退休干部人数

人数

=

86

20

86

100%

20


质量指标

各类对象补助标准按规定执行率

%

=

100

20

100

100%

20


时效指标

经费及时发放率

%

=

100

20

100

100%

20


效益指标

社会效益

保持军队离退休干部职工队伍基本稳定

有效

20

有效

100%

20


满意度指标

服务对象满意度指标

受益对象满意度

%

90%

20

100%

100%

20


合计

100

100



















六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-63220018


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