北碚区澄江镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算（草案）的报告

——在澄江镇第九届人民代表大会第九次会议上

(2021年3月10日)

各位代表：

现将澄江镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请镇第九届人民代表大会第九次会议审议，并请各位列席同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，全镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，认真履行财政职能、积极组织财政收入、优化财政支出结构、强化财政监督管理，切实提高财政资金使用绩效，全力保障全镇经济建设和社会事业平稳健康发展，较好的完成了全年财政工作任务。下面就2020年全镇财政收支情况向大会报告如下：

（一）一般公共预算

2020年我镇一般公共预算总收入5519.77万元，其中本级收入 2157.60万元（体制财力2139.71万，非税收入17.89万元）、一般公共专项预算1598.30万元、一般性转移支付收入828.29万元、动用预算稳定调节基金217.94万元、上年结转717.64万元。

2020年全镇一般公共预算总支出5519.77万元，其中一般公共财政支出4837.7万元，上解支出53.45万元（其中：司法协管员保险支出0.41万元、食药监协管员上解支出2.34万元、其他上解支出50.70万元），结转下年支出348.92万元，安排预算稳定调节基金279.7万元。

（二）政府性基金预算

2020年全镇政府性基金总收入351.8万元（其中：上级补助收入151.8万元，上年结转结余200万元），政府性基金总支出351.8万元（其中本级支出319.25万元，结转下年32.55万元）。

（三）财政预算执行主要特点

1.强化财源建设方面，一是我镇坚持依托本地资源，结合民营企业发展、乡村振兴等方面培植后续财源，着力构建新的财源增长点，为财政增收奠定基础。二是积极向上争取资金，全年共争取农村综合改革、农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金等合计354万元（一事一议310万元，垃圾清运44万元），争取一般性转移支付828.29万元。

2.优化支出结构方面，一是树立过“紧日子”的思想，坚持“量入为出”原则，扎严支出的“口子”，大力压缩非必要支出，对“三公”经费等进行有效压缩，节约财政支出，实现了人员工资的足额发放和机构正常运转。二是保障改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，认真落实各项惠民政策，提高资金使用效率，全年通过本级财力及向上争取资金，共实现社会保障和就业支出1585.85万元。

各位代表，2020年全镇财政运行总体平稳，但在预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战，主要是:一是财源渠道单一。受疫情影响和结合澄江的发展定位，我镇税收收入规模小，主要依靠上级转移支付，财政收支矛盾突出，平衡难度大。二是支出刚性不减。澄江生态休闲旅游区建设需要大量资金投入，加上近年来，随着机关事业单位养老保险改革、财政供养人员和村（社区）干部待遇增长，乡村振兴、道路建设等经济和社会事业发展对财政资金的需求不断增加，支出压力不断增大。三是预算科学性有待提高。预算编制不够精细，预算约束力不强，预算执行的严肃性有待进一步加强。对于以上问题，我们将高度重视，并下大气力采取措施加以解决。

二、2021年财政一般公共预算草案

2021年，是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。我镇将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，奋力谱写新篇章。

2021年全镇预算总收入3388.7万元，其中本级收入2402.94万元（体制财力2139.71万元，非税收入16万元，动用预算稳定调节基金247.23万元），上年结转结余381.47万元。

2021年全镇预算总支出3388.7万元，其中：一般公共服务支出889万元、国防支出4万元、公共安全支出62.66万元、文化旅游体育与传媒支出103.5万元、社会保障和就业支出1047.36万元、卫生健康支出105.6万元、城乡社区支出257.96万元、农林水支出562.16万元、交通运输支出179.42万元、灾害防治及应急管理支出40.7万元、住房保障支出75.44万元、预备费29.43万元、政府性基金专项结转32.55万元。

三、2021年财政工作重点

2021年财政工作任务艰巨，为确保完成人代会确定的各项任务，镇财政工作将立足实际，不断开拓工作思路，强化责任担当，执行好财税改革制度，把握机遇，确保完成全年财政工作目标。为此，本镇将扎实抓好以下工作：

（一）拓宽收入渠道，壮大财源基础。

 一是要加强资源统筹，及时掌握国家政策动态和投资领域，抢抓先机，持续加大向上争取项目资金的工作力度。二是要不断优化民营企业发展环境，构建亲清新型政商关系，加强对企业的走访及扶持力度，帮助民营企业解决发展中遇到的难题，夯实财源基础。三是要加强财税征管，协同配合财税部门对重点税源企业和项目收入的分析和评估，加强对税收法制理念的宣传力度，形成齐抓共管工作合力，做到税收点滴入库，确保全面完成全年财税预期目标。

（二）全力改善民生，确保和谐稳定。

一是全面推进社会保障工作，严格按照资金使用范围专款专用，确保政策落实到位、资金发放到位，不断提高惠农补贴资金的使用效益。二是落实好积极的就业政策，确保公益性岗位、技能培训等补贴按时发放，提升村居民生活的幸福感和获得感。三是大力支持乡村建设，确保农村道路、村容村貌提升等基础设施建设资金投入，促进村级集体经济发展，助力乡村振兴。

（三）强化预算约束，增强管理效能。

一是要牢固树立过紧日子的思想，持续抓好财政制度建设和党风廉政建设，不断完善财务管理制度，坚持定期开展廉政风险点排查，严格落实中央八项规定精神，以内审和专项检查等为契机，管好用好每笔财政资金。二是要严格执行财务预算，严肃财务支出审批流程，健全内控制度，厉行节约，杜绝浪费，坚持把有限的资金用在刀刃上，切实提高资金利用效率。三是要对预算执行情况实现“清单式”管理，动态监控财政预算执行情况，确保预算执行科学性及规范性。

各位代表，2021年财政工作任重道远，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的坚强领导下，积极接受镇人大的监督，悉心听取社会各界的建议和意见，坚定信心，迎难而上，强化措施，真抓实干，奋力为澄江经济社会各项事业发展提供应有的财政保障！