重庆市北碚区卫生健康委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行卫生健康事业方面的法律，法规和方针、政策，落实卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责区级卫生健康领域综合执法、具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法，指导街镇综合执法工作。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织并拟定协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担重庆市北碚区老龄工作委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家、市基本药物目录。实施食品安全风险监测，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督、健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理，根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。全国有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执行规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、所属事业单位和行业社会组织的党建工作。指导街镇卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责全区召开的国际性、国家、市和区重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟定全区中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.代管重庆市北碚区计划生育协会。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

北碚区卫生健康委员会机关内设：党政办公室、干部人事科、财务审计科、政策法规科（重庆市北碚区医药卫生体制改革专项小组办公室、行政审批服务科）、规划建设和信息管理科、医政医管理科（中医管理科、应急管理办公室）、公共卫生科、基层卫生科（重庆市北碚区爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展科、老龄健康科。下属二级预算单位24个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数200420.09万元，其中：一般公共预算拨款32853.97万元，政府性基金预算拨款0.33万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入167484.85万元，事业单位经营收入0万元，其他收入80.94万元。收入较去年增加14933.88万元，主要是事业收入增加18807.21万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 200420.09万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出7442.57万元，卫生健康支出191352.37万元，住房保障支出1624.83万元，抗疫特别国债安排的支出0.33万元。支出较去年增加14933.88万元，主要是基本支出减少14316.86万元，项目支出增加29250.74万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入32853.97万元，一般公共预算财政拨款支出32853.97万元，比2021年增加175.48万元。其中：基本支出13431.2万元，比2021年增加482.19万元，主要原因是社会保障和就业支出、人员经费和商品服务支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19422.77万元，比2021年减少306.71万元，主要原因是部分单位对项目进行整合后项目支出减少。

2022年政府性基金预算收入0.33万元，政府性基金预算支出 0.33万元，比2021年减少 3.83万元，主要原因是0.33万元为2021政府性基金结余。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算31.35万元，比2021年减少2.79万元。其中：因公出国（境）费用 0万元；公务接待费 2.85万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是公务接待人次减少；公务用车运行维护费 28.5万元，比2021年减少2.29万元，主要原因是公车维修费较上年减少。公务用车购置费 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费395.86万元，与上年基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4686.98万元：政府采购货物预算3926.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 760万元；其中一般公共预算拨款政府采购 22.38万元：政府采购货物预算22.38万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19422.77万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 51辆，其中一般公务用车51辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王艳联系方式： 电话：023-68356308

附件：重庆市北碚区卫健委部门预算附表.xlsx