- 文章标题
- 北碚水土组团管理委员会2018年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500109556769704J/2018-00043
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区水土组团管委会
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2018-02-24
- 发布日期
- 2018-02-24
- 有效性
- 有效
一、单位基本情况
(一)部门职能
(1)贯彻执行党和国家的方针政策,法律法规及区委、区政府决议、决定;(2)负责编制水土组团总体发展规划等各项规划,经报批后组织实施;(3)统筹协调水土组团规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;(4)负责水土组团土地征用、出让等工作;(5)负责开发水土组团的土地,培育新型工业企业和综合开发产业;(6)负责组织实施水土组团内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设,并加强市政设施的维护管理;(7)负责管理水土组团入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;(8)受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任;(9)负责管理水土组团的国有资产;(10)贯彻执行安全生产法律法规、在本区域内依法履行安全生产监督管理职责,与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;(11)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
综合处、财务处、规划建设处、用地处、招商处。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入157.02万元,一般公共预算财政拨款支出157.02万元,比2017年增加63.14万元。其中:基本支出63.14万元,比2017年增加63.14万元,主要原因是人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元。
北碚水土组团管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算2万元,比2017年增加2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2017年减少0万元;公务接待费2万元,比2017年增加2万元;公务用车运行维护费0万元,比2017年减少0万元;公务用车购置费0万元,比2017年减少0万元;主要原因是本单位于2017年进行了车辆改革。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。北碚水土组团管理委员会为事业单位,无机关运行经费。部门运行经费(即公用经费)财政拨款预算36.51万元,比2017年预算增加4.89万元,增长15.46%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、咨询费等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2018年无项目支出,无绩效目标管理。
4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月,我单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2018年一般预算安排购置车辆0辆。原有车辆2016年已全部处置,因未取得相关资料,故未下账,因此预算也无车辆运行费用。
5、政府性基金预算支出表。我单位无政府性基金预算支出。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
附表2 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算收入 |
157.02 |
一般公共服务支出 |
123.68 |
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
事业收入 |
公共安全支出 |
||
事业单位经营收入 |
教育支出 |
||
上级补助收入 |
科学技术支出 |
||
其他收入 |
文化体育与传媒支出 |
||
债务还本支出 |
|||
资源勘探信息等支出 |
|||
粮油物资储备支出 |
|||
医疗卫生与计划生育支出 |
7.69 | ||
援助其他地区支出 |
| ||
债务发行费用支出 |
| ||
预备费 |
| ||
转移性支出 |
| ||
其他支出 |
| ||
社会保障和就业支出 |
17.95 | ||
城乡社区支出 |
|||
国土海洋气象等支出 |
|||
金融支出 |
|||
交通运输支出 |
|||
商业服务业等支出 |
|||
社会保险基金支出 |
|||
农林水支出 |
|||
国有资本经营预算支出 |
|||
住房保障支出 |
7.70 | ||
节能环保支出 |
| ||
债务付息支出 |
| ||
本年收入合计 |
157.02 |
本年支出合计 |
157.02 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
157.02 |
支出总计 |
157.02 |
附表3 | ||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中:教育收费 |
|||||||||
|
总计: |
157.02 |
157.02 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
123.68 |
123.68 |
|||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
123.68 |
123.68 |
|||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
123.68 |
123.68 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.95 |
17.95 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.95 |
17.95 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.82 |
12.82 |
|||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.13 |
5.13 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.69 |
7.69 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.55 |
3.55 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.86 |
2.86 |
|||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.70 |
7.70 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.70 |
7.70 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
7.70 |
7.70 |
附表4 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
总计: |
157.02 |
157.02 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
123.68 |
123.68 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
123.68 |
123.68 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
123.68 |
123.68 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
17.95 |
17.95 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.95 |
17.95 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.82 |
12.82 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.13 |
5.13 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.69 |
7.69 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
3.55 |
3.55 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.86 |
2.86 |
||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
||||
221 |
住房保障支出 |
7.70 |
7.70 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
7.70 |
7.70 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
7.70 |
7.70 |
附表5 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
157.02 |
一、本年支出 |
157.02 |
157.02 |
||
一般公共预算拨款 |
157.02 |
一般公共服务支出 |
123.68 |
123.68 |
||
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
公共安全支出 |
||||||
教育支出 |
||||||
科学技术支出 |
||||||
文化体育与传媒支出 |
||||||
社会保障和就业支出 |
17.95 |
17.95 |
||||
社会保险基金支出 |
||||||
医疗卫生与计划生育支出 |
7.69 |
7.69 |
||||
节能环保支出 |
||||||
城乡社区支出 |
||||||
农林水支出 |
||||||
交通运输支出 |
||||||
资源勘探信息等支出 |
||||||
商业服务业等支出 |
||||||
金融支出 |
||||||
援助其他地区支出 |
||||||
国土海洋气象等支出 |
||||||
住房保障支出 |
7.70 |
7.70 |
||||
粮油物资储备支出 |
||||||
国有资本经营预算支出 |
||||||
预备费 |
||||||
其他支出 |
||||||
转移性支出 |
||||||
二、上年结转 |
债务还本支出 |
|||||
一般公共预算拨款 |
债务付息支出 |
|||||
政府性基金预算拨款 |
债务发行费用支出 |
|||||
国有资本经营预算拨款 |
二、结转下年 |
|||||
收入总计 |
157.02 |
支出总计 |
157.02 |
157.02 |
附表6 | ||||
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
157.02 |
157.02 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
123.68 |
123.68 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
123.68 |
123.68 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
123.68 |
123.68 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
17.95 |
17.95 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
17.95 |
17.95 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.82 |
12.82 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.13 |
5.13 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
7.69 |
7.69 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.69 |
7.69 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.55 |
3.55 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.86 |
2.86 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.28 |
1.28 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.70 |
7.70 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.70 |
7.70 |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.70 |
7.70 |
附表7 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总计: |
157.02 |
120.52 |
36.50 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
120.52 |
120.52 |
|
30101 |
基本工资 |
31.80 |
31.80 |
|
30102 |
津贴补贴 |
29.64 |
29.64 |
|
30103 |
奖金 |
2.68 |
2.68 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.82 |
12.82 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.13 |
5.13 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.88 |
6.88 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.69 |
7.69 |
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
1.28 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.59 |
22.59 |
|
302 |
商品和服务支出 |
36.50 |
|
36.50 |
30201 |
办公费 |
1.80 |
|
1.80 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
0.50 |
|
0.50 |
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
18.00 |
|
18.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
30216 |
培训费 |
1.98 |
|
1.98 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
5.28 |
|
5.28 |
30229 |
福利费 |
0.95 |
|
0.95 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
4.99 |
|
4.99 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
附表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
附表9 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | |||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |