一、单位基本情况

（一）职能职责

主要从事征收城市国有土地上单位、个人的房屋、征收项目的调查摸底，拟定征收补偿安置方案、政策宣传、档案汇总。承办上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位是重庆市北碚区住房和城乡建设委员会下属差额拨款事业单位，内设党政办、财务室、业务一室、业务二室。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位，无下属事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本单位2020年度收入总计528.25万元，支出总计528.25万元，收支较上年决算数增加51.67万元，增长10.8%，主要原因是新增招录人员2人，新增征收项目，现场办公费用增加。

2.收入情况。本单位2020年度收入合计528.25万元，较上年决算数增加51.67万元，增长10.8%，其中财政拨款收入163.43万元，较上年决算数增加14.21万元，增长9.5%，主要原因是新增招录人员2人，财政追加退休人员健康休养费和事业人员超额绩效。其他收入364.82万元，较上年决算数增加37.45万元，增长11.4%，主要原因是新增招录人员2人，新增征收项目，现场办公费用增加。

3.支出情况。本单位2020年度支出合计528.25万元，较上年决算数增加51.67万元，增长10.8%，其中财政拨款支出163.43万元，较上年决算数增加14.21万元，增长9.5%，其他资金支出364.82万元，较上年决算数增加37.45万元，增长11.4%，主要原因是新增招录人员2人，新增征收项目，现场办公费用增加。

4.结转结余情况。本单位2020年度末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入163.43万元，财政拨款支出163.43万元，较上年度决算数增加14.21万元，增长9.5%，主要原因是2020年新增招录人员2名，追加退休人员健康休养费和事业人员超额绩效。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入163.43万元，较上年度决算数增加14.21万元，增长9.5%,较年初预算数增加19.58万元，增长13.6%，主要原因是2020年新增招录人员2名，追加退休人员健康休养费和事业人员超额绩效。

2.支出情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出163.43万元，较上年决算数增加14.21万元，增长9.5%，较年初预算数增加19.58万元，增长13.6%，主要原因是2020年新增招录人员2名，追加退休人员健康休养费和事业人员超额绩效。            

3.结转转余情况。本单位2020年度末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。   

4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出29.91万元，占18.3%，较年初预算数增加6.14万元，增长25.8%，主要原因是追加退休人员健康休养费和退休中人准备期职业年金。

（2）城乡社区支出132.86万元，占81.3%，较年初预算数增加12.79万元，增长10.7%，主要原因是2020年新增招录人员2人和追加事业人员超额绩效。

（3）住房保障支出0.66万元，占0.4%，较年初预算数增加0.66万元，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，年初无该项预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出163.43万元。其中:人员经费163.43万元，较上年决算数增加14.21万元，增长9.5%，较年初预算数增加19.58万元，增长13.6%，主要原因是2020年新增招录人员2名，追加退休人员健康休养费、退休中人准备期职业年金和事业人员超额绩效。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、超额绩效和社会保障费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

本单位2020年度“三公”经费支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是未产生“三公”相关活动费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

我单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

我单位2020年度未发生公务车购置费及车辆运行维护费。

我单位2020年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量0辆；国内公务接待0批次，0人。2020年度本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，与上年决算数一致，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。本年度培训费支出0万元，与上年一致，主要原因是本年度无相关培训活动。

（二）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。主要原因是我单位无相关国有资产。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因是我单位2020年度无政府采购相关项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对0个项目开展了绩效自评，涉及资金0万元。主要原因是2020年度我单位无相关的专项。

（二）绩效自评结果

1.项目自评

我单位无项目自评结果，主要原因是2020年度我单位无相关的专项。

2.部门整体绩效自评

我单位无部门整体绩效自评结果，主要原因是2020年度我单位无相关的专项。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价，主要原因是2020年度我单位无相关的专项。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68288306