预算公开-重庆市北碚区人民政府

文章标题
重庆市生态农业科技产业示范区（台湾农民创业园）管理委员会2019年部门预算情况说明
索引号
115001090092980506/2019-03966
发文字号
发布机构
北碚区人民政府
主题分类
农业、畜牧业、渔业
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2019-02-21
发布日期
2019-02-21
有效性
有效

大中小

重庆市生态农业科技产业示范区

（台湾农民创业园）管理委员会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的发方针政策、法律法规及市委、市政府、区委、区政府决议、决定；完成重庆台湾农民创业园建设领导小组的各项任务；对江东‘一线八点’的经济和旅游农业的发展和城乡统筹负总责。

2.加强对台交流，引进台湾现代特色休闲农业、农业高科技成果，引进拥有关键农业技术的台湾农业企业、研究机构和高素质农民来园区发展，提升大陆农业科技水平，促进渝台两地农业交流合作，推动园区健康发展。

3.负责制定和实施园区各项规划，包括园区总体规划、土地利用规划、产业发展规划、建设规划，经报批后组织实施，对园区的经济社会发展负总责。

4.负责园区土地征用、流转和出让等工作。

5.负责开发园区的土地，培育新型工业和综合开发产业。

6.负责园区内各项基础设施、公共设施建设。

7.受委托行驶有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

8.负责园区资产管理工作。

9.统筹协调园区规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。负责园区招商引资、固定资产投资、重点项目建设工作。

10.负责园区入住企业服务和管理。

11.贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.重庆市生态农业科技产业示范区（重庆台湾农民创业园）管理委员会内设机构六个：包括综合处、产业处、规划建设处、用地管理处、党风廉政建设科、环境保护安全生产监督管理办公室。

（1）综合处督促、检查、贯彻执行党的方针政策情况；制定各项规章制度，协助领导处理日常工作，协调各处室工作，负责督办工作；负责人事、机关支部、群团工作；负责财务、融资、审计工作；负责园区统战、稳定、信访工作；负责落实党风廉政建设责任制，组织、协调反腐败工作。

（2）产业处负责引导企业开拓市场，开展科技进步、技术创新、产品开发及质量管理工作；负责统计、宣传、信息工作，组织、参与展会，拓展旅农产业；负责对园区企业的服务与管理，解决企业生产经营中的困难；负责争资立项各项工作，落实各类政策，负责重点项目的推荐、包装和储备。

（3）规划建设处负责研究、编制园区各类规划；负责园区项目建设手续办理，建设项目设计、建设过程中的技术审定及工程计量工作；依法对园区范围内在建项目的建筑风貌和建设指标进行监督；负责园区自建工程招投标工作及自建工程的现场管理、工程验收，工程质量及施工进度监督；组织园区企业建设生产、宣传教育工作，督促落实相关企业安全生产主体责任，解决建设中的矛盾和问题。

（4）用地管理处负责园区的集体土地征用、流转、复垦、整治工作；协助入园企业办理设施农业用地手续报批和安置房房屋权属办理工作；负责土地的使用、管理和监督。跟踪检查各类建设项目土地利用情况、核定用地范围、负责对用地相关的法律、法规解释工作；协助国土管理部门对园区范围内的土地资源、矿产资源调查，地籍调查及变更调查，统计、确权、登记、发证和土地动态检测管理工作；负责园区已完工程（道路、水库、绿化等）的维护和管理。

（5）党风廉政建设科负责园区的党风廉政建设工作。

（6）环境保护安全生产监督管理办公室负责园区规划区内环境风险防范，依法妥善处置环境突发事件；实施安全生产综合监督管理。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 307.78 万元，一般公共预算财政拨款支出307.78万元，比2018年增加31.14 万元。其中：基本支出307.78万元，比2018年增加51.14万元，主要原因是人员经费增加33.49万元及公用经费增加17.65万元，主要用于保障园区在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2018年减少20万元，主要原因是2019年没有项目经费安排。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2018年持平，主要原因是2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算2.7万元，比2018年减少2.56万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务接待费2.7万元，比2018年减少2.56 万元，主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费0万元，与2018年持平，主要原因是公车改革，厉行节约；公务用车购置费0万元，与2018年持平；主要原因是公车改革，厉行节约。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费70.95万元，比上年增加17.65万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，我单位无重点项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；购置单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。蓝申飞，电话：023-68311199


财政拨款收支总体情况表
单位名称：重庆台湾农民创业园管理委员会						单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	307.78	一、本年支出	307.78	307.78
一般公共预算拨款	307.78	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	32.60	32.60
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	14.04	14.04
		节能环保支出
		城乡社区支出
二、上年结转		农林水支出	247.17	247.17
一般公共预算拨款		交通运输支出
政府性基金预算拨款		资源勘探信息等支出
国有资本经营预算拨款		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	13.97	13.97
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
三、上级补助收入		债务还本支出
一般公共预算拨款		债务付息支出
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	307.78	支出总计	307.78	307.78

一般公共预算财政拨款支出表
单位名称：重庆台湾农民创业园管理委员会							单位:万元
科目编码			功能科目名称	2018年预算数	2019年预算数
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
			总计:	276.64	307.78	307.78
208			社会保障和就业支出	29.69	32.60	32.60
208	05		行政事业单位离退休	29.69	32.60	32.60
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2	23.29	23.29
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	9.31	9.31
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出
210			卫生健康支出	12.84	14.04	14.04
210	11		行政事业单位医疗	12.84	14.04	14.04
210	11	01	行政单位医疗	2.1	2.62	2.62
210	11	02	事业单位医疗	10.74	9.02	9.02
210	11	03	公务员医疗补助		0.48	0.48
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		1.92	1.92
213			农林水支出	221.39	247.17	247.17
213	01		农业	221.39	247.17	247.17
213	01	01	行政运行	34.49	57.29	57.29
213	01	04	事业运行	166.89	189.88	189.88
213	01	21	农业结构调整补贴	20
221			住房保障支出	12.72	13.97	13.97
221	02		住房改革支出	12.72	13.97	13.97
221	02	01	住房公积金	12.72	13.97	13.97


一般公共预算基本支出情况表
单位名称：重庆台湾农民创业园管理委员会				单位:万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	307.78	236.83	70.95
303	对个人和家庭的补助
30307	医疗费补助
301	工资福利支出	236.83	236.83
30101	基本工资	55.97	55.97
30102	津贴补贴	58.50	58.50
30103	奖金	1.96	1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	23.29
30109	职业年金缴费	9.31	9.31
30112	其他社会保障缴费	12.44	12.44
30113	住房公积金	13.97	13.97
30114	医疗费	2.40	2.40
30199	其他工资福利支出	58.99	58.99
302	商品和服务支出	70.95		70.95
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.84		2.84
30217	公务接待费	2.70		2.70
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	10.29		10.29
30229	福利费	3.68		3.68
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	3.74		3.74
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	28.70		28.70


政府性基金预算支出表
单位名称：重庆台湾农民创业园管理委员会				金额单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出


部门收支总体情况表
单位名称：重庆台湾农民创业园管理委员会			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算收入	307.78	一般公共服务支出
政府性基金预算收入		外交支出
国有资本经营预算收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
上级补助收入		科学技术支出
其他收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	32.60
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	14.04
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出	247.17
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	13.97
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
本年收入合计	307.78	本年支出合计	307.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	307.78	支出总计	307.78


部门收入总体情况表
单位名称：重庆台湾农民创业园管理委员会											单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营算拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	非教育收费收入	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营算拨款收入	教育收费收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
	总计:	307.78		307.78
208	社会保障和就业支出	32.60		32.60
20805	行政事业单位离退休	32.60		32.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29		23.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31		9.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出
210	卫生健康支出	14.04		14.04
21011	行政事业单位医疗	14.04		14.04
2101101	行政单位医疗	2.62		2.62
2101102	事业单位医疗	9.02		9.02
2101103	公务员医疗补助	0.48		0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92		1.92
213	农林水支出	247.17		247.17
21301	农业	247.17		247.17
2130101	行政运行	57.29		57.29
2130104	事业运行	189.88		189.88
221	住房保障支出	13.97		13.97
22102	住房改革支出	13.97		13.97
2210201	住房公积金	13.97		13.97


部门支出总体情况表
单位名称：重庆台湾农民创业园管理委员会							单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	307.78	307.78
208	社会保障和就业支出	32.60	32.60
20805	行政事业单位离退休	32.60	32.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31
2080599	其他行政事业单位离退休支出
210	卫生健康支出	14.04	14.04
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04
2101101	行政单位医疗	2.62	2.62
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92
213	农林水支出	247.17	247.17
21301	农业	247.17	247.17
2130101	行政运行	57.29	57.29
2130104	事业运行	189.88	189.88
221	住房保障支出	13.97	13.97
22102	住房改革支出	13.97	13.97
2210201	住房公积金	13.97	13.97

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