重庆市北碚区童家溪镇卫生院

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是具有独立法人资格的非营利性全民医疗卫生事业单位，成立于1956年。我院的职责主要为辖区内人民群众提供基本医疗服务、基本公共卫生服务等。

（二）单位构成

我院共设有13个科室，即：党政办公室、财务科、医务科、公卫科、妇产科、护理部、检验科、放射科、药剂科、内科、外科、口腔科、中医理疗科。

2021年末在编职工人数为23人，长期聘用职工人数12人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数746.63万元，其中：一般公共预算拨款 289万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入455.09万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入2.53万元。收入较2021年减少93.9万元，主要是上年结转减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数746.63万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算76.68万元，卫生健康支出预算648.86万元，住房保障支出预算 21.09万元。支出预算较2021年减少93.9万元，主要是基本支出预算减少26.25万元，项目支出预算减少 67.65万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入289万元，一般公共预算财政拨款支出 289万元，比2021年增加15.54万元。其中：基本支出289万元，比2021年增加15.9万元，主要原因是增加新进1人的人员经费及全员调薪经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少0.36万元，主要原因是2022年无项目支出。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位2022年无使用因公出国（境）预算拨款安排的支出；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位2022年无使用公务接待费预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位2022年无使用公务用车运行维护费预算拨款安排的支出；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是本单位2022年无使用公务用车购置费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张娅君 联系方式：（电话：023-68267739）

重庆市北碚区童家溪镇卫生院2022年单位预算附表.xlsx