重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

 1.贯彻执行卫生健康事业方面的法律，法规和方针、政策，落实卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法、具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法，指导街镇综合执法工作。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织并拟定协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市北碚区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家、市基本药物目录。实施食品安全风险监测，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督、健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理，根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。全国有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执行规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、所属事业单位和行业社会组织的党建工作。指导街镇卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责全区召开的国际性、国家、市和区重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.代管重庆市北碚区计划生育协会。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

 （二）机构设置

党政办公室、干部人事科、财务审计科、政策法规科（重庆市北碚区医药卫生体制改革专项小组办公室、行政审批服务科）、规划建设和信息管理科、医政医管理科（中医管理科、应急管理办公室）、公共卫生科、基层卫生科（重庆市北碚区爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科、老龄健康科。

 （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计12,153.31万元，支出总计12,153.31万元。收支较上年决算数增加4,736.48万元、增长63.9%，主要原因是调标及疫情防控。

2.收入情况。2020年度收入合计11,952.66万元，较上年决算数增加4,719.03万元，增长65.2%，主要原因是调标及疫情防控。其中：财政拨款收入11,821.67万元，占98.9%；其他收入130.99万元，占1.1%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余200.66万元。

3.支出情况。2020年度支出合计12,122.64万元，较上年决算数增加4,710.34万元，增长63.5%，主要原因是调标及疫情防控。其中：基本支出1,205.19万元，占9.9%；项目支出10,917.44万元，占90.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余30.68万元，较上年决算数增加26.15万元，增长577.3%，主要原因是项目进度未完成，结转至下一年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计12,022.32万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4,605.49万元，增长62.1%。主要原因是调标及疫情防控。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,629.77万元，较上年决算数增加1,396.14万元，增长19.3%。主要原因是调标及疫情影响。较年初预算数减少8,030.85万元，下降48.2%。主要原因是调整指标至二级单位。此外，年初财政拨款结转和结余200.66万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,799.75万元，较上年决算数增加1,387.45万元，增长18.7%。主要原因是调标及疫情防控。较年初预算数减少7,860.87万元，下降47.2%。主要原因是调整指标至二级单位。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余30.68万元，较上年决算数增加26.15万元，增长577.3%，主要原因是项目进度未完成，结转至下一年使用。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出14.1万元，占0.2%，较年初预算数增加4.1万元，增长41.0%，主要原因是增加招商工作经费。

（2）社会保障与就业支出182.59万元，占2.1%，较年初预算数增加20.64万元，增长12.7%，主要原因是人员经费标准调整。

（3）卫生健康支出8,090.51万元，占91.9%，较年初预算数减少8,358.03万元，下降50.8%，主要原因是调整指标至二级单位。

（4）农林水支出157.72万元，占1.8%，较年初预算数增加157.72万元，增长100.0%，主要原因是追加的扶贫专项。

（5）住房保障支出42.82万元，占0.5%，较年初预算数增加2.69万元，增长6.7%，主要原因是购房补贴的追加。

（6）粮油物资储备支出312万元，占3.5%，较年初预算数增加312万元，增长100.0%，主要原因是疫情防控新增储备物资。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1,074.21万元。其中：人员经费896.1万元，较上年决算数增加56.31万元，增长6.7%，主要原因是人员经费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费178.11万元，较上年决算数增加60.81万元，增长51.8%，主要原因是扶贫租车、办公费用增加等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3,191.9万元，较上年决算数增加3,191.9万元，增长100.0%，主要原因是疫情防控。本年支出3,191.9万元，较上年决算数增加3,191.9万元，增长100.0%，主要原因是疫情防控。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.95万元，较年初预算数减少3.55万元，下降41.8%，较上年支出数减少5.89万元，下降54.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国支出。费用支出较年初预算数减少3.43万元，下降100.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国支出。较上年支出数减少4.55万元，下降100.0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.54万元，主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.96万元，下降53.8%，主要原因是实施公车改革，减少公务用车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少1.43万元，下降36.0%，主要原因是严格落实公车使用。

公务接待费2.41万元，主要用于接待接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降19.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.1万元，增长4.3%，与上年基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待37批次259人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费93.07元，车均购置费0万元，车均维护费2.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出178.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加60.81万元，增长51.8%，主要原因是扶贫租车、办公费用增加等。

本年度会议费支出0.04万元，较上年决算数减少0.85万元，下降95.5%，主要原因是精简会议活动切实改进会风提高会议实。本年度培训费支出13.18万元，较上年决算数减少34.39万元，下降72.3%，主要原因是疫情影响增加线上培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额1,308万元，其中：政府采购货物支出1,308万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1,308万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额234万元，占政府采购支出总额的17.9%。主要用于采购采购办公设备和医疗专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委以填报绩效目标自评表形式对77个项目开展了绩效自评，涉及资金24768.3万元，从评价情况来看，通过对原先设定和实际开展的工作，比较经费预算安排和实际经费支出，项目绩效目标已完成。

1. 绩效自评结果

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对疫情防控资金1个项目开展重点绩效评价，评价结论为优。主要绩效成果为开展联防联控工作，疫情防控成效显著；地区感染率低，有效保障群众安全；大力宣传疫情防控，有效控制疫情蔓延。主要问题为绩效管理工作欠完善，绩效管理意识待提高；业务管理执行不到位，履职效力有待提升。改进建议为提高预算绩效管理水平，完善绩效管理工作；落实业务管理，加强监督指导。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68356308。

附件1：重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）2020年决算公开表

附件1：重庆市北碚区卫生健康委员会（本级）2020年决算公开表.xls