- 文章标题
- 重庆市北碚区天府镇卫生院2020年度部门决算情况说明
- 索引号
- 11500109MB1530994W/2021-00069
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区卫生健康委
- 主题分类
- 财政;其他;其他
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2021-11-02
- 发布日期
- 2021-11-08
- 有效性
- 有效
重庆市北碚区天府镇卫生院
2020年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
从事基本医疗服务、预防保健、基本公共卫生服务等项目。
(二)机构设置
院办公室、综合科(财务科、总务科、医保科、信息科、后勤组)、药剂科、医务科、医技科(检验科、放射科)、公卫科、住院部等。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,245.28万元,支出总计1,245.28万元。收支较上年决算数减少53.48万元、下降4.1%,主要原因是2019年预算内设备全自动生化分析仪采购及基层医疗机构能力建设(乡村振兴)项目完结。。
2.收入情况。2020年度收入合计1,181.97万元,较上年决算数增加12.41万元,增长1.1%,主要原因是本年度事业收入增加。其中:财政拨款收入623.19万元,占52.7%;事业收入558.49万元,占47.3%;其他收入0.29万元,占0.0%。此外,使用年初结转和结余63.3万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,086.69万元,较上年决算数增加27.98万元,增长2.6%,主要原因是调标及疫情防控。其中:基本支出1,058.05万元,占97.4%;项目支出28.65万元,占2.6%。此外,结余分配96.58万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余62万元,较上年决算数减少97.11万元,下降61.0%,主要原因是加快了项目使用进度。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计686.5万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少15.26万元,下降2.2%。主要原因是2019年预算内设备全自动生化分析仪采购及基层医疗机构能力建设(乡村振兴)项目完结。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入606.85万元,较上年决算数减少46.66万元,下降7.1%。主要原因是本年度较上年调标较少,2019年预算内设备全自动生化分析仪采购及基层医疗机构能力建设(乡村振兴)项目完结。较年初预算数增加338.65万元,增长126.3%。主要原因是调标和疫情防控。此外,年初财政拨款结转和结余63.3万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出608.15万元,较上年决算数减少20.6万元,下降3.3%。主要原因是2019年预算内设备全自动生化分析仪采购及基层医疗机构能力建设(乡村振兴)项目完结。较年初预算数增加339.95万元,增长126.8%。主要原因是调标和疫情防控。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余62万元,较上年决算数减少11.01万元,下降15.1%,主要原因是加快了项目使用进度。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出81.22万元,占13.4%,较年初预算数增加8.31万元,增长11.4%,主要原因是调标。
(2)卫生健康支出507万元,占83.4%,较年初预算数增327.79万元,增长182.9%,主要原因是调标和疫情防控。
(3)住房保障支出19.93万元,占3.3%,较年初预算数增加3.85万元,增长23.9%,主要原因是住房补贴追加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出579.5万元。其中:人员经费463.99万元,较上年决算数增加43.51万元,增长10.3%,主要原因是人员经费调标。人员经费用途主要包括工资福利支出和生活补助。公用经费115.52万元,较上年决算数减少14.72万元,下降11.3%,主要原因是专用材料费减少。公用经费用途主要包括水电费、物管费、专用材料费、差旅费、劳务费、委托业务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入16.34万元,较上年决算数增加16.34万元,增长100.0%,主要原因是疫情防控。本年支出16.34万元,较上年决算数增加16.34万元,增长100.0%,主要原因是疫情防控。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.58万元,较年初预算数减少1.31万元,下降69.3%,主要原因是实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数增加0.58万元,增长100.0%,主要原因是救护车年损已久,维修费增长。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.58万元,主要用于救护车燃料费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少1.31万元,下降69.3%,主要原因是实施公车改革,减少公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用。较上年支出数增加0.58万元,增长100.0%,主要原因是救护车年损已久,维修费增长。
本单位2020年度未发生公务接待费支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0.58万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0.0 %。主要原因是本单位未发生会议费。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0.0%。主要原因是本年度未发生培训费。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本单位2020年度基本公共卫生服务、村卫生室基本药物制度补助、新型冠状病毒防疫物资保障专项经费由主管部门汇总绩效自评。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68308359。
附件1:重庆市北碚区天府镇卫生院2020年决算公开表
附件1:重庆市北碚区天府镇卫生院2020年决算公开表.xls