重庆市北碚区博物馆2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

北碚区博物馆成立于2011年，为北碚区二级预算单位，机构性质为事业单位，负责人莫骄，经费来源为全额拨款,事业单位法人证书统一社会信用代码为12500109588930101K，开办资金为277.00万元，注册地址为重庆市北碚区云清路77号综合办公楼B座一楼。北碚区博物馆主要职责是贯彻执行文物博物馆的法律、法规、规章和方针、政策；负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集研究、收藏保管、陈列展示、鉴定修复等工作；负责保护管理分布在全区的多处景点。

（二）机构设置

综合服务部：负责全馆统筹协调、对外联系工作；负责党建工作、纪检工作；负责行政档案工作；负责统筹全馆信息、意识形态工作；负责讲解服务、公众教育工作；负责人才培养;负责财务管理工作；负责工会、妇女、精神文明、团支部工作;负责节能减排工作；负责固定资产管理及督查考核工作。

文物保护与展览部：负责文物保护行政管理工作；负责文物修缮立项、文物普查工作；负责陈列展览(研究、策展、办展、引展、巡展、临展)工作；负责藏品征集研究、学术研究、学术交流、成果展示、出版及管理工作；负责可移动文物征集、入藏、维护、建档工作。

安全保障部：负责文物安全及场馆运行工作；负责全区不可移动文物安全巡查工作；负责各纪念馆日常运行维护及后勤保障工作；负责文物安全项目立项、审批、实施工作；负责文保项目档案管理工作；负责文物库房入库藏品安全工作；负责组织安防消防培训、演练、队伍建设工作；协助文物保护与展览部完成文物保护行政管理工作；配合相关部门打击文物犯罪工作。

创意发展部：负责博物馆文化产业策划、包装、实施、运营工作;负责文博产业的市场培育工作；负责运用新媒体策划、包装及日常意识形态宣传工作(网站、抖音、微信)；负责博物馆文化创意产品策划、设计、制作、管理工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我馆为北碚区文化和旅游委员会下属二级单位，为单户表报送。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计712.84万元，支出总计712.84万元。收支较上年决算数减少389.71万元、 下降35.3%，主要原因是2019年已完成卢作孚纪念馆陈列布展项目40万元、嘉陵江三峡旧址消防工程项目 103万元、北碚历史文化专题展项目200万元、逊敏书院项目50万元。

2.收入情况。2020年度收入合计587.86万元，较上年决算数减少513.70万元，下降46.6%，主要原因是2019年已完成卢作孚纪念馆陈列布展项目、嘉陵江三峡旧址消防工程项目、北碚历史文化专题展项目、逊敏书院项目等，财政拨款减少。其中：财政拨款收入587.86万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余124.98万元。

3.支出情况。2020年度支出合计712.84万元，较上年决算数减少262.74万元，下降26.9%，主要原因是2019年已完成卢作孚纪念馆陈列布展项目、嘉陵江三峡旧址消防工程项目、北碚历史文化专题展项目、逊敏书院项目等，支出资金减少。其中：基本支出 166.82万元，占23.4%；项目支出546.02万元，占76.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少126.97万元，下降100%，主要原因是按项目进度支付了上年项目费用，本年度末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计712.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少389.71万元，下降35.3%。主要原因是2019年已完成卢作孚纪念馆陈列布展项目40万元、嘉陵江三峡旧址消防工程项目 103万元、北碚历史文化专题展项目200万元、逊敏书院项目50万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入587.86万元，较上年决算数减少513.70万元，下降46.6%。主要原因是2019年已完成卢作孚纪念馆陈列布展项目、嘉陵江三峡旧址消防工程项目、北碚历史文化专题展项目、逊敏书院项目、财政拨款减少。较年初预算数增加200.35万元，增长51.7%。主要原因是年中追加2020年度博物馆纪念馆免费开放补助资金36万元、博物馆公共教育推广经费10万元、文化志愿服务品牌活动经费20万元、文化广播设施维修改造与设备购置80万元、数字化云平台建设设备购置21万元等。此外，年初财政拨款结转和结余124.98万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出712.84万元，较上年决算数减少262.74万元，下降26.9%。主要原因是2019年已完成卢作孚纪念馆陈列布展项目、嘉陵江三峡旧址消防工程项目、北碚历史文化专题展项目、逊敏书院项目，支出资金减少。较年初预算数增加325.33万 元，增长84%。主要原因是有2020年度博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金36万元，博物馆公共教育推广经费10万元，文化志愿服务品牌活动经费20万元、文化广播设施维修改造与设备购置80万元、数字化云平台建设设备购置21万元等。此外，年初财政拨款结转和结余124.98万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少126.97万元，下降100%，主要原因是按项目进度支付了上年项目费用，本年度末无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出681.85万元，占95.7%，较年初预算数增加318.50万元，增长87.7%，主要原因一是增人增资导致增加人员经费；二是增加2020年度博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金36万元，博物馆公共教育推广经费10万元，文化志愿服务品牌活动经费20万元、文化广播设施维修改造与设备购置80万元、数字化云平台建设设备购置21万元等专项经费。此外，年初结转结余124.98万元。

（2）社会保障与就业支出17.49万元，占2.5%，较年初预算数增加5.68万元，增长48.1%，主要原因是人员变动、政策性原因的支出导致的增长。

（3）卫生健康支出6.44万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与年初预算一致。

（4）住房保障支出7.05万元，占1%，较年初预算数增加1.14万元，增长19.3%，主要原因是人员变动、政策性原因的支出导致的增长。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出166.82万元。其中：人员经费130.72万元，较上年决算数增加0.42万元，增长0.3%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费36.10万元，较上年决算数减少21.30万元，下降37.1%，主要原因是受新冠疫情影响，实施政府过紧日子压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、电话及网络通信费、差旅费、培训费、物管费、公务接待费、公务车运行维护费、工会经费、缴纳残保金等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计5.74万元，较年初预算数增加0.24万元，增长4.4%，与年初预算数基本持平。 较上年支出数减少0.23万元，下降3.9%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.50万元，主要用于市内因公出行、应急值守检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数一致。较上年支出数减少0.47万元，下降7.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费0.24万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研，接待领导考察，接待外宾等支出。费用支出较年初预算数增加0.24万元，增长100%，主要原因是2020年没有公务接待费预算。较上年支出数增加0.24万元，增长100%，主要原因是2019年没有产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待3批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费72.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本年度未产生会议费支出。本年度培训费支出 0.43万元，较上年决算数减少1.66万元，下降79.4%，主要原因是受新冠疫情影响，减少不必要的培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额61.79万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.90万元。授予中小企业合同金额61.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 61.79万元，占政府采购支出总额的100%。2020年度本部门政府采购主要用于采购人工服务，绿化改造项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金421.04万元；从评价情况来看，项目绩效执行情况良好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

本部门2020年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63226881。