重庆市北碚区澄江镇人民政府

2019年度部门决算公开情况说明

       一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。
    二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。
    三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关镇搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。
    四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。
    五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置。设置8个综合办事机构即党政办公室（挂人大常委会办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室。党政办公室主要职责：统筹负责宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协、纪检工作方面的具体事务。党群工作办公室主要职责：统筹负责基层党建、群团等工作。经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）主要职责：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴等职责。民政和社会事务办公室主要职责：统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。平安建设办公室主要职责：统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。财政办公室负责主要职责：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。规划建设管理环保办公室主要职责：统筹负责村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。

设置6个事业站所即农业服务中心、文化服务中心、劳动和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。农业服务中心宗旨：开展农业服务，促进农业和农村经济发展。文化服务中心宗旨：提供基本公共文化旅游体育服务，繁荣群众文化旅游体育事业。社会保障服务所宗旨：为城乡居民就业创业和社会保障提供服务。退役军人服务站宗旨：为退役军人提供服务。综合行政执法大队宗旨：依法或根据授权开展行政执法。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年预算编制单位为重庆市北碚区澄江镇人民政府。

（四）机构改革情况。本部门于2019年完成机构改革，按照北碚委编【2019】18号文件要求设置8个综合办事机构和6个事业站所。

     二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

      1.总体情况。2019年度收入总计20,411.49万元，支出总计20,411.49万元。收支较上年决算数增加14,517.11万元、增长246.29%，主要原因是缙云山综合整治资金增加。

     2.收入情况。2019年度收入合计20,411.49万元，较上年决算数增加14,517.11万元，增长246.29%，主要原因是缙云山综合整治资金增加。其中：财政拨款收入20,411.49万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计19,710.94万元，较上年决算数增加13,816.56万元，增长234.4%，主要原因是缙云山综合整治资金增加。其中：基本支出1,976.77万元，占10.03%；项目支出17,734.18万元，占89.97%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余700.55万元，较上年决算数增加700.55万元，增长100.0%，主要原因是缙云山综合整治资金增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计20,411.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14,517.11万元，增长246.29%。主要原因是缙云山综合整治资金增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入10,666.84万元，较上年决算数增加4,773.53万元，增长81.00%。主要原因是缙云山综合整治资金增加。较年初预算数增加7,063.29万元，增长196.01%。主要原因是缙云山综合整治资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出10,666.84万元，较上年决算数增加4,773.53万元，增长81.00%。主要原因是缙云山综合整治资金增加。较年初预算数增加7,063.29万元，增长196.01%。主要原因是缙云山综合整治资金增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,118.19万元，占10.48%，较年初预算数增加125.94万元，增长12.69%，主要原因是年中预算调整。

（2）国防支出4.58万元，占0.04%，较年初预算数增加4.58万元，增长100%，主要原因是民兵支出单独核算。

（3）公共安全支出55.58万元，占0.52%，较年初预算数减少8.7万元，下降13.53%，主要原因是信访支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出108.67万元，占1.02%，较年初预算数增加10.32万元，增长10.49%，主要原因是加强群众文化建设。

（5）社会保障与就业支出1,042.07万元，占9.77%，较年初预算数增加315.6万元，增长43.44%，主要原因是年中预算调整，加大对困难群众的生活保障。

（6）卫生健康支出47.32万元，占0.44%，较年初预算数减少48.27万元，下降50.5%，主要原因是年中预算调整，厉行节约，实际支出减少。

（7）节能环保支出1,332.86万元，占12.5%，较年初预算数增加1,263.38万元，增长1,818.34%，主要原因是缙云山整治资金增加。

（8）城乡社区支出372.38万元，占3.49%，较年初预算数减少272.02万元，下降42.21%，主要原因是争取了上级资金，年中预算调整。

（9）农林水支出1,143.62万元，占10.72%，较年初预算数增加296.08万元，增长34.93%，主要原因是年中预算调整，加大农林水支出保障力度。

（10）自然资源海洋气象等支出5,305万元，占49.73%，较年初预算数增加5,305万元，增长100%，主要原因是缙云山整治资金支出增加。

（11）住房保障支出117.97万元，占1.11%，较年初预算数增加52.78万元，增长80.96%，主要原因是住房公积金基数调整，年中预算调整。

（12）灾害防治及应急管理支出18.59万元，占0.17%，较年初预算数增加18.59万元，增长100%，主要原因是年中预算调整，应急保障力度和森林消防事务支出保障力度增加。

     （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,976.77万元。其中：人员经费1,629.48万元，较上年决算数增加352.29万元，增长27.58%，主要原因是公积金和保险等调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费347.29万元，较上年决算数减少53.56万元，下降13.36%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、宣传费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余700.55万元。本年收入9,744.65万元，较上年决算数增加9,743.58万元，增长99.99%，主要原因是缙云山整治资金增加。本年支出9,044.1万元，较上年决算数增加9,043.03万元，增长99.99%，主要原因是缙云山整治资金支出增加。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计48.07万元，较年初预算数减少0.93万元，下降1.9%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.03万元，下降2.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年只有1人按规定出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用5.46万元，主要是用于本单位1人参加重庆市北碚区人民政府组织何庆等6人赴德国、意大利执行招商及温泉友城合作任务。文件号渝府办【2019】1196号。费用支出较年初预算数增加5.46万元，增长100.0%，主要原因是年中调整预算，较上年支出数增加5.46万元，增长100.0%，主要原因是上年无因公出国费用。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，与去年持平，主要原因是本年度未打算购买公务车。较上年支出数增加0万元，与上年持平，主要原因是上年和本年度均未购买公务车。

公务车运行维护费13.06万元， 主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降6.38%，主要原因是厉行节约，严控支出。较上年支出数减少0.94万元，下降6.71%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费29.55万元，主要用于接待区相关部门调查验收相关工作。费用支出较年初预算数减少5.5万元，下降15.69%，主要原因是强化公务接待管理，较上年支出数减少5.55万元，下降15.81%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

    2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待403批次2956人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.97元，车均购置费0万元，车均维护费1.87万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出282.25万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，机关运行经费较上年决算数减少47.54万元，下降14.42%，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节约。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.86万元，较上年决算数减少1.72万元，下降37.55%，主要原因是厉行节约，严格控制会议数量和支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.76万元，较上年决算数减少1.32万元，下降42.86%，主要原因是厉行节约，年中预算调整。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额148.12万元，其中：政府采购货物支出148.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额148.12万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额148.12万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购各项办公用品和办公设备。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金3558.59万元。从评价情况来看，项目预算绩效管理工作开展良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

缙云山整治违建拆除项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为3442.24万元，执行数为3442.24万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是整体拆除6处，二是部分拆除2处。完成进度100.0%，及时巩固了缙云山整治成果。暂未发现相关问题。

2.绩效自评报告或案例：

本单位无委托第三方开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果：

本单位无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68226846

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