• 文章标题
  • 重庆市北碚区房屋测绘管理所2020年度部门决算情况说明
  • 索引号
  • 11500109MB1958077L/2021-00129
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区住房城乡建委
  • 主题分类
  • 城乡建设(城乡管理)
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2021-10-29
  • 发布日期
  • 2021-10-29
  • 有效性
  • 有效

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责受理北碚区房屋面积测量的相关委托,并组织现场实施,出具房产面积测算报告书;

2、负责北碚区房屋面积测量工作所涉及的数据信息采集,档案资料、图片的收集和汇总,并按相关规定上报;

3、负责受理北碚区房屋楼盘表建立申请,并组织实施;

4、负责北碚区房屋面积测量工作的政策宣传、解释工作;

5、负责北碚区房屋面积测量工作中所引发的不稳定因素的解释及处理工作;

6、承担区政府交办的涉及公益类项目的房屋测量工作;

7、完成区政府、主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

我单位为差额拨款事业单位,设有综合办公室、业务办公室、财务室、档案室、前台接待室。

(三)单位构成

我单位为二级预算单位,无下属单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1、总体情况。2020年度收入总计263.67万元,支出总计263.67万元。收支较上年决算数增加14.18万元,增长5.7%,主要原因是人员经费正常增长。 

2、收入情况。2020年度收入合计263.67万元,较上年决算数增加14.18万元,增长5.7%,主要原因是人员经费正常增长。其中:财政拨款收入263.67万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3、支出情况。2020年度支出合计263.67万元,较上年决算数增加14.18万元,增长5.7%,主要原因是人员经费正常增长。其中:基本支出263.67万元,占100%。此外,结余分配0.00万元。

4、结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数一致。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计263.67万元。较上年决算数,财政拨款收、支总计各增加14.18万元,增长5.7%。主要原因是人员经费正常增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入263.67万元,较上年决算数增加14.18万元,增长5.7%。主要原因是人员经费正常增长。较年初预算数增加3.03万元,增长1.2%。主要原因是人员经费正常增长。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出263.67万元,较上年决算数增加14.18万元,增长5.7%。主要原因是人员经费正常增长。较年初预算数增加3.03万元,增长1.2%。主要原因是人员经费正常增长。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数一致。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面: 

(1)社会保障与就业支14.64万元,占5.6%,与上年决算数一致。

(2)城乡社区支出241.02万元,占91.4%,较年初预算数增加2.33万元,增长1.0%,主要原因是人员经费正常增长。

(3)住房保障支出8.01元,占 3.0%,较年初预算数增加0.69万元,增长9.4%,主要原因是年终追加住房补贴支出。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出263.67万元。其中:人员经费152.24万元,较上年决算数减少0.95万元,下降0.6%,主要原因是社会保障缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费111.43万元,较上年决算数增加15.13万元,增长15.7%,主要原因是增加了维护费和物业管理费。公用经费用途主要包括办公费、维护费、劳务费、电费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.43万元,较年初预算数减少13.87万元,下降 80.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.35万元,下降9.3%,主要原因是公务用车运行维护费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

我单位2020年度未发生因公出国(境)费用。

我单位2020年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.80万元,主要用于主要用于测绘人员外出测量、测绘报告备案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.70万元,下降83.0%,主要原因是事业单位公车改革将两辆公车划拨至其他单位,同时也加强车辆管理,严格控制运行成本。

公务接待费0.63万元,主要用于接受市级部门检查指导业务工作、与外区单位交流业务工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.17万元,下降21.3%,主要原因是严控三公经费支出。与上年决算数相比,基本持平,主要原因是严格执行中央八项规定,严控招待成本。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待15批次158人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年我单位人均接待费39.91元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.80万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数一致,主要原因是单位有会议室未产生会议费。本年度培训费支出0.83万元,较上年决算数减少0.20万元,下降19.4%,主要原因培训减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价50万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金179.99万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目绩效目标完成情况较好。

(二)绩效自评结果

1、绩效目标自评表

2、部门整体绩效自评

我单位无部门整体绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位无重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

住建委财务科 68865085

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