• 文章标题
  • 重庆市北碚十里温泉城管理委员会2019年部门预算情况说明
  • 索引号
  • 11500109768888334Y/2019-00026
  • 发文字号
  • 发布机构
  • 北碚区十里温泉城管委会
  • 主题分类
  • 财政
  • 体裁分类
  • 财政预算、决算
  • 成文日期
  • 2019-02-22
  • 发布日期
  • 2019-02-22
  • 有效性
  • 有效

 

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规,完成区委、区政府交办的各项任务;

2.负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划,经报批后组织实施,将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地;

3.统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;

4.协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作;

5.协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源,实现各景区(点)优势互补,变资源优势为经济优势,推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展;

6.负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程,并加强市政设施的维护管理;

7.负责管理十里温泉城入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;

8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。

9.负责十里温泉城国有资产的管理工作;

10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

机构设置:内设4个处室:综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入256.21万元,一般公共预算财政拨款支出256.21万元,比2018年增加24.08万元。其中:基本支出256.21万元,比2018年增加24.08万元,主要原因是工资、养老保险增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2018年增加0万元。

重庆市北碚十里温泉城管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算1万元,比2018年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少0万元,主要原因是单位不产生因公出国(境)费用;公务接待费1万元,比2018年减少0.5万元,主要原因是公务接待开支减少;公务用车运行维护费0万元,比2018年减少0万元,主要原因是单位无车辆故不产生公车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2018年减少0万元;主要原因是单位不购置公务车。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,我单位无重点项目预算。

4、国有资产占有使用情况。我单位无国有资产占有使用情况。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

刘于,电话:023-63227771

 

附表1

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

256.21

一、本年支出

256.21

256.21

 

 

一般公共预算拨款

256.21

一般公共服务支出

206.55

206.55

 

 

政府性基金预算拨款

 

外交支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

26.73

26.73

 

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

11.47

11.47

 

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

农林水支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

交通运输支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

11.46

11.46

 

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

三、上级补助收入

 

债务还本支出

 

 

 

 

一般公共预算拨款

 

债务付息支出

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

 

债务发行费用支出

 

 

 

 

国有资本经营预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

    收入总计

256.21

    支出总计

256.21

256.21

 

 

 

 

附表2

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会

单位:万元

科目编码

功能科目名称

2018年预算数

2019年预算数

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

总计:

232.13

256.21

256.21

 

201

 

 

一般公共服务支出

183.15

206.55

206.55

 

 201

  99

 

  其他一般公共服务支出

183.15

206.55

206.55

 

 201

      99

     99

     其他一般公共服务支出

183.15

206.55

206.55

 

208

 

 

社会保障和就业支出

26.35

26.73

26.73

 

 208

  05

 

  行政事业单位离退休

26.35

26.73

26.73

 

 208

      05

     05

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.82

19.10

19.10

 

 208

      05

     06

     机关事业单位职业年金缴费支出

7.53

7.64

7.64

 

 208

      05

     99

     其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

11.33

11.47

11.47

 

 210

  11

 

  行政事业单位医疗

11.33

11.47

11.47

 

 210

      11

     01

     行政单位医疗

5.58

5.66

5.66

 

 210

      11

     02

     事业单位医疗

3.83

3.89

3.89

 

 210

      11

     03

     公务员医疗补助

1.92

1.12

1.12

 

 210

      11

     99

     其他行政事业单位医疗支出

 

0.80

0.80

 

221

 

 

住房保障支出

11.29

11.46

11.46

 

 221

  02

 

  住房改革支出

11.29

11.46

11.46

 

 221

      02

     01

     住房公积金

11.29

11.46

11.46

 

 

 

附表3

一般公共预算基本支出情况表

单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会

单位:万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

总计:

256.21

191.82

64.39

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

 30307

   医疗费补助

 

 

 

301

工资福利支出

191.82

191.82

 

 30101

   基本工资

46.69

46.69

 

 30102

   津贴补贴

44.54

44.54

 

 30103

   奖金

4.25

4.25

 

 30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

19.10

19.10

 

 30109

   职业年金缴费

7.64

7.64

 

 30112

   其他社会保障缴费

10.03

10.03

 

 30113

   住房公积金

11.46

11.46

 

 30114

   医疗费

1.92

1.92

 

 30199

   其他工资福利支出

46.20

46.20

 

302

商品和服务支出

64.39

 

64.39

 30201

   办公费

17.90

 

17.90

 30202

   印刷费

 

 

 

 30203

   咨询费

 

 

 

 30204

   手续费

0.15

 

0.15

 30205

   水费

0.40

 

0.40

 30206

   电费

1.25

 

1.25

 30207

   邮电费

2.60

 

2.60

 30208

   取暖费

 

 

 

 30209

   物业管理费

1.40

 

1.40

 30211

   差旅费

25.00

 

25.00

 30212

   因公出国(境)费用

 

 

 

 30213

   维修(护)费

 

 

 

 30214

   租赁费

 

 

 

 30215

   会议费

0.75

 

0.75

 30216

   培训费

1.45

 

1.45

 30217

   公务接待费

1.00

 

1.00

 30218

   专用材料费

 

 

 

 30224

   被装购置费

 

 

 

 30225

   专用燃料费

 

 

 

 30226

   劳务费

 

 

 

 30227

   委托业务费

 

 

 

 30228

   工会经费

2.22

 

2.22

 30229

   福利费

1.40

 

1.40

 30231

   公务用车运行维护费

 

 

 

 30239

   其他交通费用

6.86

 

6.86

 30240

   税金及附加费用

 

 

 

 30299

   其他商品和服务支出

2.00

 

2.00

 

 

附表4

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会

单位:万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国 (境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1.50

1.50

1.00

1.00

 

 

附表5

政府性基金预算支出表

单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

附表6

部门收支总体情况表

单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算收入

256.21

一般公共服务支出

206.55

政府性基金预算收入

 

外交支出

 

国有资本经营预算收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

事业单位经营收入

 

教育支出

 

上级补助收入

 

科学技术支出

 

其他收入

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

转移性支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

卫生健康支出

11.47

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

灾害防治及应急管理支出

 

 

 

其他支出

 

 

 

预备费

 

 

 

社会保障和就业支出

26.73

 

 

城乡社区支出

 

 

 

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

社会保险基金支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

住房保障支出

11.46

 

 

节能环保支出

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

债务还本支出

 

             本年收入合计

256.21

             本年支出合计

256.21

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

              收入总计

256.21

             支出总计

256.21

 

 

附表7

部门收入总体情况表

单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会

单位:万元

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营算拨款收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

非教育收费收入

 

 

教育收费收入

总计:

256.21

256.21

201

一般公共服务支出

206.55

206.55

  20199

   其他一般公共服务支出

206.55

206.55

    2019999

      其他一般公共服务支出

206.55

206.55

208

社会保障和就业支出

26.73

26.73

  20805

   行政事业单位离退休

26.73

26.73

    2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.10

19.10

    2080506

      机关事业单位职业年金缴费支出

7.64

7.64

    2080599

      其他行政事业单位离退休支出

210

卫生健康支出

11.47

11.47

  21011

   行政事业单位医疗

11.47

11.47

    2101101

      行政单位医疗

5.66

5.66

    2101102

      事业单位医疗

3.89

3.89

    2101103

      公务员医疗补助

1.12

1.12

    2101199

      其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80

221

住房保障支出

11.46

11.46

  22102

   住房改革支出

11.46

11.46

    2210201

      住房公积金

11.46

11.46

 

 

附表8

部门支出总体情况表

单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

 

总计:

256.21

256.21

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

206.55

206.55

 

 

 

 

 20199

  其他一般公共服务支出

206.55

206.55

 

 

 

 

   2019999

     其他一般公共服务支出

206.55

206.55

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

26.73

26.73

 

 

 

 

 20805

  行政事业单位离退休

26.73

26.73

 

 

 

 

   2080505

     机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.10

19.10

 

 

 

 

   2080506

     机关事业单位职业年金缴费支出

7.64

7.64

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

11.47

11.47

 

 

 

 

 21011

  行政事业单位医疗

11.47

11.47

 

 

 

 

   2101101

     行政单位医疗

5.66

5.66

 

 

 

 

   2101102

     事业单位医疗

3.89

3.89

 

 

 

 

   2101103

     公务员医疗补助

1.12

1.12

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事业单位医疗支出

0.80

0.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

11.46

11.46

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

11.46

11.46

 

 

 

 

   2210201

     住房公积金

11.46

11.46

 

 

 

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页