• 文章标题
  • 北碚区应急局2019年度部门决算公开情况说明
  • 索引号
  • 11500109MB16453532/2020-00081
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区应急局
  • 主题分类
  • 财政、金融、审计
  • 体裁分类
  • 其他
  • 成文日期
  • 2020-10-22
  • 发布日期
  • 2020-10-22
  • 有效性
  • 有效

一、部门基本情况

(一)职能职责

区应急局贯彻落实党中央、国务院关于应急工作的方针政策和决策部署,贯彻执行市委、市政府和区委、区政府关于应急管理工作的安排部署,在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

1.负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督实施相关法律法规、规章规程和地方标准。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对较大以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志做好较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接驻碚解放军、武警部队、民兵预备役参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织,指导各街镇、园区及社会应急救援力量建设。

8.负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级划拨及区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各街镇、园区管委会安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担北碚区人民政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责煤矿安全生产法规标准和政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作,承担职责范围内煤矿安全生产监督执法职责。

14.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资品种目录和标准,会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

根据《重庆市北碚区机构改革方案》,撤销北碚区安全生产监督管理局,组建北碚区应急管理局。应急管理局为独立编制机构,是财政全额拨款、独立核算的一级预算行政单位,实行政府会计制度。

(三)单位构成

区应急局是区政府工作部门,为正处级。下设两个副处级事业单位:重庆市北碚区应急救援中心、重庆市北碚区应急管理综合行政执法支队。撤销原北碚区煤炭管理局、安全生产应急救援指挥中心、安全生产监察执法大队。

区应急局设置6个行政科室,应急救援中心内设5个科室,执法支队内设3个执法大队。

根据区编办核准编制人数55人,与2018年相比增加10人,是由于机构改革新增科室。

截止201912月实有在编在职人员43人,调入2名副处级领导,调出2名工作人员,与2018年相比无总数增减。

(四)本轮机构改革相关情况

根据《重庆市北碚区机构改革方案》,撤销重庆市北碚区安全生产监督管理局,组建重庆市北碚区应急管理局,将区安全生产监督管理局的职责,区政府办公室的应急管理职责,区公安分局的消防管理职责,区民政局的救灾职责,区国土资源管理分局的地质灾害防治、区水利局的水旱灾害防治、区农业委员会的草原防火、区林业局的森林防火相关职责,以及区防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责划转到区应急局。

根据机构改革方案,民政部门划转相关职能,涉及财政拨款收支预算经费8.83万元,2019年上年数含民政局划转自然灾害救灾专项资金。我局已根据机构改革推进情况,在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,327.95万元,支出总计1,327.95万元。收支较上年决算数减少1,224.65万元、下降47.9%,主要原因是2019年关闭煤矿奖励资金减少1280万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,297.44万元,较上年决算数减少1,237.9万元,下降48.8%,主要原因是2019年关闭煤矿奖励资金减少1280万元。其中:财政拨款收入1,297.44万元,占100%

3.支出情况。2019年度支出合计1,327.95万元,较上年决算数减少1,224.65万元,下降47.9%,主要原因是2019年关闭煤矿奖励资金减少1280万元。其中:基本支出1,003.89万元,占75.6%;项目支出324.06万元,占24.4%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。由于部门资金是总预算按照部门实际支出数核拨,所以本年度无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,327.95万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1,224.65万元,下降47.9%。主要原因是2019年关闭煤矿奖励资金减少1280万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,297.44万元,较上年决算数减少1,237.90万元,下降48.8%。主要原因是2019年关闭煤矿奖励资金减少1280万元。较年初预算数减少102.68万元,下降7.3%。主要原因是调减调剂项目支出。此外,年初财政拨款结转和结余30.51万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,327.95万元,较上年决算数减少1,224.65万元,下降47.9%。主要原因是煤矿关闭奖励资金减少。较年初预算数减少72.17万元,下降5.2%。主要原因是调减调剂项目支出

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减。主要原因是由于部门资金是总预算按照部门实际支出数核拨,所以本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出104.72万元,占7.9%,较年初预算数减少0.34万元,下降0.3%,主要原因是人员变动。

2)卫生健康支出41.43万元,占3.1%,较年初预算数无增减。

3)住房保障支出44.22万元,占3.3%,较年初预算数增加4.68万元,增长11.8%,主要原因是年中追加住房补贴。

4)灾害防治及应急管理支出1,137.58万元,占85.7%,较年初预算数减少76.51万元,下降6.3%,主要原因是调减调剂项目支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,003.89万元。其中:人员经费800.48万元,较上年决算数增加137.47万元,增长20.7%,主要原因是增加年度目标绩效考核等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。公用经费203.41万元,较上年决算数增加47.42万元,增长30.4%,主要原因是中餐费用由单位自行结算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。    (五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2019年度三公经费支出共计23.97万元,较年初预算数减少9.53万元,下降28.5%;较上年支出数减少2.41万元,下降9.1%,主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访

(二)三公经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减;较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减;较上年支出数无增减。

公务车运行维护费16.69万元,主要用于市区内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.19万元,增长1.2%;较上年支出数增加0.14万元,增长0.9%。主要原因是车辆使用年限过长,维修费用增加。

公务接待费7.28万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少9.72万元,下降57.2%较上年支出数减少2.55万元,下降25.9%。主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付

(三)三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待96批次1,220人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费59.66元,车均购置费0万元,车均维护费5.56万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出203.41万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、培训费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加47.42万元,增长30.4%,主要原因是中餐费用由单位自行结算及培训费用增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.71万元,较上年决算数减少0.32万元,下降31.1%,主要原因是鼓励使用多媒体会议形式,减少现场会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出25.74万元,较上年决算数增加3.12万元,增长13.8%,主要原因是机构改革,应急方面的培训增加场次。

(二)国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额5.8万元,其中:政府采购货物支出5.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门以填报目标自评表形式4个项目开展了绩效自评,包括安监特殊岗位津贴、安全工作经费、安全生产宣传经费、安全生产基金。涉及资金324万元。从评价情况来看,以上项目的绩效管理效果良好,已完成计划任务。

(二)绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,安全生产宣传经费项目完成情况良好。

全年预算数6万元,执行数6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过多渠道多方式加强安全生产宣传报道力度,提升安全生产工作宣传面,促进全区安全生产工作上新台阶。年末被市应急局评为全市安全生产宣传工作先进集体。

2019年度项目绩效目标自评表

专项     名称

安全生产宣传经费

联系人及电话

梁勇18996232398

主管     部门

北碚区应急管理局

实施单位

北碚区应急管理局

项目资金(万元)

全年预算数

全年执行数

资金执行率(%

6

6

100    

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

通过多渠道多方式加强安全生产宣传报道力度,提升安全生产工作宣传面,促进全区安全生产工作上新台阶。

在北碚区电视台播放10期《安全视窗》、北碚报刊载10期《安全之窗》、“北碚应急在线”微信公众平台更新发布73次,采写新闻通讯120余篇,发布政务信息130余条。在第十八次全国“安全生产月”活动中发放各类宣传资料3万余份,接受现场咨询2000多人。开展“5.12”“7.28”“12.4”等公开宣传活动。组织各类特种作业人员资格培训5044人、执法专项培训100余人、监管务实培训150人、工商贸企业负责人培训626人。被市应急局评为全市安全生产宣传工作先进集体。

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施及相关说明

安全宣传专栏个数

2

2

100%

微信公众号信息数量

50

73

146%

政务信息发布数量

100

130

130%

宣传活动次数

2

4

200%

特种作业人员培训人次

3000

5044

168%

监管执法提升培训人次

120

250

208%

企业人员考核培训人次

600

626

104%

群众满意度

80%

95%

119%

其他  说明

在自评过程中也发现了一些问题,如年初预算不够完善,与实际需要不够匹配,监控机制不健全的问题。下一步将在制定年初预算时,将预算做实;同时建立监控机制,进一步规范和加强专项资金管理,提高资金使用绩效,发挥资金效果,明确划分相关项目资金支付范围,发现问题及时解决。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:68862925


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