一、单位基本情况

（一）部门职能

1. 贯彻执行党和国家的方针政策，法律法规及区委、区政府决议、决定；

2. 负责编制水土组团总体发展规划等各项规划，经报批后组织实施；

3. 统筹协调水土组团规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务；

4. 负责水土组团土地征用、出让等工作；

5. 负责开发水土组团的土地，培育新型工业企业和综合开发产业；

6. 负责组织实施水土组团内的市政道路、管网和环境绿化等各项基础设施建设，并加强市政设施的维护管理；

7. 负责管理水土组团入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务；

8. 受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任；

9. 负责管理水土组团的国有资产；

10. 贯彻执行安全生产法律法规、在本区域内依法履行安全生产监督管理职责，与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作；

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

综合处、财务处、规划建设处、用地处、招商处。

二、部门预算情况

（一）收入预算：2020年年初预算数140.62万元，其中：一般公共预算拨款140.62万元，收入较去年增加12.43万元，主要是人员的调入增加常规性的工资福利、社会保障等拨款增加12.43万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数140.62万元，其中：一般公共服务114.56万元，社会保障和就业13.88万元，卫生健康支出6.17万元，住房保障6.01万元。支出较去年增加12.43万元，主要是基本支出增加12.43万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 140.62万元，一般公共预算财政拨款支出 140.62万元，比2019年增加12.43万元。其中：基本支出140.62万元，比2019年增加12.43万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。我部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算1.8 万元，比2019年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元；公务接待费1.8 万元，比2019年减少(或增加) 0 万元；公务用车运行维护费  0  万元，比2019年减少(或增加) 0  万元，0；公务用车购置费 0  万元，比2019年减少(或增加)  0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位无政府采购项目。

3、绩效目标设置情况。我单位2020无绩效目标设置预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：姜妮  电话：023-60313530

详见附表：