预算公开-重庆市北碚区人民政府

文章标题
重庆市北碚十里温泉城管理委员会2018年部门预算情况说明
索引号
11500109768888334Y/2018-00024
发文字号
发布机构
北碚区十里温泉城管委会
主题分类
财政
体裁分类
财政预算、决算
成文日期
2018-03-01
发布日期
2018-03-01
有效性
有效

大中小

一、单位基本情况

（一）部门职能

1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，完成区委、区政府交办的各项任务；

2．负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施，将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地；

3．统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务；

4．协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作；

5．协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源，实现各景区（点）优势互补，变资源优势为经济优势，推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展；

6．负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程，并加强市政设施的维护管理；

7．负责管理十里温泉城入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务；

8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

9．负责十里温泉城国有资产的管理工作；

10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作；

11．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设4个处室：综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。

二、部门预算情况

2018年一般公共预算财政拨款收入232.13万元，一般公共预算财政拨款支出 232.13万元，比2017年增加62.1 万元。其中：基本支出232.13万元，比2017 年增加62.1万元，主要原因是工资、养老保险、公务员交通补贴、移动补贴增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年增加0 万元。重庆市北碚十里温泉城管理委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算1.5万元，比2017年减少0.1 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费1.5万元，比2017年减少0.1 万元；公务用车运行维护费0 万元，比2017 年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是单位无车辆故不产生公车运行维护费及公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。本单位为事业单位，无机关运行经费，部门运行经费（即公用经费）财政拨款预算54.8万元，比2017 年预算减少3.75 万元，减少6.4 % 。主要用于：办公费及印刷费、邮电费其他商品和服务支出。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，本单位2018年未安排项目预算资金，暂不涉及绩效目标管理。

4.国有资产占用情况说明。2018年本部门无国有资产占用情况。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表2
部门收支总体情况表
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算收入	232.13	一般公共服务支出	183.15
政府性基金预算收入		外交支出
国有资本经营预算收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
上级补助收入		科学技术支出
其他收入		文化体育与传媒支出
		债务还本支出
		资源勘探信息等支出
		粮油物资储备支出
		医疗卫生与计划生育支出	11.33
		援助其他地区支出
		债务发行费用支出
		预备费
		转移性支出
		其他支出
		社会保障和就业支出	26.35
		城乡社区支出
		国土海洋气象等支出
		金融支出
		交通运输支出
		商业服务业等支出
		社会保险基金支出
		农林水支出
		国有资本经营预算支出
		住房保障支出	11.29
		节能环保支出
		债务付息支出
本年收入合计	232.13	本年支出合计	232.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	232.13	支出总计	232.13

附表3
部门收入总体情况表
单位:万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营算拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	金额	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营算拨款收入	其中：教育收费			其他收入	用事业基金弥补收支差额
	总计:	232.13		232.13
201	一般公共服务支出	183.15		183.15
20199	其他一般公共服务支出	183.15		183.15
2019999	其他一般公共服务支出	183.15		183.15
208	社会保障和就业支出	26.35		26.35
20805	行政事业单位离退休	26.35		26.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82		18.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53		7.53
2080599	其他行政事业单位离退休支出
210	医疗卫生与计划生育支出	11.33		11.33
21011	行政事业单位医疗	11.33		11.33
2101101	行政单位医疗	5.58		5.58
2101102	事业单位医疗	3.83		3.83
2101103	公务员医疗补助	1.92		1.92
221	住房保障支出	11.29		11.29
22102	住房改革支出	11.29		11.29
2210201	住房公积金	11.29		11.29

附表4
部门支出总体情况表
单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	232.13	232.13
201	一般公共服务支出	183.15	183.15
20199	其他一般公共服务支出	183.15	183.15
2019999	其他一般公共服务支出	183.15	183.15
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35
20805	行政事业单位离退休	26.35	26.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53
2080599	其他行政事业单位离退休支出
210	医疗卫生与计划生育支出	11.33	11.33
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92
221	住房保障支出	11.29	11.29
22102	住房改革支出	11.29	11.29
2210201	住房公积金	11.29	11.29

附表5
财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	232.13	一、本年支出	232.13	232.13
一般公共预算拨款	232.13	一般公共服务支出	183.15	183.15
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
		教育支出
		科学技术支出
		文化体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	26.35	26.35
		社会保险基金支出
		医疗卫生与计划生育支出	11.33	11.33
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	11.29	11.29
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
二、上年结转		债务还本支出
一般公共预算拨款		债务付息支出
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出
国有资本经营预算拨款		二、结转下年
收入总计	232.13	支出总计	232.13	232.13

附表6 附表6
一般公共预算支出情况表
单位:万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		232.13	232.13
201	一般公共服务支出	183.15	183.15
20199	其他一般公共服务支出	183.15	183.15
2019999	其他一般公共服务支出	183.15	183.15
208	社会保障和就业支出	26.35	26.35
20805	行政事业单位离退休	26.35	26.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.82	18.82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.53	7.53
2080599	其他行政事业单位离退休支出
210	医疗卫生与计划生育支出	11.33	11.33
21011	行政事业单位医疗	11.33	11.33
2101101	行政单位医疗	5.58	5.58
2101102	事业单位医疗	3.83	3.83
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92
221	住房保障支出	11.29	11.29
22102	住房改革支出	11.29	11.29
2210201	住房公积金	11.29	11.29

附表7
一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	232.13	177.33	54.80
303	对个人和家庭的补助
30307	医疗费补助
301	工资福利支出	177.33	177.33
30101	基本工资	45.57	45.57
30102	津贴补贴	44.36	44.36
30103	奖金	4.19	4.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.82	18.82
30109	职业年金缴费	7.53	7.53
30112	其他社会保障缴费	10.07	10.07
30113	住房公积金	11.29	11.29
30114	医疗费	1.92	1.92
30199	其他工资福利支出	33.58	33.58
302	商品和服务支出	54.80		54.80
30201	办公费	17.30		17.30
30202	印刷费	1.30		1.30
30203	咨询费
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	0.60		0.60
30209	物业管理费
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	8.98		8.98
30229	福利费	4.87		4.87
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	6.86		6.86
30240	税金及附加费用	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	5.60		5.60

附表8
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
单位
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.50					1.50

附表9
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

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