重庆市北碚十里温泉城管理委员会2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能

1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，完成区委、区政府交办的各项任务；

2．负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施，将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地；

3．统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务；

4．协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作；

5．协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源，实现各景区（点）优势互补，变资源优势为经济优势，推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展；

6．负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程，并加强市政设施的维护管理；

7．负责管理十里温泉城入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务；

8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

9．负责十里温泉城国有资产的管理工作；

10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作；

11．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设4个处室：综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。

二、部门决算情况说明

    2015年重庆市北碚十里温泉城管理委员会决算收入25036万元，其中，一般公共决算收入25036万元，上年无结余。支出按功能分类为医疗卫生与计划生育支出9.3万元，城乡社区事务支出24856.7万元，住房保障支出26.7万元。2015年收支平衡，无结余。2014年重庆市北碚十里温泉城管理委员会决算收入4978.19万元，2015年比2014年增加收入20057.81万元，主要是增加城乡社区建设收入。2014年重庆市北碚十里温泉城管理委员会决算支出4978.19万元，2015年比2014年增加支出20057.81万元，主要是增加城乡社区配套设施建设支出。

2015年年初预算为145.44万元，决算数据为25036万元，预决算差异为增长24890.56万元，因为追加了配套设施建设费24856.7万元，住房补贴16.85万元、补发2014年10月至2015年6月工资13.59万元，2013年绩效工资3.42万元。

三、“三公”经费情况说明  

2015年“三公”经费决算支出6.7万元，预算数为8.3万元，预决算差异为减少1.6万元，主要是公务接待减少。2014年决算“三公”经费支出为8.3万元，2015年比2014年“三公”经费减少1.6万元，主要是公务接待减少。

2015年“三公”经费决算支出6.7万元，其中公务用车运行维护费6.7万元，主要为租车费用。2014年“三公”经费支出8.3万元，其中：接待费1.6万元、公务用车运行维护费6.7万元。2015年比2014年“三公”经费减少1.6万元，主要是公务接待减少。

重庆市北碚十里温泉城管理委员会

2016年9月21日