重庆市北碚水土组团管理委员会

2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的方针政策，法律法规及区委、区政府决议、决定。负责编制水土组团总体发展规划等 各项规划，经报批后组织实施。统筹协调水土组团规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务。负责开发水土组团的土地，培育新型工业企业和综合开发产业、土地征用、出让等工作。组织实施水土组团内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并加强市政设施的维护管理。管理入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务，管理水土组团的国有资产。受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职责，与相关部门、镇（街道）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作。

（二）机构设置

重庆市北碚水土组团管理委员会属一级事业单位，经费渠道为财政全额拨款。内设综合处、财务处、规划建设处、用地处、招商处五个部门。

（三）单位构成

本单位2019年度决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况

本单位2019年暂无机构改革。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计137.34万元，支出总计137.34万元。收支较上年决算数增加17.62万元、增长14.7%，主要原因是人员的变动的工资、津贴、考核等及政策性调资。

2.收入情况。2019年度收入合计136.92万元，较上年决算数增加17.2万元，增长14.4%，主要原因是人员的变动的工资、津贴、考核等及政策性调资。其中：财政拨款收入136.92万元，占100.0%；此外，年初结转和结余0.42万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计136.92万元，较上年决算数增加17.2万元，增长14.4%，主要是人员变动，常规性工资、机关事业单位医疗养老保险、职业年金等支出。其中：基本支出136.92万元，占100.0%；此外，结余分配0.42万元。

  4.结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计136.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加17.2万元，增长14.4%。主要原因人员变动的常规性工资、机关事业单位医疗养老保险、职业年金等支出。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入136.92万元，较上年决算数增加17.2万元，增长14.4%。主要原因是人员变动的常规性工资、考核调资等。较年初预算数增加8.73万元，增长6.8%。主要原因是年中增加追加人员经费支出预算8.73万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出136.92万元，较上年决算数增加17.2万元，增长14.4%。主要原因是人员变动常规性的工资、津贴、考核等及政策性调资。较年初预算数增加8.73万元，增长6.8%。主要原因是年中增加追加人员经费支出预算8.73万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出110.7万元，占80.9%，较年初预算数增加7.24万元，增长7.0%，主要原因是人员变动用于工资、津贴、考核等及政策性调资。

 （2）社会保障与就业支出13.51万元，占9.9%，较年初预算数增加0.16万元，增长1.2%，主要原因是机关事业单位医疗养老保险、职业年金调资等。

  （3）卫生健康支出5.64万元，占4.1%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是退休人员大额医疗减少。

（4）住房保障支出6.07万元，占4.4%，较年初预算数增加0.39万元，增长6.9%，主要用于住房保障。

  （5）灾害防治及应急管理支出1万元，占0.7%，较年初预算数增加1万元，主要用于灾害防治及应急管理考核。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出136.92万元。其中：人员经费116.45万元，较上年决算数增加15.22万元，增长15.0%，主要原因是人员的变动的工资、考核等及政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费20.47万元，较上年决算数增加1.98万元，增长10.7%，主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费，会议费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少1.8万元，下降100.0%，本单位2019年度未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

  （二）“三公”经费分项支出情况

因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

公务车运行维护费0.00万元，本单位2019年度未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

  公务接待费0.00万元，本单位2019年度未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数及上年支出数持平。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

2019年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.37万元，较上年决算数增加0.37万元，主要原因是购买了会议用品。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.92万元，较上年决算数增加0.92万元，主要原因是较上年增加参加培训批次。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年我单位无项目绩效。

（二）绩效自评结果

2019年我单位无项目绩效

（三）重点绩效评价结果

2019年我单位无项目绩效。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-60313513