- 文章标题
- 重庆市北碚十里温泉城管理委员会2019年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500109768888334Y/2019-00026
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区十里温泉城管委会
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2019-02-22
- 发布日期
- 2019-02-22
- 有效性
- 有效
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规,完成区委、区政府交办的各项任务;
2.负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划,经报批后组织实施,将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地;
3.统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务;
4.协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作;
5.协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源,实现各景区(点)优势互补,变资源优势为经济优势,推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展;
6.负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程,并加强市政设施的维护管理;
7.负责管理十里温泉城入驻企业,并为入驻企业提供全方位的协调服务;
8.受委托行使有关区级职能部门的行政审批权,并承担相应责任。
9.负责十里温泉城国有资产的管理工作;
10.贯彻执行安全生产法律法规,在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇(街)共同做好开发建设范围内的信访稳定工作;
11.承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)单位构成。
机构设置:内设4个处室:综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入256.21万元,一般公共预算财政拨款支出256.21万元,比2018年增加24.08万元。其中:基本支出256.21万元,比2018年增加24.08万元,主要原因是工资、养老保险增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2018年增加0万元。
重庆市北碚十里温泉城管理委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、 “三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算1万元,比2018年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少0万元,主要原因是单位不产生因公出国(境)费用;公务接待费1万元,比2018年减少0.5万元,主要原因是公务接待开支减少;公务用车运行维护费0万元,比2018年减少0万元,主要原因是单位无车辆故不产生公车运行维护费;公务用车购置费0万元,比2018年减少0万元;主要原因是单位不购置公务车。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,我单位无重点项目预算。
4、国有资产占有使用情况。我单位无国有资产占有使用情况。
专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算公开联系方式。
刘于,电话:023-63227771
附表1 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 |
单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 |
256.21 |
一、本年支出 |
256.21 |
256.21 |
|
|
一般公共预算拨款 |
256.21 |
一般公共服务支出 |
206.55 |
206.55 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
26.73 |
26.73 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
农林水支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 |
256.21 |
支出总计 |
256.21 |
256.21 |
|
|
附表2 |
|
|
| ||||
一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 |
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
功能科目名称 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||
类 |
款 |
项 |
|
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
总计: |
232.13 |
256.21 |
256.21 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
183.15 |
206.55 |
206.55 |
|
201 |
99 |
|
其他一般公共服务支出 |
183.15 |
206.55 |
206.55 |
|
201 |
99 |
99 |
其他一般公共服务支出 |
183.15 |
206.55 |
206.55 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
26.35 |
26.73 |
26.73 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
26.35 |
26.73 |
26.73 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.82 |
19.10 |
19.10 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.53 |
7.64 |
7.64 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
11.33 |
11.47 |
11.47 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
11.33 |
11.47 |
11.47 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
5.58 |
5.66 |
5.66 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.83 |
3.89 |
3.89 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
1.92 |
1.12 |
1.12 |
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
0.80 |
0.80 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
11.29 |
11.46 |
11.46 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
11.29 |
11.46 |
11.46 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.29 |
11.46 |
11.46 |
|
附表3 | ||||
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 |
单位:万元 | |||
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总计: |
256.21 |
191.82 |
64.39 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
191.82 |
191.82 |
|
30101 |
基本工资 |
46.69 |
46.69 |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.54 |
44.54 |
|
30103 |
奖金 |
4.25 |
4.25 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.10 |
19.10 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.64 |
7.64 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.03 |
10.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
46.20 |
46.20 |
|
302 |
商品和服务支出 |
64.39 |
|
64.39 |
30201 |
办公费 |
17.90 |
|
17.90 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
0.15 |
|
0.15 |
30205 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
30206 |
电费 |
1.25 |
|
1.25 |
30207 |
邮电费 |
2.60 |
|
2.60 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
1.40 |
|
1.40 |
30211 |
差旅费 |
25.00 |
|
25.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
0.75 |
|
0.75 |
30216 |
培训费 |
1.45 |
|
1.45 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.22 |
|
2.22 |
30229 |
福利费 |
1.40 |
|
1.40 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
6.86 |
|
6.86 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
附表4 |
|||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 |
单位:万元 | ||||||||||
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1.50 |
1.50 |
1.00 |
1.00 |
附表5 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 |
金额单位:万元 | |||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
附表6 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算收入 |
256.21 |
一般公共服务支出 |
206.55 |
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
上级补助收入 |
|
科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
卫生健康支出 |
11.47 |
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
26.73 |
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
11.46 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
债务还本支出 |
|
本年收入合计 |
256.21 |
本年支出合计 |
256.21 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
256.21 |
支出总计 |
256.21 |
附表7 | ||||||||||||
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 |
单位:万元 | |||||||||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入
|
教育收费收入 | |||||||||
总计: |
256.21 |
256.21 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
206.55 |
206.55 |
|||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
206.55 |
206.55 |
|||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
206.55 |
206.55 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
26.73 |
26.73 |
|||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.73 |
26.73 |
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.10 |
19.10 |
|||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.64 |
7.64 |
|||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
11.47 |
11.47 |
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.47 |
11.47 |
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.66 |
5.66 |
|||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.89 |
3.89 |
|||||||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
11.46 |
11.46 |
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
附表8 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位名称: 重庆市北碚十里温泉城管理委员会 |
单位:万元 | ||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
总计: |
256.21 |
256.21 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
206.55 |
206.55 |
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
206.55 |
206.55 |
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
206.55 |
206.55 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.73 |
26.73 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.73 |
26.73 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.10 |
19.10 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.64 |
7.64 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.66 |
5.66 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.89 |
3.89 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.12 |
1.12 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|