北碚水土组团管理委员会2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能

（1）贯彻执行党和国家的方针政策，法律法规及区委、区政府决议、决定；（2）负责编制水土组团总体发展规划等各项规划，经报批后组织实施；（3）统筹协调水土组团规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务；（4）负责水土组团土地征用、出让等工作；（5）负责开发水土组团的土地，培育新型工业企业和综合开发产业；（6）负责组织实施水土组团内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并加强市政设施的维护管理；（7）负责管理水土组团入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务；（8）受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任；（9）负责管理水土组团的国有资产；（10）贯彻执行安全生产法律法规、在本区域内依法履行安全生产监督管理职责，与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作；（11）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

综合处、财务处、规划建设处、用地处、招商处。

二、部门决算情况说明

2015年北碚水土组团管理委员会决算收入86.30万元，其中，财政拨款收入86.30万元。较2014年，决算收入增加17.02万元，主要是增加了城乡社区投入。决算支出为587.00万元，支出按功能分类为一般公共服务支出4.1万元，医疗卫生与计划生育支出4.4万元，城乡社区支出572.8万元，住房保障支出5.70万元。较2014年，决算支出增加了517.72万元，主要是增加了城乡社区支出。2015年预算收入为68.55万元，决算收入为86.30万元，较预算，决算收入增加了17.75万元，是由于在中期追加了运行经费的预算；支出决算较预算，增加了518.45万元，主要是增加了城乡社区支出。