重庆市北碚区体育发展中心2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行国家、市有关体育工作的法律、法规和方针、政策，探索体育场馆新型的运行方式，培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动，增强体育场馆可持续发展的能力；

二是承接国际、国内大型体育赛事，为全民健身服务；承接文艺演出、展览展销、企业庆典等大型文娱活动；承接政府部门组织的公益性活动；

三是培养全面发展的体育后备人才，规范业余训练的管理工作，为区体校提供训练场地，支持重庆市竞技体育的发展；

四是完成区文旅委交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位是由原北碚区缙云体育中心升格为正处级事业单位，于2020年6月挂牌正式成立。核定全额拨款事业编制17人，我单位年末实有人数16人。内设综合科、产业发展科、竞赛训练科，领导编制一正二副。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括北碚区体育发展中心。

（四）本年度工作开展情况

一是坚守一线，打赢疫情防控阻击战。2020年1月25日，配合文旅委牵头成立五指山集中隔离医学观察点，中心坚守隔离点奋战300余天。截至目前，共计接待隔离人员690人，其中印度、尼泊尔境外返渝人员498人，圆满完成防疫工作任务，隔离点工作人员无一例被感染。余明同志获得重庆市抗击新冠肺炎疫情先进个人、重庆市优秀共产党员等多项荣誉。

二是调动资源，各类各级赛事活动蓬勃开展。承办了全国性赛事“中国网球巡回赛重庆公开赛”，市级赛事“重庆市7人制英式橄榄球冠军赛”、“重庆市青少年田径锦标赛”、“重庆市媒体界羽毛球邀请赛”，而且成功举办了区级大型综合性体育赛事活动10余个，其余各类活动300余次，参与人数超过50万人次，场馆免低收费开放共计289天，受益人群达20余万人次。

三是校地合作，后备人才培养成绩显著。加强校地合作，与西大附中签订女足和击剑项目合作协议，投入50余万元为其修建击剑馆，积极争取市局80万元奖励经费拨付附中；与兼善中学签订足球项目合作协议。 2020年，我区后备人才培养成绩显著，累计取得国家级赛事奖牌2金1银6铜、市级赛事9金2银4铜的好成绩；后备人才的输送取得新突破，一大批体育后备人才相继入选国家队和市专业队。

四是融合发展，打造体育产业立体模式。2020年9月，绵碚围棋交流赛在金刀峡举行，比赛以围棋赛事为媒，推荐了金刀峡镇的峡谷景观、田园风光和偏岩古镇的文化资源，既促进了文农体旅深度融合，也助力了乡村振兴。12月，协助文旅委，举办了静观腊梅节公路自行车赛，成为我区文体旅深度融合的代表性缩影。2021年元旦期间，与万达广场合作举办篮球跨年嘉年华系列活动，创造了线上直播观看人次达230多万的记录，刷新了万达广场的单日消费总额记录，客流销售均同比增长60%以上，开创了“商贸+体育”的融合新模式！

五是为民惠民，体育公园全面完成提档升级。8月，滨江体育公园改建完成，为老城20万群众提供了健身的好场所，得到了广泛群众点赞，成为了我区体育为民惠民的缩影！

六是加强合作，助推绵碚体育高质量发展。借绵碚携手发展之机，7月30日，绵阳市教体局来碚交流体育工作；9-10月，与绵阳教体局共同举办了绵碚两地围棋交流赛；10月30日，赴绵阳参加交流活动，并签订了合作协议。绵碚两地体育人携手前行，体育事业和产业共同步入高质量发展的快车道。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,041.35万元，支出总计2,041.35万元。收支较上年决算数  增加1,032.09万元、  增长102.3%，主要原因是一是市级拨款场馆资金专项增加216万元；二是绩效工资提标、退休中人职业年金住房补贴在年末下达；三是体育彩票公益金119.8万元年初无预算，在年中下文下达；四是增加抗疫资金500万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,041.35万元，较上年决算数增加1,032.09万元，增长102.3%，主要原因是一是市级拨款场馆资金专项增加216万元；二是绩效工资提标、退休中人职业年金住房补贴在年末下达；三是体育彩票公益金119.8万元年初无预算，在年中下文下达；四是增加抗疫资金500万元。其中：财政拨款收入2,041.35万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,041.35万元，较上年决算数增加1,032.09万元，增长102.3%，主要原因是一是市级拨款场馆维护支出增加216万元；二是绩效工资提标、退休中人职业年金住房补贴在年末下达；三是体育彩票公益金119.8万元年初无预算，在年中支出；四是增加抗疫资金支出500万元。其中：基本支出 350.97万元，占17.2%；项目支出1,690.38万元，占82.8%。

4.结转结余情况。

2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,041.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,032.09万  元，增长102.3%。主要原因是一是市级拨款场馆资金专项增加216万元；二是绩效工资提标、退休中人职业年金住房补贴在年末下达；三是体育彩票公益金119.8万元年初无预算，在年中下文下达；四是增加抗疫资金500万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,005.45万元，较上年决算数增加133.99万元，增长15.4%。主要原因是市级拨款场馆资金专项增加。较年初预算数  增加76.49万元，增长8.2%。主要原因是绩效工资提标、退休中人职业年金住房补贴在年末下达。此外，年初财政拨款无结转和结余。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,005.45万元，较上年决算数增加133.99万元，增长15.4%。主要原因是场馆维护资金及器材设施购置增加。较年初预算数  增加76.49万  元，增长8.2%。主要原因是绩效工资提标、退休中人职业年金住房补贴在年末下达。

3.结转结余情况。无。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）文化旅游体育与传媒支出938.37万元，占93.3%，较年初预算数增加71.48万  元，增长8.2%，主要原因是绩效工资提标、退休中人职业年金住房补贴在年末下达。

（2）社会保障与就业支出39.46万元，占3.9%，较年初预算数增加3.77万  元，增长10.6%，主要原因是年中调入领导2人。

（3）卫生健康支出13.87万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万  元，增长0%，主要原因是年中调入领导2人。

（4）住房保障支出13.74万元，占1.4%，较年初预算数增加1.23万  元，增长9.8%，主要原因是年中调入领导2人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出350.97万元。其中：人员经费258.83万元，较上年决算数增加56.07万  元，增长27.7%，主要原因是年中调入领导2人，以及绩效提标。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。公用经费92.14万元，较上年决算数减少16.23万元，下降15%，主要原因是受疫情影响，公用经费减少支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,035.90万元，较上年决算数增加898.10万元，增长651.7%，主要原因是体彩公益金年初无预算，年中或年底下达。本年支出1,035.90万元，较上年决算数增加898.10万元，增长651.7%，主要原因是拨付五指山集中隔离医学观察点抗疫资金500万元和市级拨赛事承办经费398.1万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.00万元，较年初预算数减少10.00万元，下降71.4%，主要原因是受疫情影响，各项支出减少。  较上年支出数减少8.47万  元，下降67.9%，主要原因是受疫情影响，各项支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）无费用支出。

公务车购置费无支出。

公务车运行维护费2.54万元，主要用于公务用车维护维修和燃油支出。费用支出较年初预算数减少8.46万元，下降76.9%，主要原因是一是核定减少1辆公务用车支出；二是受疫情影响，公务车支出减少。较上年支出数减少7.46万元，下降74.6%，主要原因是核定减少1辆公务用车支出；二是受疫情影响，公务车支出减少。

公务接待费1.46万元，主要用于接待上级部门检查调研和体育赛事相关的公务接待支出。费用支出较年初预算数减少1.54万元，下降51.3%，主要原因是受疫情影响，各项工作开支紧缩。较上年支出数减少1.01万元，下降40.9%，主要原因是受疫情影响，各项工作开支紧缩。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次182人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费80.35元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.96万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，各项工作开支紧缩。本年度培训费支出 0.93万元，较上年决算数减少13.01万元，下降93.3%，主要原因是受疫情影响，各项工作开支紧缩。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额27.80万元，其中：政府采购货物支出27.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额27.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 27.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购体育场音响。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体12个项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金1171.59万元；以委托第三方形式开展绩效自评1项，为五指山集中隔离医学观察点抗疫资金项目，涉及资金500万元。从评价情况来看，一是做到了2020年度全部预算项目资金全覆盖，二是根据年初设定目标严格对照检查，落实全年实际完成情况，确保自评结果真实、准确、客观，为下一年度工作开展奠定坚实的基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对本部门2020年五指山集中隔离医学观察点抗疫资金项目开展重点绩效评价，评价结论为良。

主要成绩：

自2020年初，北碚区文旅委、区卫健委研究决定启动五指山大酒店集中隔离医学观察点项目以来，隔离点对密切接触者、湖北返乡、境外输入等重点人群实行重点集中隔离措施，各项防控工作按照程序有序开展，全区始终保持0%的感染率，对新冠肺炎疫情防控有重大积极作用。

一是多部门联合作战，疫情防控初见成效。2020年全年，五指山大酒店隔离工作初见成效，在全市累计确诊598例、累计治愈686例、累计死亡6例的大背景下（数据来源于同花顺疫情防控数据中心，截至2021年5月23日），北碚区始终保持本土感染率0%的抗疫成绩，为全区公共安全、社会稳定作出了重大贡献。

二是主动承担责任，积极抗击疫情。区体育中心主动承担隔离点核心管理工作，派驻主要管理人员，以社会发展和公民普遍的共同利益为出发点，以为人民服务为宗旨，积极主动维护社会稳定和公共安全，凸显了服务型政府“公民本位、社会本位”的基本理念。重庆五指山实业有限公司五指山大酒店作为社会运营单位，积极承担社会责任，提供酒店场所作为隔离点，为全区抗击疫情作了优秀示范。

三是资金到位准确及时，执行过程充分保障。2020年度，五指山大酒店集中隔离医学观察点专项经费共计500万元，区财政局先后两批次及时下达至区体育中心，区体育中心依照程序拨付至五指山大酒店，费用支出无迟滞、拖延情况，充分保障了隔离点各项工作的有序开展。

四是人员配置数量合理，满足管理需求。根据人员配置测算结果来看，五指山大酒店隔离点工作人员配置至少37名，与2020年全年隔离人员接收人数712人相比，总占比达到1：1.59，基本做到每1名隔离人员配置2名工作人员，充分满足了隔离点管理工作现实需求。

主要问题：

1．协同机制不完善，部门联动缺乏指导。从本项目的参与主体来看，既有政府部门又有社会运营单位，多个部门协同作战，本身具有资源共享、互相调剂的性质，但同时，本项目在执行过程中，由于缺乏明确的协同机制文件，容易造成各部门（单位）权责分配不清晰、工作开展无具体指导的现实矛盾，加上社会运营单位的加入，又承担核心的隔离点管理工作，如何理清政府部门与社会运营单位的权限与责任，成为项目有效实施的关键问题。

2．跟踪监控不完善，后续工作重视程度不高。调研发现，隔离人员在五指山大酒店进行为期14天的观察期后，除核酸检测为阳性的人员有进一步防控措施之外，针对核酸检测无异常的隔离人员，相关主管部门、实施单位未采取后续跟踪监控工作，解除隔离后，隔离人员自行离开隔离点，各主责部门未获取隔离人员后续活动地点范围及健康状况，对自留北碚的隔离人员未与相关社区进行信息互通，对离开北碚的隔离人员未与属地主管部门进行信息互通。新冠肺炎传播迅速且具有潜伏期，忽视对隔离人员的后续跟踪可能造成疫情反扑，影响辖区社会稳定。

3．费用标准未制定，隔离收支较随意。调研发现，项目部分内容未制定具体的收支标准，按照实报实销的方式进行开支，这种做法虽然给予项目实施单位较大的执行权限，但缺乏基础的收支标准，容易造成财政资金浪费。如：隔离人员转运车辆租赁费暂无确切的支出标准，租车数量、租车单价均无限制；加班人员夜宵费用无固定的人均标准，报销时账单仅显示消费金额，无加班人数、具体消费内容。

4．采购制度不健全，执行缺乏严谨性。在疫情防控初期，各项工作紧张急迫，采购工作的规范管理容易忽视属于情理之中，但考虑到抗疫工作可能还会长期持续，缺乏规范性的采购工作不利于项目整体管理。经调研，隔离点物资采购工作主要由五指山大酒店负责，区体育中心主要负责费用支付，但区体育中心未针对本项目的采购事项建立采购监督管理办法，用以约束五指山大酒店，采购过程及标准、报销规范性无法控制，如：五指山大酒店安排专人对采购加班人员水果等食品，无相关采购程序文件、采购清单等，且报销时仅在账单中写明消费金额，无法明确消费具体内容。

5．台账登记信息不全面，物资管理待加强。五指山大酒店隔离点物资储备数量多、品类繁，如床上用品、食品、生活用品、专业设备、体育器械等，但绩效评价小组在收集资料的过程中发现，五指山大酒店针对各类物资缺少完整准确的出入库台账、销毁台账进行登记，各项物资的领用人、领用数量、销毁数量不明确，无法根据隔离点现存物资制定采购计划，可能造成物资配置浪费或物资储备不足。

6．人员配置缺乏固定性，尚需理清内部管理。五指山大酒店隔离点部分岗位的工作人员安排存在较大流动性和随机性，如公安、医护人员，按照隔离点接收隔离人员的批次，由区公安分局、区卫健委抽调人员对安保、医护岗位进行安排，且每批次安排的人员均不固定。这种临时抽调的方式一方面能够使原单位工作人员灵活调配，但另一方面，频繁更换隔离点工作人员，从疫情防控的角度来讲，很有可能增加工作人员感染风险，同时内部工作人员无调配方案，无工作人员管理台账，对于隔离点运行成本、隔离点运行效能均会产生不利影响。

7．外聘人员专业性不强，培训力度有待提高。隔离点防控工作应始终坚持防护措施到位，经实地查看，绩效评价小组发现在五指山大酒店隔离点内，存在部分外聘安保人员未戴口罩的情况，疫情并未消灭，五指山大酒店及区体育中心作为项目主责单位，若防控意识逐渐松懈，对疫情控制存在重大风险。

改进建议：

1．健全部门协同机制，理清多方权责分工。建议在当前部门联动的工作模式基础上，对具体工作进一步细化，作为项目牵头部门的区文旅委、区卫健委，可结合目前多方资源利用情况，完善协同机制并正式行文，包括协沟通方式、项目分工、关键信息留痕等。一方面要关注各政府部门间的联动，在部门主管行业领域上，兼顾项目实施效率问题，部分权限可划分至项目具体实施单位，如区外事办对转运车辆的租赁采购工作，为更进一步优化隔离点运行工作，规范车辆租赁支出，可将该项工作移交至区体育中心，由区体育中心直接从采购环节精准控制车辆租赁费用，或是制定统一的车辆租赁使用标准、费用标准，各项标准精准传达至区体育中心。另一方面要关注政府部门与社会运营单位的联动，建立政企联动下的反馈机制、责任约束办法，重要信息通过正式函件进行沟通联络，必要情况下可由区体育中心组织参与实施的政企双方主责人员进行会议讨论且形成会议记录或纪要。

2．补足后续跟踪机制，全面掌握隔离人员动向。完善的后续跟踪机制有利于掌握全区来碚返碚人员动态信息，对隔离点管控及全区疫情防控工作起积极作用。建议参考国家卫生健康委员会制定的《新冠肺炎出院患者健康管理方案（试行）》要求，“定点医院要及时将出院患者信息推送至患者辖区或居住地居委会和基层医疗机构，基层医疗机构要指导出院患者及家属按要求做好隔离管理和自我健康监测……卫生健康行政部门要指导定点医院与集中隔离点、基层医疗机构做好衔接”。对解除隔离后的隔离人员进行后续跟踪，建立一套完整的跟踪体系，跟踪权责层层落实，定期电话回访并收集信息。涉及辖区范围内的应包括区级、街镇、社区（村），涉及跨辖区的由区级层面进行信息互通。辖区范围内的，区级层面可由区文旅委、区卫健委牵头，区体育中心具体实施，街镇层面、社区（村）层面应组织相关部门、人员负责跟踪，形成自上而下，而后自下而上的信息反馈机制。辖区范围外的，可由区体育中心、区外事办协同对接其他区县相关主责部门，必要时，可报请区委区政府协调沟通，确保掌握隔离人员后续健康状况及动向情况。

3．建立隔离点支出标准，加强内部监督管理。建议建立完善的隔离点费用支出管理制度，由区体育中心指导，五指山大酒店具体实施，费用支出管理制度应明确各项支出标准，包括加班人员费用标准、床上用品销毁标准、转运车辆租赁标准等内容。加强对五指山大酒店各项支出的监管工作，五指山大酒店各项费用报销凭证应完整准确，费用支出落实到人头，对打捆报销、报销清单不够明细的不予报销。

4．规范隔离点采购程序，合理进行物资管理。建议由区体育中心指导五指山大酒店建立专项采购监管制度，一是要规范五指山大酒店的各项采购流程，包括采购计划、采购申请、采购执行、采购验收等环节，二是要规范采购方式，参考区级部门政府采购管理办法，限额以上的由区体育中心负责采购，限额以下的由五指山大酒店负责采购，但应在制度中明确限额以下的采购方式，同时，针对长期稳定消耗的物资类型，可由区体育中心组织采购，选择固定供应商供货，既保障物资来源安全性，又避免采购程序不规范导致的运行成本过高。

建议加强隔离物资管理工作，建立隔离物资管理制度，采购入库、领用出库、销毁清理的各类物资应建立信息完整、实时登记的台账，出入库台账要准确记录出入库时间、当前隔离人员批次、物资名称、数量、价格、签收人、领用人等信息，物资销毁台账要准确记录销毁时间、物资出入库时间、当前隔离人员批次、物资使用人、销毁物资名称、数量、价格等信息，同时，已销毁物资应在出入库台账上进行信息的及时更新。

5．优化人员配置方案，加强人员专业培训。考虑到新冠肺炎的传播能力，工作人员的流动性不利于疫情防控，建议区文旅委、区卫健委、区公安分局等主管部门调整工作人员配置，建立工作人员配置方案和管理台账，在当前配置人数不变的基础上，重新考虑人员配置的机制问题，特别是医护人员、公安队伍这类配置流动性较大的，可固定配置两到三个班次，每班次人员固定，配合隔离人员批次进行安排，一方面关注到隔离队伍的稳定性，另一方面也关注到工作人员的休息时间，有利于隔离点工作人员的统筹管理。另外，疫情面前无儿戏，建议加强对外聘工作人员的专业培训，提高隔离点工作人员防控意识，建立隔离点内部监督制度，对不按防控标准进行自我防护的，应予以警告，严重的可与劳务报酬挂钩并进行通报处理。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-68862763。