• 文章标题
  • 重庆市北碚区歇马街道社区卫生服务中心2020年度部门决算情况说明
  • 索引号
  • 11500109MB1530994W/2021-00072
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区卫生健康委
  • 主题分类
  • 财政;其他;其他
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2021-11-08
  • 发布日期
  • 2021-11-08
  • 有效性
  • 有效

重庆市北碚区歇马街道社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

本单位主要从事为辖区群众身体健康提供医疗与护理保健服务,包括医疗服务、预防保健服务、卫生防疫、其他基本公共卫生服务、精神病人管理治疗、全区重精患者管理服务、心理健康咨询服务、药物维持治疗(美沙酮门诊服务)以及常见病的诊治。

(二)机构设置

我中心共设有 15 个科室,分别为内科、外科、精神科、药剂科、妇产科、中医理疗科、护理部、美沙酮门诊、口腔科、医技科、公卫科、计划生育科、财务科、院党政办、总务科。

  1. 单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计4,783.71万元,支出总计4,783.71万元。收支较上年决算数增加886.36万元、增长22.7%,主要原因是新增缙云新居装修项目和疫情防控追加。

2.收入情况。2020年度收入合计4,660.92万元,较上年决算数增加943.4万元,增长25.4%,主要原因是新增缙云新居装修项目和疫情防控追加。其中:财政拨款收入2,511.66万元,占53.9%;事业收入2,113.21万元,占45.3%;其他收入36.05万元,占0.8%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余122.79万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,317.9万元,较上年决算数增加823.01万元,增长23.5%,主要原因是新增缙云新居装修项目和疫情防控追加。其中:基本支出3,627.46万元,占84.0%;项目支出690.44万元,占16.0%。此外,结余分配152.86万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余312.95万元,较上年决算数增加46.39万元,增长17.4%,主要原因是项目进度未完成,结转至下一年使用

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,634.45万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加807.02元,增长44.2%。主要原因是新增缙云新居装修项目和疫情防控追加

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,146.11万元,较上年决算数增加362.6万元,增长20.3%。主要原因是新增缙云新居装修项目和疫情防控追加。较年初预算数增加1,208.4万元,增长128.9%。主要原因是公共卫生服务资金、政府性基金等追加。此外,年初财政拨款结转和结余122.79万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,955.95万元,较上年决算数增加261.55万元,增长15.4%。主要原因是缙云新居装修项目。较年初预算数增加1,018.24万元,增长108.6%。主要原因是公共卫生服务、缙云新居装修增加

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余312.95万元,较上年决算数增加179.92万元,增长135.2%,主要原因是项目进度未完成,结转至下一年使用

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出199.32万元,占10.2%,较年初预算数增加41.61万元,增长26.4%,主要原因是人员经费标准调整。

2)卫生健康支出1,738.45万元,占88.9%,较年初预算数增加958.45万元,增长122.9%,主要原因是公共卫生服务、缙云新居装修增加

3)住房保障支出18.18万元,占0.9%,较年初预算数增加18.18万元,增长100.0%,主要原因是追加住房补贴的金额

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,632.33万元。其中:人员经费1,408.92万元,较上年决算数减少82.99万元,下降5.6%,主要原因是2020年有退休人员和在编人员离职。人员经费用途主要包括在编人员的基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金等。公用经费223.42万元,较上年决算数增加144.89万元,增长184.5%,主要原因是缙云新居装修项目和疫情防控。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费等日常支出

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入365.55万元,较上年决算数增加365.55万元,增长100.0%,主要原因是新增缙云新居装修项目和疫情防控追加。本年支出365.55万元,较上年决算数增加365.55万元,增长100.0%,主要原因是新增缙云新居装修项目和疫情防控追加

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度无因公出国(境)费用

单位2020年度未发生用车购置费

单位2020年度未发生公务车运行维护费

单位2020年度未发生公务接待费

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长0.0%主要原因是我单位未发生会议费。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0.0%,主要原因是我单位未发生培训费。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额148.35万元,其中:政府采购货物支出148.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额148.35万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额148.35万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购医疗专用设备

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位以填报绩效目标自评表形式对7个项目开展了绩效自评,涉及资金194万元,从评价情况来看,通过对原先设定和实际开展的工作,比较经费预算安排和实际经费支出,项目绩效目标部分已完成。

  1. 绩效自评结果

(三)重点绩效评价结果

2020年度本单位无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-86022881

附件1:重庆市北碚区附件歇马社区卫生服务中心2020年算公开表

附件1:重庆市北碚区歇马社区卫生服务中心2020年决算公开表.xls


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