一、单位基本情况

（一）职能职责

1、重庆市北碚区建设工程质量监督站：监督勘察、设计、施工单位和建筑构件场的资质等。

2、重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心：（1）为全区建筑工程领域行政审批工作提供事务性服务；（2）承担城市项目前期工作策划和城市烂尾楼建设协调工作；（3）受区住房城乡建委委托承担建筑施工企业诚信综合评价体系合同履约行为评价、建筑业从业人员职业技能培训和持证上岗管理、建筑领域拖欠工程款和工程款结算纠纷协调处理；配合做好建筑领域农民工工资清欠工作；（4）开展城市管线综合管理的相关协调服务，为城市管线建设和海绵城市建设提供技术服务，开展管线工程档案信息化服务；（5）负责物业管理条例、政策法规宣传和咨询，开展物业服务行业诚信体系建设；（6）负责物业矛盾纠纷排查调处，受理、处置群众来信、来访和投诉。开展对物业企业安全生产工作的指导、监督、检查等相关事务性工作；（7）完成区住房城乡建委交办的其他任务。

3、北碚区房屋住用安全鉴定中心：为城镇房屋使用安全管理服务；协助区房管局开展全区城镇房屋使用安全的监督管理工作；协助区房管局指导和监督全区城镇开展房屋安全隐患排查、督促房屋隐患整改、设立危险房屋警示标志和房屋安全应急管理等城镇房屋使用安全隐患排查业务；协助区房管局开展全区直管公房的解危解困、住用安全、防汛、消防安全的管理和监督；受区房管局委托起草全区城镇房屋使用安全应急预案，建立城镇房屋使用安全事故应急抢险救援体系等。

4、重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心：收集整理保管全区城建档案。

5、重庆市北碚区人防指挥信息保障中心：承担指挥平台维护，警报网、无线电通信的管理，战时防护、平时救援工作，负责拟定防空袭方案、人防疏散基地、人防知识宣传教育、人防专业队伍组训等工作。

6、重庆市北碚区城建监察大队：受北碚区住房和城乡建设委员会委托，负责建筑领域执法工作。

（二）机构设置

我单位为6个全额拨款事业单位合并核算，包括：重庆市北碚区建设工程质量监督站、重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心、北碚区房屋住用安全鉴定中心、重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心、重庆市北碚区人防指挥信息保障中心、重庆市北碚区城建监察大队。

（三）单位构成

我单位为二级事业单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、收入情况：2020年度收入合计1557.21万元，较上年决算数增加96.8万元，增长6.6%，主要原因是人员经费增加，其中：财政拨款收入1557.21万元，占100%；其他收入0万元。

2、支出情况：2020年度支出合计1557.21万元，较上年决算数增加96.8万元，增长6.6%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1431.75万元，占91.9%；项目支出125.46万元，占8.1%。

3、结转结余情况：我单位本年无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1557.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加96.8万元，增长6.6%。主要原因是人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1557.21万元，较上年决算数增加96.8万元，增长6.6%。主要原因是由于人员经费增加。较年初预算数增加46.59万元，增长3.1%。主要原因是人员经费增加，包括新进人员工资、事业人员超额绩效工资、退休人员健康休养费。

2、支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1557.21万元，较上年决算数增加96.8万元，增长6.6%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加46.59万元，增长6.6%。主要原因是人员经费增加，包括新进人员工资、事业人员超额绩效工资、退休人员健康休养费。

3、结转结余情况。我单位本年度结转结余为0万元，和上年决算数一致。

4、比较情况

（1）社会保障和就业支出134.48万元，占8.7%，较年初预算数增加10.54元，增长8.5%，主要原因是在职增人增资及增加退休人员支出。

（2）卫生健康支出61.26万元，占3.9%，和年初预算数一致。

（3）城乡社区支出1302.07万元，占83.6%，较年初预算数增加36.06万元，增长2.9 %，主要原因是2020年办公经费增加。

（4）住房保障支出59.40万元，占 3.8%，和年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1431.75万元。其中：人员经费1235.36万元，较上年决算数增加37.87万元，增长3.2%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费。公用经费196.39万元，较上年决算数增加35.20万元，增长21.8 %，主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、电费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

我单位无政府性基金收支情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营支出情况。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计13.63万元，较年初预算数减少14.87万元，下降 52.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费。较上年支出数增加6.12万元，增长81.5%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

我单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费12.08万元，主要用于市内因公出行、建筑行业质量监督业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.42万元，下降 52.6%，主要原因是加强车辆管理，严格控制运行成本。

公务接待费1.55万元，主要用于接待区外单位住建委到我单位学习调研各项工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.45万元，下降48.3%，主要原因是严控三公经费支出。和上年支出数一致，主要原因是严格执行中央八项规定，严控控制接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度我单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待20批次346人，其中：国内外事接待20批次，346人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年我单位人均接待费45元，车均购置费0万元，车均维护费3.02万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位为全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.7万元，较上年决算数增加0.7万元，增长70%，主要原因是本年会议次数增加。本年度培训费支出1.92万元，较上年决算数减少0.56万元，下降29.2%，主要原因是本年培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆4辆。全部为应急保障用车。

（三）政府采购支出情况说明                        

我单位2020年无政府采购情况。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金123.37万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目绩效目标完成情况较好。  

（二）绩效自评结果

1、项目自评

    2、部门整体绩效自评：

我单位2020年无整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配

指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：质监站财务科68865085。