重庆市北碚区体育发展中心2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻执行国家、市有关体育工作的法律、法规和方针、政策，探索体育场馆新型的运行方式，培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动，增强体育场馆可持续发展的能力；

二是承接国际、国内大型体育赛事，为全民健身服务；承接文艺演出、展览展销、企业庆典等大型文娱活动；承接政府部门组织的公益性活动；

三是培养全面发展的体育后备人才，规范业余训练的管理工作，为区体校提供训练场地，支持重庆市竞技体育的发展；

四是完成区文旅委交办的其他工作。

（二）单位构成

体育发展中心内设3个科室，分别是综合科、竞训科和产业发展科。2021年新增编制3人，共有事业编制20人，实有人数17人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1414.04万元，其中：一般公共预算拨款1065.24万元，政府性基金预算拨款348.80万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加173.45万元，主要是一般公共预算拨款减少120.13万元，政府性基金预算拨款增加293.58万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1414.04万元，其中：文化旅游体育传媒支出预算990.98万元，社会保障和就业支出预算42.71万元，卫生健康支出预算16.39万元，住房保障支出预算15.16万元，其他支出348.80万元。支出预算较2021年增加173.45万元，主要是基本支出预算减少16.13万元，项目支出预算增加189.58万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1414.04万元，一般公共预算财政拨款支出1065.24万元，比2021年减少120.13万元。其中：基本支出377.44万元，比2021年减少16.13万元，主要原因是人员减少１人；项目支出687.8万元，比2021年减少104万元，主要是上年结转及上级补助收入减少，主要用于市级场馆免开补助、场馆维护维修、后备人才培养等。

2022年政府性基金预算收入348.80万元，政府性基金预算支348.80万元，比2021年增加293.58万元，主要原因是2021年市级体彩公益金未使用部分结转，主要用于青少年后备人才培养和体育场馆维护维修。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7.5万元，比2021年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2021年持平，主要原因是本年度无因公出国出境计划；公务接待费2 万元，比2021年减少4万元，主要原因是2022年无大型赛事承办，公务接待减少；公务用车运行维护费5.5万元，与2021年持平，主要原因是公务用车数量无变化；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是本单位无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款687.80万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾令云  联系方式：023-68209391