重庆市北碚区文化和旅游发展委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

１、贯彻执行党和国家及重庆市文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，起草相关地方规范性文件，拟定全区文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

２、统筹规划全区文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展，拟订文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，推进机制体制改革创新。

３、管理指导全区重大文化、旅游和体育活动。负责全区旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游业对外合作和市场推广；策划组织重大文化、旅游和体育活动，培育文化、旅游和体育品牌；拟订旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

４、负责管理全区文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，扶持推动文艺团队发展。

５、负责全区公共文化体育旅游事业发展。指导全区重大文化、旅游、体育公共设施建设，推进全区公共文化服务体系建设、公共体育服务和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务公益工程和公益活动。

６、指导、推进全区文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游和体育行业信息化、标准化建设。

７、负责推动全区文化、旅游和体育产业发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导、培育文化、旅游和体育相关门类产业发展和新业态融合发展。策划、包装文化、旅游和体育产业项目。负责文化、旅游和体育产业发展招商引资工作。指导协调文化、旅游和体育领域重点产业项目建设。负责营运、监管、指导文化、旅游产业发展资金。负责文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，负责文化、旅游和体育产业统计工作。负责体育彩票发行工作。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

８、负责全区文化遗产保护。负责管理和指导全区考古工作，组织开展文物资源调查，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，履行文物、博物馆安全督察职责。负责全区公共图书馆古籍和民国文献保护和利用。负责对区内非物质文化遗产及民间艺术的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

９、负责文化、旅游和体育行业管理工作。负责文化、旅游、体育、文物、广播电视行业行政审批和管理工作。

10、负责全区文化和旅游市场发展。对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育企业和从业人员经营服务行为，提升服务质量。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

11、负责全区文化旅游市场综合执法，组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法由文化旅游市场综合执法队伍承担。

12、负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、协调和管理全区广播电视宣传、发展、传输覆盖等重大事项，指导全区广播电视重点基础设施建设，指导媒体融合发展，负责应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作，负责全区广播电视设施保护。

13、负责群众体育工作。负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

14、负责竞技体育和青少年体育工作。制定实施体育竞赛计划，指导体育传统项目学校（队）建设和训练工作，加强体育后备人才选拔、培养、输送。

15、负责文化、旅游和体育人才队伍建设和对外工作交流。会同有关部门制定全区文化、旅游和体育人才建设规划并组织实施，指导全区文化、体育和旅游人才培训工作，负责从业人员的教育培训和职业资格管理；指导管理文化旅游体育对外的交流、合作和宣传推广工作，组织全区文化、旅游和体育对外交流活动。

16、负责文化、旅游和体育类社会组织的培育发展，指导主管的社会组织的党建工作。

17、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务。负责党建、组织、人事、意识形态、党风廉政、统战、精神文明、老干部工作、工会、共青团、妇女工作。负责机关文秘、信息、内刊、年鉴、新媒体、档案、保密、建议提案办理、政务公开、政务接待、目标考核、督查督办、校地合作、绿色机关、信息化建设。负责全区文化、旅游、体育工作会议和委党委会、办公会及其他重大会议会务工作。

2、政策法规科（行政审批科）。负责研究改革政策措施，协调推进体制改革和机制创新。承担本部门行政审批制度改革工作。指导、规范本系统行政审批工作。按照“三集中、三到位”要求，集中本部门行政审批事项的受理、审批工作。管理行政审批服务窗口。负责审核文化旅游市场行政执法案件。承担重大行政决策、规范性文件、机关重大合同的合法性审核。组织开展普法工作及本系统法制建设工作。承担行政复议和行政应诉工作。

3、投资保障科。负责管理文化、旅游产业发展资金，实施股权化投融资改革，监管政府投资类文化、旅游和体育重大项目资金。统筹指导、策划上级文化、旅游、体育、文物、广播电视发展资金(基金)项目申报。负责编制实施部门预决算和相关财政资金管理工作，开展绩效评价。负责机关财务、政府采购及购买服务、国有资产管理、内部审计工作。负责管理、监督委系统行政事业经费及专项资金。指导监督直属单位财务和内部审计工作。负责机关食堂管理工作。负责文化、旅游和体育统筹扶贫工作。

4、安全应急科。编制、指导、实施文化、旅游、体育、广电等行业突发事件应急预案，指导、协调应急处置和应急救援工作。负责本系统应急体系、应急平台、应急队伍建设。负责文化、旅游和体育安全的综合协调与监督管理工作，并负责组织协调区级相关职能部门实施安全执法检查及综合治理工作。负责统筹文化、旅游和体育系统直接管理单位的安全生产监管工作。指导、协调区级文化、旅游和体育节会活动安全保卫工作。负责全区文化、旅游和体育安全宣传、教育、培训工作。负责机关安全生产、综合治理、扫黑除恶、信访稳定、联系群众工作。负责武装工作。

5、产业科（招商办公室）。贯彻执行文化、旅游和体育产业发展法规政策，制定文化、旅游和体育产业政策和发展规划并组织实施。负责文化、旅游、体育相关门类产业发展及新型业态融合发展。负责文化、旅游和体育产业项目策划、包装、储备和推介，负责文化、旅游和体育招商引资工作，促进文化、旅游和体育与相关产业融合发展。推进产业信息化建设，负责文化、旅游和体育产业统计工作和运行监测。负责乡村文化振兴、美丽乡村建设。牵头负责文化、旅游和体育行业民营经济发展服务。

6、文化文物科。负责制定全区文化事业发展规划并组织实施。指导协调全区文化基础设施建设。指导文化馆、图书馆、博物馆、美术馆和基层综合性文化服务中心事业发展。指导协调全区重大群众文化活动，推进全民阅读、全民艺术普及。指导艺术创作与生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，扶持推动文艺团队发展。指导文化志愿服务，培训和管理文化类社会组织。拟定文物、非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。协调指导全区文物资源普查、保护、考古和重大项目的实施。指导北碚图书馆古籍和民国文献保护和利用。组织开展非物质文化遗产普查、保护、传承、利用工作，指导区非物质文化保护中心开展非物质遗产调查、记录和建立名录，组织非物质文化遗产确认、申报、研究、宣传、传播、转化、发展工作。负责文化遗产创造性转化和创新性发展。

7、旅游科。拟订全区旅游公共服务发展规划并组织实施。指导旅游基础设施建设。承担文化和旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。协调旅游产品开发和利用。统筹推进全域旅游，指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和休闲度假旅游发展。指导旅游产品创新及开发体系建设。负责旅游饭店、旅游景区管理工作，负责全区三星级以下（含三星级）饭店和2A以下（含2A）景区的评定和复核工作，四星级以上（含四星级）饭店和3A以上（含3A）景区初评和日常监督管理工作，负责旅行社、导游管理。贯彻并监督实施国家旅游公共服务标准，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为，提升服务质量。负责旅游业务统计。负责旅游类社会组织的培育和管理。负责温泉旅游工作。

8、体育科。编制实施体育发展规划，负责指导全区体育设施建设。负责组织实施《全民健身计划》，制定全民健身活动计划，组织、指导、协调管理全区全民健身活动，负责组织举办全区综合性运动会和组织参加各级体育赛事，负责开展全区国民体质监测。负责全区等级裁判员、运动员和社会体育指导员的管理。负责区缙云文化体育中心和青少年业余体校管理指导工作，指导、协调区业余体校重点项目布点校、体育传统项目学校的业务建设和训练工作以及全区体育后备人才选拔培养工作。负责体育类社会组织培育和管理。负责体育彩票发行监管工作。

9、广电科。统筹协调广播电视行业管理，牵头编制广播电视专项规划，拟订广播电视产业政策及组织实施。承担广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作。拟订广播电视播出机构、频率频道、节目综合评价政策并组织实施。编制实施全区广播电视事业发展规划，推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设，统筹协调广播电视“户户通”等基层广播电视基础设施建设。负责全区广播电视监测平台、应急广播体系建设。负责协调全区广播电视设施保护工作。负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责广播电视安全播出机构的监督管理，指导、监管广播电视播出机构广告、内容播放。负责广播电视宣传管理，指导融媒体发展。负责会同有关部门对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急和处置工作。承担广播电视视频点播业务监管。负责指导管理广播电视监测中心。

10、宣传市场科。负责制定实施国内外市场交流营销规划。指导、牵头开展区内重大文化、旅游和体育节会、论坛活动，促进文化、体育和旅游业对外合作和市场推广。负责组织和参与市内外重大展会活动。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位有5个，主要包括重庆市北碚图书馆、重庆市北碚区文化馆、重庆市北碚区博物馆、北碚区缙云体育中心、北碚区美术馆等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计9,529.67万元，支出总计9,529.67万元。收支较上年决算数增加929.77万元、增长10.8%，主要原因是年中追加专项资金，包括抗疫特别国债安排的五指山医学隔离点专项500万元、腊梅文化艺术节专项资金100万元、城市营销对外形象宣传经费100万元、缙云山生态环境综合整治专项资金60万元、新冠病毒防疫专项资金45万元、援鄂医护人员慰问经费63.6万元等。

2.收入情况。2020年度收入合计9,337.70万元，较上年决算数增加860.30万元，增长10.1%，主要原因是年中追加专项资金，包括抗疫特别国债安排的五指山医学隔离点专项500万元、腊梅文化艺术节专项资金100万元、城市营销对外形象宣传经费100万元、缙云山生态环境综合整治专项资金60万元、新冠病毒防疫专项资金45万元、援鄂医护人员慰问经费63.6万元等。其中：财政拨款收入9,337.70万元，占100%。此外，年初结转和结余191.98万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9,529.67万元，较上年决算数增加1,123.84万元，增长13.4%，主要原因是年度支出追加的专项资金，包括抗疫特别国债安排的五指山医学隔离点专项500万元、腊梅文化艺术节专项资金100万元、城市营销对外形象宣传经费100万元、缙云山生态环境综合整治专项资金60万元、新冠病毒防疫专项资金45万元、援鄂医护人员慰问经费63.6万元等。此外，年初结转结余资金191.98万元也支付完毕。其中：基本支出 3,183.37万元，占33.4%；项目支出6,346.31万元，占66.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少194.07万元，下降100%，主要原因是北碚区第二十五届区运会服务项目67.10万元、汉藏教理学院消防工程53.66万元、复旦大学旧址消防工程22.98万元、卢作孚安防项目37.66万元、峡防局旧址安防10.69万元等项目资金已支付完毕，年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9,529.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加929.77万 元，增长10.8%。主要原因是年中追加专项资金，包括腊梅文化艺术节专项资金100万元、城市营销对外形象宣传经费100万元、缙云山生态环境综合整治专项资金60万元、新冠病毒防疫专项资金45万元、援鄂医护人员慰问经费63.6万元、抗疫特别国债安排的五指山医学隔离点专项500万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7,901.88万元，较上年决算数减少149.21万元，下降1.9%。主要原因是受新冠疫情影响，实施政府过紧日子压减公用经费和一般性支出预算。较年初预算数增加1,125.35万元，增长16.6%。主要原因是年中追加专项资金，包括抗疫特别国债安排的五指山医学隔离点专项500万元、腊梅文化艺术节专项资金100万元、城市营销对外形象宣传经费100万元、缙云山生态环境综合整治专项资金60万元、新冠病毒防疫专项资金45万元、援鄂医护人员慰问经费63.6万元等。此外，年初财政拨款结转和结余191.98万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,093.85万元，较上年决算数增加114.33万元，增长1.4%。主要原因是项目支出总额较上年度略有增长。较年初预算数增加1,317.32万 元，增长19.4%。主要原因是年度支出追加的专项资金，包括抗疫特别国债安排的五指山医学隔离点专项500万元、腊梅文化艺术节专项资金100万元、城市营销对外形象宣传经费100万元、缙云山生态环境综合整治专项资金60万元、新冠病毒防疫专项资金45万元、援鄂医护人员慰问经费63.6万元等。此外，年初结转结余资金191.98万元也支付完毕。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少194.07万元，下降100%，主要原因是北碚区第二十五届区运会服务项目67.10万元、汉藏教理学院消防工程53.66万元、复旦大学旧址消防工程22.98万元、卢作孚安防项目37.66万元、峡防局旧址安防10.69万元等项目资金已支付完毕，年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是年中增加招商专项经费5万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出7,354.63万元，占90.9%，较年初预算数增加1,219.11万元，增长19.9%，主要原因是年度支出追加的专项资金，腊梅文化艺术节专项资金100万元、城市营销对外形象宣传经费100万元、缙云山生态环境综合整治专项资金60万元、新冠病毒防疫专项资金45万元、援鄂医护人员慰问经费63.6万元等、博物馆文化广播设施维修改造与设备购置80万元、体育赛事及后备人才培养等经费增加398万元、体育场馆开放和维护维修经费增加62万元、援鄂医务工作者服装经费55万元等。

（3）社会保障与就业支出467.74万元，占5.8%，较年初预算数增加84.29万 元，增长22%，主要原因是人员变动、政策性原因的支出导致的增长。

（4）卫生健康支出136.70万元，占1.7%，较年初预算数减少0.52万 元，下降0.4%，主要原因是人员变动导致的减少。

（5）住房保障支出129.78万元，占1.6%，较年初预算数增加9.43万 元，增长7.8%，主要原因是人员变动、政策性原因的支出导致的增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,183.37万元。其中：人员经费2,606.77万元，较上年决算数增加65.03万 元，增长2.6%，主要原因是年度增加6人，导致人员支出增长。人员经费用途主要包括发放在职与离休人员工资、年终一次性奖金、机关目标绩效奖、事业人员超额绩效工资、退休人员健康休养费，缴纳社保及住房公积金等。公用经费576.60万元，较上年决算数减少32.90万元，下降5.4%，主要原因是受新冠疫情影响，实施政府过紧日子压减公用经费。公用经费用途主要包括开支办公费、印刷费、水电费、电话及网络通信费、差旅费、维修费、培训费、物管费、公务接待费、公务车运行维护费、工作租车费、工会经费、缴纳残保金等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,435.82万元，较上年决算数增加1,009.51万元，增长236.8%，主要原因是专项支出增加，包括抗疫特别国债安排的五指山医学隔离点专项500万元、体彩公益金支出增加545.61万元；地方旅游开发项目补助减少36.1万元。本年支出1,435.82万元，较上年决算数增加1,009.51万元，增长236.8%，主要原因是专项支出增加，包括抗疫特别国债安排的五指山医学隔离点专项500万元、体彩公益金支出增加545.61万元；地方旅游开发项目补助减少36.1万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计35.13万元，较年初预算数减少46.43万元，下降56.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少11.37万 元，下降24.5%，主要原因是本年度因公出国（境）人次较去年减少2人次；严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用5.00万元，主要是用于赴德国匈牙利开展温泉招商引资及文旅推广。费用支出较年初预算数减少3.50万元，下降41.2%，主要原因是：因公出国（境）人次较年初预算减少1人次。较上年支出数减少7.82万元，下降61%，主要原因是本年度因公出国（境）人次较去年减少2人次。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费22.75万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.48万元，下降40.5%，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，且本年度我部门报废车辆１辆，导致公车运行维护费减少。较上年支出数减少6.22万元，下降21.5%，主要原因是本年度我部门报废车辆1辆，导致公车运行维护费减少。

公务接待费7.39万元，主要用于接待绵阳文旅局、广安文旅局、山西运城文旅考察团、江苏海安文旅局等来碚开展文旅考察调研工作，其他省市文化执法交流工作等。费用支出较年初预算数减少27.44万元，下降78.8%，主要原因是受新冠疫情影响，大幅减少学习考察工作，导致接待费用减少。较上年支出数增加2.67万元，增长56.6%，主要原因是积极开展成渝经济圈等地文旅交流合作，接待绵阳文旅局、广安文旅局、山西运城文旅考察团、江苏海安文旅局等来碚开展文旅考察调研工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待59批次862人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.84万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出224.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电话及网络通信费、差旅费、物管费、公务车运行维护费、工作租车费、工会经费、缴纳残保金等。 机关运行经费较上年决算数增加19.52万元，增长9.5%，主要原因一是受新冠疫情影响，办公场所增加防疫消毒等工作导致物业管理费增长；二是物价上涨导致食堂支出适度增长。

本年度会议费支出2.36万元，较上年决算数减少11.53万元，下降83%，主要原因是受新冠疫情影响，为避免人员聚集，本部门减少中大型会议。本年度培训费支出 12.44万元，较上年决算数减少18.08万元，下降59.2%，主要原因是受新冠疫情影响，为避免人员聚集，本部门减少不必要的培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额166.38万元，其中：政府采购货物支出107.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.90万元。授予中小企业合同金额166.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 166.38万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购图书馆智能化改造设备60万元、体育场音响采购27.80万元、办公设备19.68万元，博物馆绿化改造服务支出58.9万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和76个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评76项，涉及资金6346.31万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，为2020年旅游发展升级版－温泉牌项目，涉及资金278.27万元，从评价情况来看，从评价情况来看，一是做到了2020年度全部预算项目资金全覆盖，二是根据年初设定目标严格对照检查，落实全年实际完成情况，确保自评结果真实、准确、客观，为下一年度工作开展奠定坚实的基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门2020年市级文化和旅游专项资金（旅游发展升级版－温泉牌）项目开展重点绩效评价，评价结论为良。

主要绩效成果：

（一）搭建起统筹发展格局，逐步扩大国际影响力。自2018 年重庆市委、市政府在全市旅游发展大会上提出打好“温泉牌”以来，重庆市大力发展温泉旅游产业，逐渐搭建起“一办三平台”的温泉管理体系，即在市温泉办总体领导，市温泉旅游行业协会、“世温联”代表处、亚太研究院的协同下，在区文化旅游委及相关单位的联动配合下，积极开展重庆市温泉旅游产业发展工作，且重庆市温泉借助“世温联”国际影响力，积极开展国际交流，举办、参与温泉行业相关国际活动，推介重庆市温泉重点发展项目，提升了重庆市温泉的国际知名度和影响力。

（二）完成规划编制，指导行业发展方向2020 年度，亚太研究院在第七届中国温泉旅游推广系列活动暨中国第三届温泉与气候养生旅游国际研讨会上，发布了重庆市温泉旅游总规成果，包括：《重庆市温泉旅游发展规划（2021-2035）》《重庆温泉产业系列标准》等，《重庆市温泉旅游发展规划（2021-2035）》通过调研国内外温泉城市发展状况，分析相关政策、结合与“一带一路”沿线国家交流合作，对重庆市未来5-10年温泉康养旅游产业发展制定了指导思想、目标定位、发展战略等方向性指引。

主要问题：

（一）政策层面

1. 现行企业扶持政策单一，可持续性影响受限。北碚区温泉产业发展历史悠久，为重庆东南西北温泉之冠，且 2019 年“世温联”重庆代表处入驻北碚区，市文旅委、市温泉办、区文化旅游委借助“世温联”“中温协”影响开展、参与了一系列温泉活动，大大提升了北碚温泉影响力，但要打好“温泉牌”，实现温泉旅游发展提质升级，除提高温泉旅游知名度以外，还需发挥好温泉企业效用，提高温泉市场活力。目前看来，北碚区对温泉企业仅设置了温泉旅游康养营销示范奖励一项补贴政策，主要对区内四家主要的温泉酒店康养套餐的销售情况进行补贴，该项补贴政策虽能促进区内的温泉企业积极组合温泉康养套餐，加强营销，但在形成产品吸引力、打造特色品牌及提高温泉旅游附加值等方面并未产生长期效益，目前看来，相关单位对如何通过政策激励发挥温泉企业市场主动性，以温泉企业先带动延伸温泉旅游发展产业链等方面思考还较为欠缺。

2. 招商引资吸引力不佳，招商环境有待改善。自 2018 年全市旅游发展大会上提出打好“温泉牌”以来，市文旅委、北碚区委、区文化旅游委等相关单位实行“请进来、走出去”战略，积极开展招商引资工作，积极推荐重点温泉项目，但北碚区温泉产业在招商引资方面仍面临着用地审批程序较为繁杂、地方财力支持有限、温泉旅游产业链较为单一、温泉景区距城区较远及温泉旅游受季节性因素影响大等困难，同时北碚区相关单位未针对温泉产业引进企业制定相关的扶持优惠政策，在开展招商工作时，现有的条件对意向企业吸引力有限，不利于北碚区温泉旅游招商引资工作长期开展。

（二）执行层面

1. 编制、研发主体单一，结果论证管理科学性有待提升。经调研，亚太研究院作为市场运营主体单位承担了大部分重庆市温泉旅游产业发展的编制、研发工作，包括《重庆温泉康养旅游产业发展总体规划》《重庆温泉产业系列标准》《重庆温泉康养产品包及主题旅游线路》等产业发展规划编制及温泉康养系列产品研发等多项工作。从市场竞争和行业发展来看，当前这种“一家独大”的局面，一方面是区文化旅游委及相关单位难以对工作成果质量进行把控，可能造成无论质量“照单全收”的情况；另一方面，编制、研发的主体单一，未形成对比、竞争机制，对北碚区乃至全市温泉产业的发展都有着较大的限制。

2. 数据统计不到位，行业管理能力有待提升。经调研，区文化旅游委对温泉旅游行业数据汇总、统计、分析方面存在一定缺失，如：未对区内温泉旅游人次、温泉旅游收入及温泉企业营收等数据进行汇总、整理、分析，在全市打造“温泉牌”，实现温泉旅游提质升级的背景下，北碚区未对重视温泉旅游产业发展，对温泉旅游产业发展相关数据进行汇总、统计、分析，难以为工作开展计划和相关政策制定提供数据支撑，可能存在相关决策失误或政策适用效果不佳等隐患。

3. 宣传受众较为局限，宣传辐射面积亟待扩宽。2019 年、2020 年，市温泉办、区文化旅游委、市温泉旅游行业协会、亚太研究院等联合推进温泉旅游产业宣传工作，积极开展了“寻找温泉小天使”挑战 60 秒重庆少儿电视才艺大赛、世界温泉之都微视频故事大赛、2020 年重庆市春夏温泉康养惠民消费季工作、中国温泉旅游推广系列展览等活动，同时筹备拍摄了“温泉康养大讲堂”系列视频，宣传工作取得一定成效，但仍存在一定局限，一是筹备拍摄了金刚碑宣传 MV，但宣传视频未在视频号、公众号或其他传播媒体投放，仅做开展活动或组织会议时播放，宣传 MV 未充分发挥预期效果；二是举办部分活动受场地和事前宣传的影响，参与人数有限，活动辐射面较窄，温泉旅游的消费主体知晓率较低。

改进建议：

（一）政策层面

丰富企业扶持政策，改善招商环境。目前，北碚温泉主要分布在离城市中心区域偏远的区域，以酒店、餐饮、住宿、会议、康养等要素结合的形式为主，周边缺少特色餐饮、购物街区、民俗展览馆等休闲娱乐场所，导致消费吸引力较为单一，难以形成以温泉为核心的休闲娱乐、旅游度假区。要大力发展温泉旅游产业，实现温泉旅游提质升级，使北碚温泉产生品牌效应，应基于现状，对温泉旅游产业发展形成长远规划，在充分发挥温泉企业能动性方面，建议区文化旅游委丰富企业扶持政策，由目前鼓励企业营销的单一后补贴政策，逐步向鼓励温泉企业开拓经营思路、建设完善周边游玩配套设施等方向转变，引导鼓励温泉企业在经营自身的同时，积极建设配套休闲娱乐设施，如手工坊、私人影院、民俗展览厅等，初步形成业态发展规模。建议区文化旅游委加强招商引资力度，一方面北碚区应发挥区域优势，充分利用“世温联”、“中温协”国际资源，在“世温联”“中温协”的牵线搭桥下引进长期稳定且具有发展潜力的企业或项目；另一方面应在丰富企业扶持政策的前提下，鼓励本地企业积极建设配套休闲娱乐设施，待温泉企业建设配套设施相对完善初步形成规模后，考虑通过建设商业街区的形式联通各温泉企业及配套设施，提高温泉旅游吸引力和附加值，同时相关部门制定出台温泉旅游招商引资优惠政策，积极引进温泉企业，甚至是商圈业主，将温泉旅游与商业娱乐相结合。

（二）执行层面

1. 丰富研发主体，提高研发成果论证及使用效益。以温泉康养系列产品研发工作为例，在研发主体的选择上，应兼顾专业化和多元化，建议在日后研发工作丰富研发主体，如：组建专家团队，将行业专家、高校科研人才、中医院医学专家等融合，集思广益；在研究成果论证上，除向相关领导、专家进行汇报外，还应通过实践以及向参与试验的人群进行抽样回访的方式予以论证，提高研发成果论证的客观性、科学性。

2. 加强数据收集分析，为后续工作开展提供基础支撑在提高行业管理能力方面，建议区文化旅游委及相关部门加强对区内温泉旅游人次、温泉旅游收入、温泉企业营收等数据进行收集、汇总、分析。必要时，还应收集游客游玩体验及建议等相关数据，为区内的温泉旅游规划和相关政策制定提供数据支撑。

3. 持续加大宣传力度，提高国内外知名度在宣传方面，建议继续加大宣传力度，扩宽宣传渠道，加强对温泉旅游消费群体的宣传工作，在持续开展“惠民消费季”“寻找温泉小天使”此类直接面向消费群体的活动的同时，利用公共交通、商圈广场的人流量大的优势在公共交通及人流量大的商圈广场设立宣传广告牌，利用短视频传播速度快、覆盖范围广的特点在抖音、B 站等视频软件上投稿宣传。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63225859。