- 文章标题
- 北碚区城乡建设委员会2017年部门预算情况
- 索引号
- 11500109MB1958077L/2017-00123
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区住房城乡建委
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2017-02-15
- 发布日期
- 2017-02-15
- 有效性
- 有效
大中小
北碚区城乡建设委员会2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门职能
主要承担规范城乡建设管理秩序；负责推进统筹城乡基础设施建设；负责培育和规范城乡建设投融资市场；承担监督管理勘察、设计市场；承担监督管理建筑市场；监督管理建筑工程招标投标活动；负责区重点工程建设领导小组的日常工作，监督实施重点工程建设政策；负责城市基础设施建设管理；负责全区住房建设和房地产开发建设的监督管理；负责规范和指导村镇建设；承担推进建筑节能责任；负责行政区域内的城乡建设档案归档与管理工作；指导实施统筹城乡基础设施建设政策；承担区宜居办、城市棚户区改造办公室、城镇化办公室、区畅通工程建设领导小组交通基础设施建设办公室日常工作；承办区委、区政府交办的天府煤矿棚户区改造、城市棚户区改造、快速路一横线歇马隧道、一纵线北碚老城段等工程项目建设和其它事项。
（二）机构设置
内设7个行政科室、1个参公事业单位、4个财政拨款二级预算事业单位、1个自收自支事业单位，行政科室为：党政办公室、财务人事科、村镇建设科、勘察设计管理科、建筑管理科、住房建设科、城市基础设施建设科。参公事业单位为：建筑施工安全管理站。财政拨款事业单位为：建设工程质量监督站、造价管理中心、城建档案室、城建监察大队。自收自支事业单位：建筑管理站。
二、部门预算情况
2017年北碚区城乡建设委员会预算收入7716.84万元，其中，一般公共预算收入1058.84万元。支出按功能分类为一般公共服务支出30.85万元，社会保障和就业支出117.55万元，医疗卫生与计划生育支出62.73万元，住房保障支出1332.34万元，具体支出预算见附表。
三、部门预算情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
2017年北碚区城乡建设委员会预算收入7716.84万元，较2016年增加6572.58万元，增加的主要原因是增加了用于基础建设的市级建设项目补助资金。
（二）机关运行经费安排情况说明
2017年本部门机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务车运行维护费、劳务费等费用。
（四）政府采购安排情况说明
2017年政府采购主要用于安排更换部分老旧办公电脑。
专业性较强的名词进行解释
四、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算为27.5万元，较2016年“三公”经费预算减少7.2万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。其中，公务接待费用11万元，公务用车运行维护费用16.5万元。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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重庆市北碚区建设委员会2017年财政拨款收支总体情况表 | |||
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|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
般公共预算拨款收入 |
1,058.84 |
一般公共服务支出 |
30.85 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
117.55 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
62.73 |
|
事业单位经营收入 |
|
城乡社区支出 |
793.38 |
|
上级补助收入 |
|
住房保障支出 |
54.34 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,058.84 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
1,058.84 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,058.84 |
支出总计 |
1,058.84 |
|
附表2： |
|
|
|
|
| |
|
重庆市北碚区建设委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
合计 |
1,058.84 |
969.91 |
88.94 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
30.85 |
30.85 |
|
|
201 |
01 |
|
人大事务 |
30.85 |
30.85 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
30.85 |
30.85 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
117.55 |
117.55 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
117.55 |
117.55 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
117.55 |
117.55 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
62.73 |
62.73 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
62.73 |
62.73 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
25.48 |
25.48 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
21.61 |
21.61 |
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
15.64 |
15.64 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
793.38 |
704.44 |
88.94 |
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
399.71 |
368.51 |
31.20 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
374.51 |
368.51 |
6.00 |
|
|
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
25.20 |
|
25.20 |
|
212 |
02 |
|
城乡社区规划与管理 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
01 |
城乡社区规划与管理 |
0.20 |
|
0.20 |
|
212 |
06 |
|
建设市场管理与监督 |
337.27 |
335.93 |
1.34 |
|
|
|
01 |
建设市场管理与监督 |
337.27 |
335.93 |
1.34 |
|
212 |
99 |
|
其他城乡社区支出 |
56.20 |
|
56.20 |
|
|
|
99 |
其他城乡社区支出 |
56.20 |
|
56.20 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
54.34 |
54.34 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
54.34 |
54.34 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
54.34 |
54.34 |
|
|
附表3： |
|
|
|
|
重庆市北碚区建设委员会2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 |
||
|
|
|
合计 |
969.91 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
487.26 |
|
|
30101 |
基本工资 |
207.03 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
210.95 |
|
|
30103 |
奖金 |
16.60 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
1.06 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
47.09 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
2.26 |
|
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
2.26 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
295.12 |
|
|
30201 |
办公费 |
34.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
10.50 |
|
|
30203 |
咨询费 |
9.00 |
|
|
30204 |
手续费 |
8.00 |
|
|
30205 |
水费 |
1.50 |
|
|
30206 |
电费 |
9.00 |
|
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
8.50 |
|
|
30211 |
差旅费 |
66.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
12.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
6.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
13.11 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
11.00 |
|
|
30226 |
劳务费 |
8.50 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
5.50 |
|
|
30228 |
工会经费 |
14.06 |
|
|
30229 |
福利费 |
12.71 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.50 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
32.37 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.10 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.78 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
187.53 |
|
|
30302 |
退休费 |
113.80 |
|
|
30307 |
医疗费 |
15.64 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
54.34 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.75 |
|
附表4： |
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚区建设委员会2017年政府性基金收支预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚区建设委员会2017年收支预算总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,058.84 |
一般公共服务支出 |
30.85 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
117.55 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
62.73 |
|
事业单位经营收入 |
|
城乡社区支出 |
6,173.38 |
|
上级补助收入 |
6,548.00 |
住房保障支出 |
1,332.34 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,606.84 |
|
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
7,716.84 |
|
上年结转 |
110.00 |
结转下年 |
|
|
收入总计 |
7,716.84 |
支出总计 |
7,716.84 |
|
重庆市北碚区建设委员会2017部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中教育收费 |
|||||||||
|
|
合计 |
7,716.84 |
110.00 |
1,058.84 |
|
|
6,548.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.85 |
|
30.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
30.85 |
|
30.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
30.85 |
|
30.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.55 |
|
117.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
117.55 |
|
117.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
117.55 |
|
117.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
62.73 |
|
62.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.73 |
|
62.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.48 |
|
25.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.61 |
|
21.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.64 |
|
15.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,173.38 |
110.00 |
793.38 |
|
|
5,270.00 |
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
399.71 |
|
399.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
374.51 |
|
374.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
25.20 |
|
25.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
337.27 |
|
337.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
337.27 |
|
337.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
5,436.20 |
110.00 |
56.20 |
|
|
5,270.00 |
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5,436.20 |
110.00 |
56.20 |
|
|
5,270.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,332.34 |
|
54.34 |
|
|
1,278.00 |
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,278.00 |
|
|
|
|
1,278.00 |
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
1,278.00 |
|
|
|
|
1,278.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
54.34 |
|
54.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
54.34 |
|
54.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重庆市北碚区建设委员会2017部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
7,716.84 |
969.91 |
6,746.94 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
30.85 |
30.85 |
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
30.85 |
30.85 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
30.85 |
30.85 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
117.55 |
117.55 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
117.55 |
117.55 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
117.55 |
117.55 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
62.73 |
62.73 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
62.73 |
62.73 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.48 |
25.48 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.61 |
21.61 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,173.38 |
704.44 |
5,468.94 |
|
|
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21201 |
城乡社区管理事务 |
399.71 |
368.51 |
31.20 |
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2120101 |
行政运行 |
374.51 |
368.51 |
6.00 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
25.20 |
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25.20 |
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21202 |
城乡社区规划与管理 |
0.20 |
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0.20 |
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2120201 |
城乡社区规划与管理 |
0.20 |
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0.20 |
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21206 |
建设市场管理与监督 |
337.27 |
335.93 |
1.34 |
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2120601 |
建设市场管理与监督 |
337.27 |
335.93 |
1.34 |
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21299 |
其他城乡社区支出 |
5,436.20 |
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5,436.20 |
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2129999 |
其他城乡社区支出 |
5,436.20 |
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5,436.20 |
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221 |
住房保障支出 |
1,332.34 |
54.34 |
1,278.00 |
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22101 |
保障性安居工程支出 |
1,278.00 |
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1,278.00 |
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2210103 |
棚户区改造 |
1,278.00 |
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1,278.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
54.34 |
54.34 |
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2210201 |
住房公积金 |
54.34 |
54.34 |
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重庆市北碚区人民政府