- 文章标题
- 重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会 2022年部门预算情况说明
- 索引号
- 11500109768888334Y/2022-00003
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区十里温泉城管委会
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2022-02-11
- 发布日期
- 2022-02-11
- 有效性
- 有效
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，完成区委、区政府交办的各项任务；
2．负责编制十里温泉城管理范围的中长期发展建设规划、控制性详细规划和各专业规划，经报批后组织实施，将“十里温泉城”打造成“宜居、宜游、宜养生、宜度假”的休闲养生之地；
3．统筹协调十里温泉城规划建设、开发管理、招商引资及相关社会事务；
4．协助区土地整治储备中心做好辖区土地储备、整治、融资等相关工作；
5．协助旅游行政主管部门整合十里温泉城规划范围内的旅游资源，实现各景区（点）优势互补，变资源优势为经济优势，推动北碚旅游产业的持续、快速、健康发展；
6．负责组织实施十里温泉城市政道路、管网和环境绿化等基础设施建设工程，并加强市政设施的维护管理；
7．负责管理十里温泉城入驻企业，并为入驻企业提供全方位的协调服务；
8．受委托行使有关区级职能部门的行政审批权，并承担相应责任。
9．负责十里温泉城国有资产的管理工作；
10．贯彻执行安全生产法律法规，在本区域内依法履行安全生产监督管理职能。与相关部门、镇（街）共同做好开发建设范围内的信访稳定工作；
11．承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）单位构成。重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会（一级单位）
1.本部门机构设置
内设机构4个：综合处、招商联络处、土地房屋处、建设管理处（环境保护安全生产监督管理办公室）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数97.59万元，其中：一般公共预算拨款97.59万元, 政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少20.49万元，主要是一般公共预算拨款减少20.49万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数97.59万元，其中：一般公共服务支出80.44万元，社会保障和就业支出8.61万元，卫生健康支出4.23万元，住房保障支出4.31万元。支出较去年减少20.49万元，主要是基本支出减少20.49万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入97.59万元，一般公共预算财政拨款支出97.59万元，比2021年减少20.49万元。其中：基本支出97.59万元，比2021年减少20.49万元，主要原因是减人减资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.54万元，比2021年减少0.43万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位2022年无因公出国（境）安排；公务接待费0.54万元，比2021年减少0.43万元，主要原因是单位加强管理，严格控制三公经费；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是本单位2022年无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是本单位2022年无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年单位无项目支出。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘于 联系方式：023-63227771
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表一 |
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重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
97.59 |
一、本年支出 |
97.59 |
97.59 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
97.59 |
一般公共服务支出 |
80.44 |
80.44 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营收入 |
|
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收入合计 |
97.59 |
支出合计 |
97.59 |
97.59 |
|
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表二 |
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|
重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
97.59 |
97.59 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
80.44 |
80.44 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80.44 |
80.44 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80.44 |
80.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.74 |
5.74 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.23 |
4.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.23 |
4.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.91 |
0.91 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
|
表三 |
|
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|
重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
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单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
97.59 |
75.53 |
22.06 | |
|
301 |
工资福利支出 |
75.53 |
75.53 |
|
|
30101 |
基本工资 |
17.69 |
17.69 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
17.53 |
17.53 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.66 |
0.66 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.74 |
5.74 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.87 |
2.87 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.05 |
3.05 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.78 |
0.78 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.64 |
0.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
22.26 |
22.26 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.06 |
|
22.06 |
|
30201 |
办公费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
30205 |
水费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
30206 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30207 |
邮电费 |
0.31 |
|
0.31 |
|
30211 |
差旅费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
30214 |
租赁费 |
3.17 |
|
3.17 |
|
30216 |
培训费 |
0.66 |
|
0.66 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30228 |
工会经费 |
1.12 |
|
1.12 |
|
30229 |
福利费 |
1.83 |
|
1.83 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.25 |
|
1.25 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.98 |
|
6.98 |
|
表四 |
|
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|
重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会一般公共预算三公经费支出表 | |||||
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|
单位：万元 |
|
2022年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0.54 |
|
|
|
|
0.54 |
|
|
表五 |
|
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|
重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
本单位无该项收支，故此表无数据。
|
表六 |
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|
重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
97.59 |
合计 |
97.59 |
|
一般公共预算资金 |
97.59 |
一般公共服务支出 |
80.44 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
8.61 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
4.23 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
4.31 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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|
|
表七 |
|
|
|
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|
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| ||
|
重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会部门收入总表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
合计 |
97.59 |
97.59 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
80.44 |
80.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80.44 |
80.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80.44 |
80.44 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.74 |
5.74 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.23 |
4.23 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.91 |
0.91 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
表八 |
|
|
|
|
|
重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
97.59 |
97.59 |
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
80.44 |
80.44 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
80.44 |
80.44 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
80.44 |
80.44 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.74 |
5.74 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.87 |
2.87 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.23 |
4.23 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.23 |
4.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.91 |
0.91 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.16 |
0.16 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会2022年采购预算明细表 | |||||||||||
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| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
项目 |
总计 |
上年结转结余资金 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
货物类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程类 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
服务类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位无该项收支，故此表无数据。
|
2022年部门（单位）整体支出绩效目标表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
部门名称 |
208-重庆市北碚区温泉谷两山生态文旅产业园管理委员会 |
部门支出预算总额（万元) |
97.59 |
归口管理科室 |
009-债务科 | ||||
|
当年整体绩效目标 |
温泉谷管委会是北碚区政府派出机构，负责温泉城片区开发建设，全年目标任务：1.按要求及时完成预决算公开工作；2.加强预算资金管理，确保资金支付进度；3.配合公司完成招商引资工作，力争引入2家文旅产业龙头企业；4.帮助公司完成用地保障工作，完成温泉城核心区范围内土地征收410亩；5.保障辖区内安全生产，完成辖区内企业的安全生产监管工作12次；6.完善部门内控制度，加强内控管理。 | ||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
权重 |
是否是核心指标 | |
|
管理效率 |
管理效率 |
内控制度建设情况评级 |
级 |
定性 |
中 |
10 |
| ||
|
管理效率 |
管理效率 |
辖区内企业安全生产监管工作（核心指标） |
次 |
＝ |
12 |
30 |
| ||
|
产出指标 |
质量指标 |
预算总量执行率 |
% |
＞ |
90 |
5 |
| ||
|
产出指标 |
质量指标 |
预决算公开率 |
% |
＝ |
100 |
5 |
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资工作 |
家 |
＝ |
2 |
20 |
| ||
|
产出指标 |
数量指标 |
用地保障工作（核心指标） |
亩 |
＝ |
410 |
30 |
| ||
重庆市北碚区人民政府