重庆市北碚区美术馆2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策和文化艺术的“二为”方向、“双百”方针，把握好美术馆服务社会的公益性原则。

2、开展艺术创作，促进创作研讨和交流，推动文化艺术的繁荣与发展，提升北碚软实力。

3、组织举办艺术展览。策划、制定展览计划，发布展览预告讯息，实施和落实展览的各项工作。让人民群众共享艺术资源和艺术成果。

4、艺术品的典藏。加强艺术资料调查、发掘和藏品征集、收藏、保管、研究工作。拓宽收藏渠道和方式，丰富藏品，提高收藏能力与水平。

5、发扬兼容、开放、多元的学术精神，策划、举办美术馆学术讲座、艺术研讨会。开展社会艺术教育和艺术培训等公益性艺术教育普及活动。

6、研究艺术的发展动态和成果，收集、整理和编辑出版作品画册、论文集、文献等刊物。

7、促进和推动文化艺术交流项目。利用好文化资源，提高北碚知名度。

8、做好资本与创意的结合，开拓艺术作品市场，打造北碚文化名片。

（二）单位构成

我馆为北碚区文化和旅游委员会下属二级单位。内设办公室、财务部、展览部、典藏部、公共教育与推广部、艺术创作与研究部、保卫处等7个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数192.73万元，其中：一般公共预算拨款 192.73万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2021年增加27.93万元，主要是一般公共预算拨款增加27.93万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数192.73万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算186.44万元，社会保障和就业支出预算 3.11万元，卫生健康支出预算 1.62万元，住房保障支出预算 1.56万元。支出预算较2021年增加27.93万元，主要是基本支出预算减少1.78万元，项目支出预算增加29.71 万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 192.73万元，一般公共预算财政拨款支出 192.73万元，比2021年增加27.93万元。其中：基本支出 45.82万元，比2021年减少1.78万元，主要原因是日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 146.91万元，比2021年增加29.71万元，主要原因是增加免开经费等，主要用于美术馆免费开放等重点工作。

北碚区美术馆2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 5.5万元，比2021年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2021年持平，主要原因是本年度无因公出国出境计划；公务接待费 0 万元，比2021年减少0.8万元，主要原因是本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 5.5 万元，与2021年持平，主要原因是公务用车数量无变化；公务用车购置费 0万元，与2021年持平，主要原因是本单位无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款146.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：易凤　联系方式：023-68274448