• 文章标题
  • 重庆市北碚区安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明
  • 索引号
  • 115001090092980506/2018-03872
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区人民政府
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2018-02-26
  • 发布日期
  • 2018-02-26
  • 有效性
  • 有效

 

一、单位基本情况

(一)部门职能

根据区编办“三定”方案,我局主要职能有以下十四项:

1.组织起草、拟订地方性安全生产政策和规划,指导协调全区安全生产工作,分析和预测全区安全生产形势,发布全区安全生产信息,协调解决安全生产工作中的重大问题。

2.负责安全生产巡查督查工作,依法开展综合监督管理,指导协调、巡查督查区级有关部门和街镇(园区管委会)安全生产工作,监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况。

3.负责工商贸行业安全生产综合监督管理工作。

4.负责全区非煤矿山、危险化学品生产经营企业、烟花爆竹经营企业安全生产监管工作,负责烟花爆竹零售单位、危险化学品经营企业准入管理。

5.负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织安全生产大检查和专项督查;根据区政府授权,依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

7.负责组织指挥和协调分管行业领域安全生产应急救援工作,负责综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

8.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。

9.指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的培训及资格考试工作和区属工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康培训工作。

10.指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。

11.组织拟定安全生产科技规划,指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

12.负责全区小煤矿安全生产和国有煤矿属地安全监管工作。

13.承担区政府安全生产委员会的具体工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设六科一室:办公室、安全巡查督查科、非煤矿山监督管理科、职业安全健康监督管理科、工商贸科、危险化学品科、法制宣教科,下属3个事业单位:区煤炭管理局、区安全生产监察执法大队、区应急救援指挥中心)(均未独立核算)。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2296.71万元,一般公共预算财政拨款支出2296.71万元,比2017年增加1525.27万元,增长197.72%。其中:基本支出821.78万元,比2017年增加245.27万元,主要原因是增加了人员经费等硬性支出,2017年全部是年中进行追加,主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1474.93万元,比2017年增加1280万元,主要原因是增加能源节约利用资金,主要用于煤矿关闭工作。

2018年无政府性基金预算收支。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算为33.5万元,与2017年预算比,减少4.7万元,减幅12.30%。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年相比无变化;公务接待费用17万元,与上年相比无变化;公务用车运行维护费用16.5万元,比2017年减少4.7万元;公务用车购置费用0万元,与上年相比无变化。公务用车运行维护费用减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,因此全年“三公”经费预算数有所下降。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费(即公用经费)。2018年机关运行经费财政拨款预算202.39万元,比2017年预算增加14.2万元,增长7.55%。主要用于:办公费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等。

2.政府采购情况。2018年政府采购预算收支0万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1474.93万元,我单位无重点项目预算。

4.国有资产占用情况。截止2017年12月,我单位共有车辆7辆,其中一般公务用车7辆,执勤执法用车0辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执勤执法用车0辆。

五、专业性名称解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十四)社会保障和就业(类)民政管理事务(款):指用于民政局及所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

(十五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指民政局机关和所属事业单位开支的离退休人员经费。  

(十六)社会保障和就业(类)抚恤(款):指民政局用于各类优抚对象和优抚事业单位发生的费用。

(十七)社会保障和就业(类)退役安置(款):用于民政局及所属事业单位用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的经费。

(十八)社会保障和就业(类)社会福利(款):指民政局对儿童、老年人提供福利服务,民政局举办的殡仪事业单位和社会福利事业单位等社会福利事务的支出。

(十九)社会保障和就业(类)自然灾害生活救助(款):指民政局采购救灾储备物资和对发生自然灾害地区进行救助的费用。

(二十)社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理站的运转支出。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类):指用于职工、优抚对象等医疗保障方面的支出。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指民政局及所属事业单位用于住房改革方面的支出。

(二十三)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款):指民政局用福利彩票公益金安排到社会福利、社会救助等民政事业方面的支出。

说明:因无政府性基金收支预算,所以重庆市北碚区安全生产监督管理局2018年政府性基金收支预算表无数据。

 

 

2018年2月26日

 

 

附表2

部门收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

2,296.71

一般公共服务支出

 

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

社会保障和就业支出

98.31

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

38.97

 

 

节能环保支出

1,280.00

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

840.73

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

38.70

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

预备费

 

 

 

其他支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

              本年收入合计

2,296.71

              本年支出合计

2,296.71

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

               收入总计

2,296.71

              支出总计

2,296.71

 

附表3

部门收入总体情况表

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费




 

总计:

2,296.71

 

2,296.71

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

98.31

 

98.31

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

98.31

 

98.31

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

8.02

 

8.02

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.49

 

64.49

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

25.80

 

25.80

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.97

 

38.97

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

38.97

 

38.97

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

32.25

 

32.25

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

6.72

 

6.72

 

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

1,280.00

 

1,280.00

 

 

 

 

 

 

 

 

  21110

   能源节约利用

1,280.00

 

1,280.00

 

 

 

 

 

 

 

 

    2111001

      能源节约利用

1,280.00

 

1,280.00

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

840.73

 

840.73

 

 

 

 

 

 

 

 

  21506

   安全生产监管

840.73

 

840.73

 

 

 

 

 

 

 

 

    2150601

      行政运行

645.81

 

645.81

 

 

 

 

 

 

 

 

    2150602

      一般行政管理事务

194.93

 

194.93

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

38.70

 

38.70

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

38.70

 

38.70

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

38.70

 

38.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4

部门支出总体情况表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

2,296.71

821.78

1,474.93

 

 

 

208

社会保障和就业支出

98.31

98.31

 

 

 

 

  20805

   行政事业单位离退休

98.31

98.31

 

 

 

 

    2080501

      归口管理的行政单位离退休

8.02

8.02

 

 

 

 

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.49

64.49

 

 

 

 

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

25.80

25.80

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.97

38.97

 

 

 

 

  21011

   行政事业单位医疗

38.97

38.97

 

 

 

 

    2101101

      行政单位医疗

32.25

32.25

 

 

 

 

    2101103

      公务员医疗补助

6.72

6.72

 

 

 

 

211

节能环保支出

1,280.00

 

1,280.00

 

 

 

  21110

   能源节约利用

1,280.00

 

1,280.00

 

 

 

    2111001

      能源节约利用

1,280.00

 

1,280.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

840.73

645.81

194.93

 

 

 

  21506

   安全生产监管

840.73

645.81

194.93

 

 

 

    2150601

      行政运行

645.81

645.81

 

 

 

 

    2150602

      一般行政管理事务

194.93

 

194.93

 

 

 

221

住房保障支出

38.70

38.70

 

 

 

 

  22102

   住房改革支出

38.70

38.70

 

 

 

 

    2210201

      住房公积金

38.70

38.70

 

 

 

 

 

附表5

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

2,296.71

一、本年支出

2,296.71

2,296.71

 

 

一般公共预算拨款

2,296.71

一般公共服务支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

98.31

98.31

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

38.97

38.97

 

 

 

 

节能环保支出

1,280.00

1,280.00

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

840.73

840.73

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

38.70

38.70

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

     收入总计

2,296.71

     支出总计

2,296.71

2,296.71

 

 

 

附表6

一般公共预算支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

2296.71

821.78

1474.93

208

社会保障和就业支出

98.31

98.31

 

     20805

   行政事业单位离退休

98.31

98.31

 

          2080501

      归口管理的行政单位离退休

8.02

8.02

 

          2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.49

64.49

 

          2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

25.80

25.80

 

210

医疗卫生与计划生育支出

38.97

38.97

 

     21011

   行政事业单位医疗

38.97

38.97

 

          2101101

      行政单位医疗

32.25

32.25

 

          2101103

      公务员医疗补助

6.72

6.72

 

211

节能环保支出

1280.00

 

1280.00

     21110

   能源节约利用

1280.00

 

1280.00

          2111001

      能源节约利用

1280.00

 

1280.00

215

资源勘探信息等支出

840.73

645.81

194.93

     21506

   安全生产监管

840.73

645.81

194.93

          2150601

      行政运行

645.81

645.81

 

          2150602

      一般行政管理事务

194.93

 

194.93

221

住房保障支出

38.70

38.70

 

     22102

   住房改革支出

38.70

38.70

 

          2210201

      住房公积金

38.70

38.70

 

 

附表7

一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

821.78

619.38

202.39

303

对个人和家庭的补助

8.02

8.02

 

  30307

    医疗费补助

1.82

1.82

 

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

6.20

6.20

 

301

工资福利支出

611.37

611.37

 

  30101

    基本工资

159.66

159.66

 

  30102

    津贴补贴

149.37

149.37

 

  30103

    奖金

13.44

13.44

 

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

64.49

64.49

 

  30109

    职业年金缴费

25.80

25.80

 

  30112

    其他社会保障缴费

34.58

34.58

 

  30113

    住房公积金

38.70

38.70

 

  30114

    医疗费

6.72

6.72

 

  30199

    其他工资福利支出

118.61

118.61

 

302

商品和服务支出

202.39

 

202.39

  30201

    办公费

8.20

 

8.20

  30202

    印刷费

2.70

 

2.70

  30203

    咨询费

 

 

 

  30204

    手续费

 

 

 

  30205

    水费

0.60

 

0.60

  30206

    电费

8.00

 

8.00

  30207

    邮电费

18.00

 

18.00

  30208

    取暖费

 

 

 

  30209

    物业管理费

0.70

 

0.70

  30211

    差旅费

14.00

 

14.00

  30212

    因公出国(境)费用

 

 

 

  30213

    维修(护)费

 

 

 

  30214

    租赁费

0.98

 

0.98

  30215

    会议费

5.00

 

5.00

  30216

    培训费

22.39

 

22.39

  30217

    公务接待费

17.00

 

17.00

  30218

    专用材料费

 

 

 

  30224

    被装购置费

 

 

 

  30225

    专用燃料费

 

 

 

  30226

    劳务费

3.12

 

3.12

  30227

    委托业务费

 

 

 

  30228

    工会经费

35.45

 

35.45

  30229

    福利费

4.79

 

4.79

  30231

    公务用车运行维护费

37.70

 

37.70

  30239

    其他交通费用

23.76

 

23.76

  30240

    税金及附加费用

 

 

 

  30299

    其他商品和服务支出

 

 

 

 

附表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

单位

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


33.50

 

16.50

 

16.50

17.00

 

附表9

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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