重庆市北碚区东阳街道社区卫生服务中心

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

   （一）职能职责

本单位主要从事基层医疗卫生工作，开展基本公共卫生服务工作。为城乡居民建立健康档案，积极组织健康教育宣传咨询活动及中医体质辨识，加强重点人群的中医健康指导。为0-6岁儿童接种疫苗，进行儿童健康管理工作。

    （二）机构设置

     职能科室3个。分别是行政后勤科、医务科、公共卫生科。行政后勤科下设党政办公室、财务科、信息科、医保科。医务科下设全科、护理组、医技药剂科、院感科、病案管理科。公共卫生科下设社区科、预防保健科、计划生育科。

    （三）单位构成

 本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,942.53万元，支出总计1,942.53万元。收支较上年决算数增加166.15万元，增长 9.4%，主要原因一是设备购置及单位装修项目增加，二是新冠疫情保障经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,906.23万元，较上年决算数增加288.98万元，增长17.9%，主要原因一是设备购置及单位装修项目增加，二是新冠疫情保障经费增加，三是事业收入增加。其中：财政拨款收入1,235.59万元，占64.8%；事业收入666.85万元，占35%；其他收入3.79万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余36.30万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,716.28万元，较上年决算数增加247.25万元，增长16.8%，主要原因一是设备购置及装修项目支出增加，二是新冠疫情保障经费支出增加。其中：基本支出 1,444.41万元，占84.2%；项目支出271.87万元，占15.8%。此外，结余分配108.81万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余117.43万元，较上年决算数减少76.77万元，下降39.5%，主要原因是加快项目结转使用进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1,271.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加242.17万元，增长23.5%。主要原因一是设备购置及单位装修项目增加，二是新冠疫情保障经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,140.18万元，较上年决算数增加156.44万元，增长15.9%。主要原因一是设备购置及单位装修项目增加，二是新冠疫情保障经费增加。较年初预算数增加742.17万元，增长186.5%。主要原因是追加调整基本公共卫生服务等项目。此外，年初财政拨款结转和结余36.30万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,059.05万元，较上年决算数增加80.21万元，增长8.2%。主要原因一是设备购置及单位装修项目增加，二是新冠疫情保障经费。较年初预算数增加661.04万元，增长166.1%。主要原因是追加调整基本公共卫生服务等项目。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余117.43万元，较上年决算数增加66.55万元，增长130.8%，主要原因是基本公共卫生服务结转增加。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出79.34万元，占7.5%，较年初预算数增加17.02万元，增长27.3%，主要原因是追加退休人员健康修养费及职业年金。

（2）卫生健康支出972.12万元，占91.8%，较年初预算数增加636.43万元，增长189.6%，主要原因是追加基本公共卫生服务等项目。

（3）住房保障支出7.58万元，占0.7%，较年初预算数增加7.58万元，增长100.0%，主要原因是追加住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出881.47万元。其中：人员经费720.77万元，较上年决算数减少36.50万元，下降4.8%，主要原因是人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、住房公积金、购房补贴等。公用经费160.69万元，较上年决算数减少14.33万元，下降8.2%，主要原因是电费、专用材料费等公用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入95.41万元，较上年决算数增加95.41万元，增长100.0%，主要原因一是单位装修项目增加，二是新冠疫情保障经费增加。本年支出95.41万元，较上年决算数增加95.41万元，增长100.0%，主要原因一是单位装修项目增加，二是新冠疫情保障经费增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年未发生公务车购置费支出。

本单位2020年未发生公务车运行维护费支出。

本单位2020年未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位2020年度未发生会议费。统计范围之内本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是我单位2020年度未发生培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额79.3万元，其中：政府采购货物支出79.3万元。授予中小企业合同金额79.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 79.3万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购专用设备数字化X射线摄影系统。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年度基本公共卫生服务、村卫生室基本药物制度补助、新型冠状病毒防疫物资保障专项经费由主管部门汇总绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68273639

    附件1：重庆市北碚区东阳街道社区卫生服务中心2020年决算公开表