重庆市北碚区水土街道社区卫生服务中心

2022年单位预算情况说明

     一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区水土街道社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医疗机构，为重庆市第九人民医院、北碚区中医院医联体单位。本院贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，面向辖区居民提供基本医疗、公共卫生、应急救护、传染病管理等综合性卫生服务。

    1.负责本辖区的基本医疗服务;

    2.

负责本辖区内的急诊急救工作；

    3.

负责本辖区内常住人口的家庭医生签约履约服务;

    4.负责制定本辖区卫生应急预案，突发公共卫生事件的报告，并按照上级部门的要求组织实施处置；

5.负责本辖区十四大项基本公共卫生服务项目的执行和落实；

6.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

7.负责本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训;

8.负责上级卫生行政部门下达的其他工作，承办水土街道委托的相关业务或事项。

（二）单位构成

业务用房6575.81平方米，编制床位70张。现有职工92人，其中卫生专业技术人员78人，高级职称11人，中级职称32人，研究生学历1人，大学本科学历45人，大专学历32人。设有内科、外科、妇产科、五官科、口腔科、骨伤科、中医科、肛肠科等临床科室和检验科、放射科、超声科等辅检科室及承担基本公共卫生服务工作的公共卫生科。

医院配备有彩色多普勒超声诊断系统、数字化医用X射线摄影系统（DR）、全自动生化分析仪、五分类血液分析仪、肺功能测试仪、超声经颅多普勒血流分析仪、眼压仪、电解质分析仪、骨科多功能牵引床等先进医疗设备。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1951.90万元，其中：一般公共预算拨款981.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入950.92万元，事业单位经营收入0万元，其他收入19.65万元。收入较2021年增加128.82万元，主要是一般公共预算拨款、事业收入、其他收入增加。

（二）支出预算：2022年年初预算数1951.9万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算314.06万元，卫生健康支出预算1562.46万元，住房保障支出预算75.38万元。支出预算较2021年增加128.82万元，主要是基本支出预算增加119.47万元，项目支出预算增加9.35万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入981.33万元，一般公共预算财政拨款支出981.33万元，比2021年增加44.09万元。其中：基本支出981.33万元，比2021年增加45.51万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加，主要用于保障在职人员工资福利、退休人员补助；项目支出0万元，比2021年或减少1.42万元，主要原因2022年无项目拨款安排。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0 万元，本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年减少0万元；公务接待费 0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈雪平 联系方式：023-81395118

重庆市北碚区水土街道社区卫生服务中心预算附表.xlsx