一、部门基本情况

（一）职能职责  区行政服务中心主要职能职责：一是负责组织、协调、指导、规范本级政府各部门及有关单位行政审批服务工作，对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，对部门和单位单独设立的办事窗口以及镇街设立的公共服务中心进行业务指导和工作考核。二是负责服务群众工作信息管理系统的运行管理、交办督办、统筹协调、统计考核等工作。负责三级服务体系建设，负责各分中心及镇街行政服务中心、村（社区）便民服务中心业务指导工作，做好三级服务中心业务数据的汇总、统计、分析和归档工作。  

（二）机构设置  区行政服务中心原名行政审批中心， 2002年9月23日正式成立, 2012年3月实行整体搬迁。2012年按照全市统一要求中心管委会更名为“行政服务中心管理办公室”。行政服务中心办公面积近3000平方米。涉及企业设立、建设、民生等领域28个部门、380项事项进驻中心开展审批服务。系正处级参公事业单位，核定事业编制7名，内设2个科室编制，即综合科、业务科。独立编制机构1个，2018年编制机构无变化。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计253.37万元，支出总计253.37万元。收支较上年决算数减少74.28万元、下降22.67%，主要原因是本年减少了行政许可标准化建设项目收入，转结余资金中支付了行政许可标准化建设部分尾款。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

     2.收入情况。本部门2018年度收入合计241.73万元，较上年决算减少61.22万元，下降20.21%，主要原因是本年减少了行政许可标准化建设项目收入。其中：财政拨款收入241.73万元，占100.00%；年初结转和结余11.64万元。

 3.支出情况。本部门2018年度支出合计247.07万元，较上年决算数减少73.74万元，下降22.99%，主要原因是本年减少了行政许可标准化建设项目支出。其中：基本支出142.17万元，占57.54%；项目支出104.90万元，占42.46%；

     4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余6.30万元，较上年决算数减少0.54万元，下降7.89%，主要原因是转结余资金中支付了行政许可标准化建设部分尾款。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入241.73万元，较上年决算数减少61.22万元，下降20.21%。主要原因是本年减少了行政许可标准化建设项目收入。较年初预算数增加36.94万元，增长18.04%。主要原因是年中追加安排了大厅运行经费。此外，年初财政拨款结转和结余11.64万元。

     2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出247.07万元，较上年决算数减少73.74万元，下降22.99%。主要原因是减少了行政许可标准化建设工作专项支出。较年初预算数增加42.28万元，增长20.65%。主要原因是年中追加安排了大厅运行经费。

     3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余6.30万元，较上年决算数减少0.54万元，下降7.89%，主要原因是支付了行政许可标准化建设尾款 。 

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出216.60万元，占87.67%，较年初预算数增加41.56万元，增长23.74%，主要原因是年中追加安排了大厅运行经费。

    （2）社会保障与就业支出16.03万元，占6.49%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （3）医疗卫生与计划生育支出6.85万元，占2.77%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （4）住房保障支出7.59万元，占3.07%，较年初预算数增加0.72万元，增长10.48%，主要原因是根据北碚财预〔2018〕14号增加住房补贴。

    （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出142.17万元。其中：人员经费111.91万元，较上年决算数减少15.18万元，下降11.94%，主要原因是2016、2017年考核奖和2016年第13个月工资在2017年发放，2018年还未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费30.26万元，较上年决算数减少1.04万元，下降3.32%，主要原因是厉行节约，减少办公费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

     2018年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.17万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

     2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致未发生因公出国（境）费用。

     公务车购置费0.00万元，主要是本单位2018年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年度未发生公务车购置费，与年初预算数一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致未发生公务车购置费。

     公务车运行维护费0.00万元，主要本单位2018年度没有公车故未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位未发生公务车运行维护费，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致未发生公务车运行维护费。

     公务接待费0.00万元，主要是本单位2018年度没有公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降100.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。

    （三）“三公”经费实物量情况。

     2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

     四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出30.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少1.04万元，下降3.32%，主要原因是厉行节约，减少办公费、差旅费开支。

     （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额114.97万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出113.80万元。主要用于采购邮递服务费和电脑。

     五、预算绩效管理情况说明

     （一）预算绩效管理工作开展情况。

     根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金102.5万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金102.5万元，从评价情况来看，本单位主要负责组织、协调、指导规范本级政府各部门及有关行政审批服务工作。对各部门进驻、委托的行政许可、非行政许可审批和其他服务事项办理进行组织协调，监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核。大厅运行经费主要用于大厅人员管理、运行维护、综合业务优化等工作。现入驻大厅窗口部门29个，有窗口工作人员50余人。为保证大厅正常运行，中心聘请临聘人员7人，从事业务工作。大厅日常维修维护，主要是空调清洗、加氟，办公设备维修维护，办公用品和电脑、打印机耗材等。业务、学习培训，包含窗口工作人员业务技能培训，工作人员平时学习。以及大厅水电、网络通讯，大厅植物租赁，人员出差等。

    （二）绩效目标自评结果

     大厅运行经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全部完成。项目全年预算数为102.5万元，执行数为102.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：优化了行政服务中心服务，2018年1-12月份行政服务大厅受理行政审批事项112149项，办结111698项，办结率99.59%。网上审批办理36345件。群众满意率为100%，无群众举报投诉。中心统一收费处共依法收取行政事业性收费 3395369.51元。加快了行政审批事项改革。制定出台了一系列文件，梳理公布“最多跑一次”事项四批644项，其中部门三批共581项，街镇一批63项。推行免费快递证照服务。深化商事登记制度改革，已印发三十八证合一改革方案，6月1日起正式实施。建设领域改革加速推进，企业取得土地使用权到施工许可，政府部门的审批时限已压缩到50个工作日内，自贸区取消初审审批环节已压缩到40个工作日内并开展环评、水评、“一本报告管全域”试点。下一步改进措施，加快推进网上办事大厅建设，协助信息中心正在深化北碚区网上办事大厅功能开发，重点推进各类审批服务事项包括公共服务事项上线运行、申报材料目录化标准化电子化、政务自助一体机、手机APP等工作。强化服务能力建设，进一步向市级部门争取放权，向街镇下放事项等。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

2018年大厅运行经费共计102.5万元。效益指标完成情况,优化了行政服务中心服务，2018年1-12月份行政服务大厅受理行政审批事项112149项，办结111698项，办结率99.59%。网上审批办理36345件。群众满意率为100%，无群众举报投诉。中心统一收费处共依法收取行政事业性收费 3395369.51元。加快了行政审批事项改革。制定出台了一系列文件，梳理公布“最多跑一次”事项四批644项，其中部门三批共581项，街镇一批63项。推行免费快递证照服务。深化商事登记制度改革，已印发三十八证合一改革方案，6月1日起正式实施。建设领域改革加速推进，企业取得土地使用权到施工许可，政府部门的审批时限已压缩到50个工作日内，自贸区取消初审审批环节已压缩到40个工作日内并开展环评、水评、“一本报告管全域”试点。

加快推进网上办事大厅建设，协助信息中心正在深化北碚区网上办事大厅功能开发，重点推进各类审批服务事项包括公共服务事项上线运行、申报材料目录化标准化电子化、政务自助一体机、手机APP等工作。强化服务能力建设，进一步向市级部门争取放权，向街镇下放事项等。

    （四）以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

    2018年度本单位没有以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：北碚区政务服务管理办公室，电话023-68203968。