重庆市北碚区三圣镇卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行卫生健康事业方面的法律法规和方针政策，主要从事基本医疗服务、基本公共卫生服务、公共卫生管理、卫生行政管理等工作，全心全意为基层人民群众身体健康服务。

（二）机构设置

党政办公室、财务科、公共卫生科、医务科、护理部、针灸理疗科、后勤科、药剂科等科室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,104.85万元，支出总计1,104.85万元。收支较上年决算数增加122.46万元、 增长12.5%，主要原因是医疗设备及疫情防控增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,040.94万元，较上年决算数增加175.29万元，增长20.2%，主要原因是医疗设备及疫情防控经费增加。其中：财政拨款收入796.55万元，占76.5%；事业收入244.11万元，占23.5%；其他收入0.29万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余63.91万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,013.43万元，较上年决算数增加204.84万元，增长25.3%，主要原因是医疗设备及疫情防控经费增加。其中：基本支出 786.29万元，占77.6%；项目支出227.13万元，占22.4%。此外，结余分配27.96万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余63.47万元，较上年决算数减少39.65万元，下降38.5%，主要原因是项目执行进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计860.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加240.62万元，增长38.8%。主要原因是医疗设备及疫情防控经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入775.1万元，较上年决算数增加201.33万元，增长35.1%。主要原因是医疗设备及疫情防控经费增加。较年初预算数增加543.32万元，增长234.4%。主要原因是医疗设备及疫情防控经费追加。此外，年初财政拨款结转和结余63.91万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出775.55万元，较上年决算数增加222.61万元，增长40.3%。主要原因医疗设备及疫情防控经费增加。较年初预算数增加543.77万元，增长234.6%。主要原因是医疗设备及疫情防控经费追加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余63.47万元，较上年决算数减少3.43万元，下降5.1%，主要原因是项目执行进度加快。

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出75.56万元，占9.7%，较年初预算数增加5.89万元，增长8.5%，主要原因是疫情防控等经费标准调整。

（2）卫生健康支出696.11万元，占89.8%，较年初预算数增加534万元，增长329.4%，主要原因是医疗设备及疫情防控经费追加。

（3）住房保障支出3.88万元，占0.5%，较年初预算数增加3.88万元，增长100.0%，主要原因是购房补贴追加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出553.14万元。其中：人员经费407.67万元，较上年决算数增加22.51万 元，增长5.8%，主要原因是调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他工资福利支出等。公用经费145.47万元，较上年决算数增加49.57万元，增长51.7%，主要原因是专用材料费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入21.45万元，较上年决算数增加21.45万元，增长100.0%，主要原因是疫情防控。本年支出21.45万元，较上年决算数增加21.45万元，增长100.0%，主要原因是疫情防控。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.0 %。主要原因是本单位未发生会议费。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0.0%。主要原因是本年度未发生培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额157.35万元，其中：政府采购货物支出157.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额157.35万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 157.35万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购医疗专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我院以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金80万元，从评价情况来看，通过对原先设定和实际开展的工作，比较经费预算安排和实际经费支出，项目绩效目标已完成。

     1.绩效自评结果

   详见附件2

（三）重点绩效评价结果

2020年度本单位无重点项目绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-68234382。

附件1：重庆市北碚区三圣镇卫生院2020年决算公开表

附件2：北碚区2020年度项目支出绩效自评表（社会保障专项）

附件1：重庆市北碚区三圣镇卫生院2020年决算公开表.xls

附件2：北碚区2020年度项目支出绩效自评表（社会保障专项）.xls