一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，完成区委、区政府交办的各项任务；

2．负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施，将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地；

3．统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务；

4．协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作；

5．协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源，实现各景区（点）优势互补，变资源优势为经济优势，推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展；

6．负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程，并加强市政设施的维护管理；

7．负责管理十里温泉城入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务；

8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。

9．负责十里温泉城国有资产的管理工作；

10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作；

11．承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

1.本部门机构设置

内设机构4个：综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处（环境保护安全生产监督管理办公室）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数118.08万元，其中：一般公共预算拨款118.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少7335.77万元，主要是政府性基金预算拨款减少7321.20万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数118.08万元，其中：一般公共服务支出97.67万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出10.23万元，卫生健康支出5.06万元，住房保障支出5.12万元。支出较去年减少7335.77万元，主要是项目支出减少7321.20万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入118.08万元，一般公共预算财政拨款支出118.08万元，比2020年减少14.57万元。其中：基本支出118.08万元，比2020年减少14.57万元，主要原因是减人减资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年减少7321.20万元，主要原因是土地出让征地拆迁成本支出减少，主要用于征地拆迁等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年减少7321.20万元，主要原因是土地出让征地拆迁成本支出减少，主要用于征地拆迁等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.97万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费0万元，比2020年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款118.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。我单位无国有资产占有使用情况。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 刘于，023-63227771